【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 建立職位管理辦法2修正員工個(gè)人薪資檔案結(jié)束11建立薪資架構(gòu)及其指導(dǎo)原則評(píng)估職位薪資發(fā)放處理分析及修正薪資資料137 68分管人事行政副總 /COO/CEO各部門 洗衣機(jī)廠和銷售公司人事單位10建議薪資調(diào)整建議薪資調(diào)整9人力資源部職位管理修正員工個(gè)人薪資檔案薪資發(fā)放處理7489是審核通過否12是審核通過否5績(jī)效管理流程C 無錫 小天鵝股份有限公司管理流程參考資料和表單公司職位說明書、組織圖參考公司策略資料和市場(chǎng)薪資資訊產(chǎn)生薪資資料產(chǎn)生職位管理辦法手冊(cè)維護(hù)員工的薪資檔案產(chǎn)生部門薪資調(diào)整建議書產(chǎn)生公司薪資調(diào)整建議書流程步驟說明1. 各部門評(píng)估現(xiàn)有的職位，分析人員的工作性質(zhì)和內(nèi)容。，根據(jù)公司策略資料，制定科學(xué)合理、切合實(shí)際的職位評(píng)等分級(jí)原則。，同時(shí)向公司高層建議、與基層員工溝通關(guān)于薪資結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，從而建立起公司薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原則。 職位評(píng)等分級(jí)原則和 公司薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原則的報(bào)告呈交決策高層 (分管人事行政副總和COO/CEO二次 核準(zhǔn) )。結(jié)果之后，分析并修正薪資資料。 法。 人事單位進(jìn)行內(nèi)部具體的職位管理，包括增 /減職位，修正職責(zé)內(nèi)容和權(quán)限。管理部門的職位管理由人力資源部負(fù)責(zé)進(jìn)行。案。 洗衣機(jī)廠和銷售公司 人事單位與人力資源部的分工與 7相同。 洗衣機(jī)廠和銷售公司 人事單位與人力資源部的分工與 7相同。，提出個(gè)人薪資的 調(diào)整建議。分析結(jié)果，綜合考慮各部門提出的薪資調(diào)整建議，并結(jié)合員工的績(jī)效考核結(jié)果，向決策高層呈交公司薪資調(diào)整建議 (分管人事行政副總和 COO/CEO二次 核準(zhǔn) )。， 洗衣機(jī)廠和銷售公司 人事單位與人力資源部據(jù)此更新員工個(gè)人薪資檔案。 薪資規(guī)劃流程C 無錫 小天鵝股份有限公司管理流程人力資源管理 晉升管理流程開始分析績(jī)效考核成果提出員工晉升申請(qǐng)3薪資調(diào)整結(jié)束2匯總整理建立員工晉升與技能發(fā)展制度1567人力資源部 各部門 單位主管 /分管人事行政副總/ COO/CEO/董事會(huì)公告8是審核通過 否是核準(zhǔn)否更新人事資料庫910分析職缺4C 無錫 小天鵝股份有限公司管理流程參考資料和表單參考公司職位說明書、組織圖產(chǎn)生晉升申請(qǐng)報(bào)告晉升公告維護(hù)人事資料庫流程步驟說明長(zhǎng)期人力需求，建立員工晉升與相應(yīng)的技能發(fā)展制度。，提出員工的晉升申請(qǐng)。，分析以往績(jī)效考核結(jié)果，以判斷員工是否已經(jīng)具備新職位所需的技能。，并平衡、協(xié)調(diào)部門間差異，以判斷是否有晉升的必要以及可能造成的工作內(nèi)容和程序上的影響。，經(jīng)過與公司整體人力需求計(jì)劃的比較、對(duì)照，審核部門提出的 員工的晉升申請(qǐng) 。 人力資源部審核通過的 員工的晉升申請(qǐng)呈交相關(guān)的決策層核準(zhǔn)：晉升至單位主管、部長(zhǎng)及以上職位由 COO/CEO核準(zhǔn)；晉升至單位主管以下 (不包括洗衣機(jī)廠和銷售公司主管 )職位由分管人事行政副總核準(zhǔn)。8. 人力資源部在公司內(nèi)部發(fā)布晉升公告，這也是通常的激勵(lì)手段之一。，根據(jù)公司既定的薪資結(jié)構(gòu)和薪資資料，進(jìn)行相應(yīng)的薪資調(diào)整作業(yè) 。及時(shí)性。 晉升流程C 無錫 小天鵝股份有限公司管理流程信息技術(shù)管理信息技術(shù)部其它部門 信息技術(shù)策略規(guī)劃流程主管 IT副總 /COO/CEO/執(zhí)行委員會(huì) /董事會(huì)開始結(jié)束收集分析信息技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)公司發(fā)展目標(biāo)和業(yè)務(wù)策略收集管理和業(yè)務(wù)部門對(duì)信息技術(shù)的需求制訂信息技術(shù)策略規(guī)劃具體網(wǎng)絡(luò)和軟硬件信息技術(shù)架構(gòu)制訂信息技術(shù)成本效益分析與相關(guān)部門溝通信息技術(shù)規(guī)劃內(nèi)容審批通過？