煙草行業(yè)績效考核與傳統(tǒng)人事考核(編輯修改稿)
2025-03-13 13:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)績指標(biāo) KPI的確定 目標(biāo)設(shè)計(jì)的思路 第一層關(guān)鍵 績效指標(biāo) 集團(tuán)客戶部 公司貢獻(xiàn)（準(zhǔn)利潤） 公司收入增長 公司 營銷部門 運(yùn)營部門 其他部門１ 其他部門２ 集團(tuán)客戶部貢獻(xiàn) 集團(tuán)客戶收入增長 公司的貢獻(xiàn)（準(zhǔn)利潤） 公司的投資資本回報(bào)率 第二層關(guān)鍵 績效指標(biāo) 第三層關(guān)鍵 績效指標(biāo) 商業(yè)客戶部 …… 員工 員工 第四層關(guān)鍵 業(yè)績指標(biāo) 行業(yè)客戶貢獻(xiàn) 行業(yè)客戶收入增長 價(jià)值樹 關(guān)鍵績效指標(biāo)自上而下地分解 關(guān)鍵績效指標(biāo) 總 目標(biāo) 部門目標(biāo) 關(guān)鍵成功領(lǐng)域 KRA 部門任務(wù) 正確的事 正確衡量 關(guān)鍵區(qū)域 Key Result Area 加強(qiáng)客戶 管理力度 關(guān)鍵指標(biāo) Key Performance Indicators 按時(shí)交付率 目標(biāo) Target 95% KRA與 KPI KPI在管理循環(huán)中的作用 企業(yè)愿景和使命 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 成功關(guān)鍵因素（ CSF） 戰(zhàn)略性財(cái)務(wù) KPI和非財(cái)務(wù) KPI KPI指標(biāo)與行為模塊的對(duì)接 KPI指標(biāo)體系結(jié)構(gòu) KPI指標(biāo)庫 KPI指標(biāo)體系 落實(shí) 對(duì)接 經(jīng)營檢討機(jī)制 KPI在管理循環(huán)中的作用 KPI提供了行動(dòng)的基礎(chǔ)： ?流程 ?職務(wù)描述 ?組織架構(gòu) KPI有助于： ?盡早識(shí)別潛在問題 ?監(jiān)控績效目標(biāo)的進(jìn)展 ?確認(rèn)績效改進(jìn)領(lǐng)域并為組織、部門和個(gè)人提供反饋 KPI有助于建立基于： ?愿景 ?戰(zhàn)略 ?業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃 ?財(cái)務(wù)預(yù)算 的績效目標(biāo) 行動(dòng) 測量 計(jì)劃 ?精心設(shè)計(jì)并建立客戶數(shù)據(jù)庫 ?最大限度地留住客戶 ?達(dá)到最高的客戶滿意程度 穩(wěn)定目前的經(jīng)營狀況 提高客戶質(zhì)量能力 提高獲利能力 不斷提高服務(wù)能力 建立核心能力 ?后臺(tái)運(yùn)作 ?風(fēng)險(xiǎn)管理 管理多種渠道組合 ?保持服務(wù)水平，穩(wěn)住目前已有的客戶 ?留住頂尖人才，使?fàn)I業(yè)部保持穩(wěn)定 ?積極爭取新客戶 ?樹立新品牌 ?提高各營業(yè)部的利潤率 ?嚴(yán)格控制運(yùn)營成本 ?不斷改進(jìn)各營業(yè)部的服務(wù)工作 ?提供增值服務(wù)，滿足客戶需求 ?建立網(wǎng)上交易能力，抓住機(jī)遇 ?為各個(gè)分行建立并管理最有效、最高效的銷售渠道組合 ?在大陸各地及香港建立一體化后臺(tái) ?建立系統(tǒng)化的風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)與流程 最高管理層和業(yè)務(wù)單位之間 業(yè)務(wù)單位和經(jīng)理之間 短期成效 核心技能 長遠(yuǎn)成效 從組織及其下屬單位的業(yè)績樹形圖中挑選管理的重點(diǎn)領(lǐng)域 某投資銀行舉例 運(yùn)用價(jià)值樹與 KPI建立 目標(biāo)設(shè)定 關(guān)鍵指標(biāo)與價(jià)值樹分解示例 事業(yè)投資資 本回報(bào)率 各事業(yè)部 息稅前利潤 事業(yè)部平均 占用營運(yùn)資本 事業(yè)部 息稅前利潤 其它事業(yè)部 息稅前利潤 事業(yè)部 流動(dòng)資金 其它事業(yè)部 流動(dòng)資金 事業(yè)本部 固定資產(chǎn) 平均應(yīng)付帳款 平均存貨 平均應(yīng)收帳款 費(fèi)用 毛利率 銷售收入 銷量 價(jià)格 市場費(fèi)用 銷售管理費(fèi)用 倉儲(chǔ)運(yùn)輸費(fèi) 其它 擴(kuò)大品牌知名度 發(fā)展行業(yè)客戶 維護(hù)渠道關(guān)系和數(shù)量 優(yōu)化產(chǎn)品組合 廠商關(guān)系 產(chǎn)品品牌知名度 行業(yè)客戶數(shù)量，行業(yè)客戶收入增長 渠道數(shù)量，渠道收入增長 產(chǎn)品目標(biāo)銷量完成率 回傭后毛利 策劃市場費(fèi)用的使用 市場費(fèi)用占銷售收入比例 使用銷售管理費(fèi)用 銷售管理費(fèi)用占收入比例 優(yōu)化物流調(diào)度 減少轉(zhuǎn)儲(chǔ)次數(shù) 單臺(tái)產(chǎn)的平均直接營運(yùn)費(fèi) 轉(zhuǎn)儲(chǔ)次數(shù) 加快應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn) 及時(shí)報(bào)告應(yīng)收帳款信息 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 營運(yùn)信息準(zhǔn)確及時(shí)性 加快存貨周轉(zhuǎn)，優(yōu)化物流調(diào)度 準(zhǔn)確預(yù)測產(chǎn)品銷售情況 及時(shí)銷售庫存產(chǎn)品 存貨周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 KRA 對(duì)應(yīng) KPI X X + – + + + + + ? – + KRA STRATEGY KPI指標(biāo)舉例 — 采用相關(guān)聯(lián)的指標(biāo) ＫＰＩ 采用原因 指標(biāo)定義 考核期 投資資本回報(bào)率 自由現(xiàn)金流 有效利用資本創(chuàng)造回報(bào)的能力 創(chuàng)造現(xiàn)金流入的能力 息稅前利潤 X
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