審批通過？執(zhí)行信息技術(shù)策略規(guī)劃否是否是信息技術(shù)規(guī)劃 信息技術(shù)成本效益分析12 34567 8910理解公司發(fā)展目標(biāo)和業(yè)務(wù)策略信息技術(shù)策略C 無錫 小天鵝股份有限公司管理流程參考資料和表單公司的發(fā)展目標(biāo)和業(yè)務(wù)策略 IT策略IT規(guī)劃 (網(wǎng)絡(luò)和軟硬件 )IT成本效益分析流程步驟說明 (以下簡(jiǎn)稱 IT)部門必須認(rèn)真理解公司每年 11月份制定的發(fā)展目標(biāo)和業(yè)務(wù)策略。和在相關(guān)行業(yè)上的應(yīng)用。，并進(jìn)行必要的分析整理。，制訂信息技術(shù)策略，以便最好地支持各個(gè)管理和業(yè)務(wù)部門的工作，符合公司發(fā)展目標(biāo)和業(yè)務(wù)策略對(duì) IT提出的要求。 主管 IT副總 /COO/CEO/執(zhí)行委員會(huì) /董事會(huì)審批 ，如未能審批通過則調(diào)整制訂信息技術(shù)策略，如通過則進(jìn)行下一步。 IT規(guī)劃的內(nèi)容，根據(jù)需要對(duì) IT規(guī)劃的內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，最終取得部門的一致意見。，制定詳細(xì)的信息技術(shù)成本預(yù)算以及預(yù)期效益。 IT規(guī)劃和成本效益方案呈報(bào) 主管 IT副總/COO/CEO/執(zhí)行委員會(huì) ，如未能通過則重新調(diào)整制訂 IT規(guī)劃，如通過則進(jìn)行下一步。 信息技術(shù)策略規(guī)劃流程C 無錫 小天鵝股份有限公司管理流程信息技術(shù)管理信息技術(shù)部其它部門 信息技術(shù)服務(wù)提供流程主管 IT副總/COO/CEO開始結(jié)束與各部門討論對(duì)信息技術(shù)的服務(wù)水平需求信息技術(shù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容溝通制訂信息技術(shù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容調(diào)整信息技術(shù)的資源狀況正式公布信息技術(shù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容審批通過？信息技術(shù)部提供服務(wù)登記服務(wù)記錄，由受服務(wù)方簽字認(rèn)可是否需要調(diào)整內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容？否是是否信息技術(shù)服務(wù)記錄81234567C 無錫 小天鵝股份有限公司管理流程參考資料和表單信息技術(shù)內(nèi)部服務(wù) 信息技術(shù)服務(wù)記錄流程步驟說明的需求，如解決信息技術(shù)問題的反應(yīng)速度，提供 IT培訓(xùn)，提供 IT支持的服務(wù)時(shí)間、服務(wù)質(zhì)量等。 IT支持服務(wù)的需求，溝通制訂信息技術(shù)的公司內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容，并落實(shí)成文。 IT內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容呈報(bào) 主管 IT副總或 COO或 CEO審批，如未能審批通過則調(diào)整制訂 IT內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容，如通過則進(jìn)行下一步。，確保配備適當(dāng)數(shù)量的有能力的人力資源以及一定的財(cái)力資源。地提供 IT支持服務(wù)。，登記服務(wù)記錄，由受服務(wù)方簽字認(rèn)可。，如需要?jiǎng)t重復(fù)以上各步流程，如不需要調(diào)整則流程結(jié)束。 信息技術(shù)服務(wù)提供流程C 無錫 小天鵝股份有限公司管理流程信息技術(shù)管理信息技術(shù)部其它部門 信息技術(shù)資產(chǎn)管理流程主管 IT副總/COO/CEO開始結(jié)束審批通過？定期檢查信息技術(shù)資產(chǎn)的健康狀況提出軟硬件資產(chǎn)維護(hù)的需求提出對(duì)軟硬件新的需求軟硬件需求申請(qǐng)單是否需要進(jìn)行維護(hù)？根據(jù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容提供資產(chǎn)維護(hù)服務(wù)登記服務(wù)記錄更新信息技術(shù)資產(chǎn)記錄新購是否是是否信息技術(shù)服務(wù)記錄17131415是否在裁決權(quán)限內(nèi)？6否采購流程合理調(diào)配軟硬件調(diào)配或新購？審核通過？調(diào)配3是更新信息技術(shù)資產(chǎn)記錄登記信息技術(shù)資產(chǎn)記錄24591011否信息技術(shù)資產(chǎn)記錄信息技術(shù)資產(chǎn)記錄提交具體的采購申請(qǐng)給物資采購部物資采購部8C 無錫 小天鵝股份有限公司管理流程參考資料和表單軟硬件需求申請(qǐng)單信息技術(shù)資產(chǎn)記錄信息技術(shù)資產(chǎn)記錄信息技術(shù)服務(wù)記錄信息技術(shù)資產(chǎn)記錄流程步驟說明 IT部門提出軟硬件方面的需求申請(qǐng)。2. IT審核該軟硬件需求申請(qǐng)是否合理，如不合理則與請(qǐng)購部門協(xié)調(diào)調(diào)整軟硬件需求申請(qǐng)，如審核通過則進(jìn)行下一步。，提議采取調(diào)配方式或購置方式。如果用調(diào)配方式，則進(jìn)行第 45步；如果用新購方式，則進(jìn)行第 610步。，并進(jìn)行第 11步。6. IT部門判斷是否該軟硬件購置申請(qǐng)?jiān)?IT部門的裁決范圍之內(nèi)，如是則進(jìn)行第 8步，如否則進(jìn)行下一步。 COO或 CEO根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限對(duì)超出 IT部門裁決權(quán)限的軟硬件購置申請(qǐng)進(jìn)行審批，如未能審批通過則由請(qǐng)購部門調(diào)整申請(qǐng)內(nèi)容；如通過則進(jìn)行下一步 (請(qǐng)參見具體權(quán)限設(shè)置 )。，包括對(duì)供應(yīng)商的具體提議、具體的軟硬件型號(hào)規(guī)格確定、市場(chǎng)價(jià)格提議等。 (請(qǐng)參見具體采購流程 )，包括供應(yīng)商談判、采購收料、供應(yīng)商資料維護(hù)、供應(yīng)商評(píng)估等工作。在采購過程中如遇到與 IT的提議有較大出入的時(shí)候，必須征求 IT的意見。對(duì)物資采購部門的考核也必須考慮 IT部門對(duì)其采購服務(wù)的滿意程度。 (如采購時(shí)間、供應(yīng)商、價(jià)格、使用人等 )。 13步；如沒有出現(xiàn)問題則流程結(jié)束。，則進(jìn)行第 13步。，登記服務(wù)記錄，由受服務(wù)方簽字認(rèn)可。 IT資產(chǎn)記錄。 信息技術(shù)資產(chǎn)管理流程C 無錫 小天鵝股份有限公司管理流程信息技術(shù)管理信息技術(shù)部 項(xiàng)目管理委員會(huì)其他 部門提出業(yè)務(wù)需求 系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目管理收集需求需求優(yōu)先級(jí)分析整理歸檔系統(tǒng)維護(hù)選定合作伙伴系統(tǒng)測(cè)試項(xiàng)目立項(xiàng)，確定目標(biāo)，建立項(xiàng)目委員會(huì)系統(tǒng)開發(fā)制定項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃，包括績(jī)效管理方式和資源分配等列出候選伙伴清單項(xiàng)目可行性分析是否是否協(xié)同開發(fā)自行開發(fā)制作標(biāo)書發(fā)送給候選伙伴評(píng)估候選伙伴能力系統(tǒng)正式投入使用用戶培訓(xùn)27543681291011131415161718結(jié)束開始測(cè)試通過 ？自行開發(fā)或選擇合作伙伴 ？項(xiàng)目可行性分析報(bào)告用戶培訓(xùn)計(jì)劃COO/CEO/執(zhí)行委員會(huì)審批通過？制定用戶培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目標(biāo)書項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃C 無錫 小天鵝股份有限公司管理流程參考資料和表單項(xiàng)目可行性分析報(bào)告項(xiàng)目標(biāo)書項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃用戶培訓(xùn)計(jì)劃流程步驟說明 公司各個(gè)部門通過書面或口頭方式向公司 IT部門提交其在管理和業(yè)務(wù)上對(duì) IT的需求。， IT部門主動(dòng)收集各部門的管理和業(yè)務(wù)需求。 IT部人員對(duì)各類需求進(jìn)行整理和篩選，分析需求的優(yōu)先次序，然后歸檔。 IT部人員分析單獨(dú)立項(xiàng)的可行性，并撰寫可行性分析報(bào)告。 COO或 CEO或執(zhí)行委員會(huì)審批項(xiàng)目可行性分析報(bào)告。如果不通過則否決并由 IT提出其他解決方案，若通過則進(jìn)行下一步。，設(shè)定項(xiàng)目的目標(biāo)并建立項(xiàng)目委員會(huì)以領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目的進(jìn)展。協(xié)同開發(fā)，若自行開發(fā)則直接進(jìn)行第 11步，若協(xié)同開發(fā)則進(jìn)行下一步。，對(duì)候選伙伴的能力進(jìn)行綜合評(píng)估。，包括績(jī)效管理方式和資源分配等。 IT系統(tǒng)開發(fā)人員 (或協(xié)同合作伙伴 )進(jìn)行細(xì)致的系統(tǒng)開發(fā)。 (或協(xié)同合作伙伴 )在系統(tǒng)開發(fā)完畢后進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試，包括用戶測(cè)試、強(qiáng)度測(cè)試、整合性測(cè)試等多項(xiàng)測(cè)試。 (或協(xié)同合作伙伴 )針對(duì)系統(tǒng)開發(fā)制定相應(yīng)用戶培訓(xùn)計(jì)劃。，若沒有通過測(cè)試則進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)上的修改。 (或協(xié)同合作伙伴 )進(jìn)行系統(tǒng)用戶的培訓(xùn)。 IT部門負(fù)責(zé)進(jìn)行日常的系統(tǒng)維護(hù)。 系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目管理C 無錫 小天鵝股份有限公司管理流程采購管理洗衣機(jī)廠采購單位企業(yè)發(fā)展部 (計(jì)劃 ) 國內(nèi)采購 原材料、輔助材料、零部件采購流程3月采購計(jì)劃開始尋求合適廠商分管物資副總否是匯總合格供應(yīng)商并整理記錄依照請(qǐng)購項(xiàng)目會(huì)同相關(guān)單位詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)詳細(xì)說明確認(rèn)之價(jià)格、數(shù)量、交貨情形等資料并注明擬購廠商將采購訂單傳真予供應(yīng)商，通知其送貨采購人員隨時(shí)追蹤采購進(jìn)度驗(yàn)收入庫作業(yè)否是 支付定金物資部將采購訂單傳真予供應(yīng)商，通知其送貨采購人員隨時(shí)追蹤采購進(jìn)度驗(yàn)收入庫作業(yè)SAP系統(tǒng)內(nèi)開立零部件采購訂單否 支付定金 核準(zhǔn)匯總分析當(dāng)月采購項(xiàng)目并統(tǒng)計(jì)成本結(jié)束145627 9 910 1012 1213 13111415供應(yīng)商評(píng)估16財(cái)務(wù)部產(chǎn)銷量平衡草案應(yīng)付款流程應(yīng)付款流程SAP系統(tǒng)內(nèi)開立原材料、輔助材料采購訂單C 無錫 小天鵝股份有限公司管理流程參考資料和表單產(chǎn)生 制定月銷售計(jì)劃。產(chǎn)生月采購計(jì)劃。產(chǎn)生原材料、輔助材料采購訂單，零部件采購訂單。產(chǎn)生入庫單、付款申請(qǐng)。產(chǎn)生 月 采購 情況 匯總 報(bào)告 。產(chǎn)生供應(yīng)商考核記錄。流程步驟說明，綜合考慮生產(chǎn)和財(cái)務(wù)部門的意見，制定產(chǎn)銷量平衡草案并在月平衡會(huì)議上，由分管生產(chǎn)、銷售、采購的副總與COO/CEO溝通并核準(zhǔn)。，結(jié)合上月分流情況和實(shí)際庫存狀況 (剔除客戶退換貨等因素 )，得出采購需求量，并依照工藝定額手冊(cè)分?jǐn)偟礁髟牧?、輔助性生產(chǎn)材料及零部件的采購需求量，產(chǎn)生月原材料、輔助材料、零部件采購計(jì)劃。，尋找適當(dāng)?shù)?、有合作可能的廠商，并經(jīng)相關(guān)公證單位認(rèn)可；可要求廠商檢送樣品，國內(nèi)供應(yīng)商可由物資部召集生產(chǎn)部門進(jìn)行實(shí)地勘察了解。，由物資部匯總整理記錄，作為日后選擇供應(yīng)商的依據(jù)。5. 采購經(jīng)辦人員進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)的工作，一般至少要詢價(jià)兩家以上。，采購經(jīng)辦人員應(yīng)詳細(xì)說明擬定的價(jià)