12大系統(tǒng)-業(yè)務計劃(編輯修改稿)
2025-03-10 16:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 使用人：餐廳經(jīng)理 ?完成時間： ?使用頻率：每月（ 25日、 16日、月底） ?使用方法 : 通過預估營業(yè)額及各項費用完成此表 預估損益表 ? P＆ L預估工作單 .pdf 損益預估 編碼 科目 月初預估 月中調(diào)整 實際 金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比 a 營業(yè)額 225800 % b 食品成本 82417 % c 包裝成本 % d 營業(yè)成本 % e 毛利 % f 管理人員薪資 8500 % g 員工薪資 31200 % h 員工宿舍費 4500 % i 促銷品 11290 % j 公共事業(yè)費 8750 % k 維修費 380 % l 營運物料及餐廚具 1560 % m 制服費 300 % n 辦公用品 800 % o 稅金 % p 雜項 3500 % q 餐廳可控費用合計 % r 可控制費用后利潤 % s 房租 45833 % t 裝修及設備折舊 6550 % u 餐廳不可控費用合計 52383 % v 其他收入 580 % w 純利 % 設定值：根據(jù)產(chǎn)品指價單設置 e=ad 設定值：根據(jù)公司對廣告及促銷的力度 設定值：根據(jù)國家稅收政策 r=eq（ f至 q項為餐廳可控制項目） 店鋪裝修及設備折舊一般35年折完（即 36月或 60月） w=ru+v每月 25日完成下月預估 每月 16日完成月中調(diào)整 損益預估 — 月中調(diào)整 ?使用目的：縮小計劃與實際的差異，使預估更為準確；準確的預估可使餐廳更容易掌控 最終利潤 ?使用人：餐廳經(jīng)理 ?完成時間： 4小時 ?使用頻率：每月 16日 ?使用方法 : 通過半月已發(fā)生的營業(yè)額及各項費用，和預估進行對比，找出差異項，調(diào)整損益表 ?詳見工具欄 預估營業(yè)額 ，如季節(jié)性趨勢或促 銷活動，以及當前趨勢，對未來營業(yè)額和交易次數(shù)做出的預測。訂貨時需要用到預估營業(yè)額，在排定管理組和員工班表時會用到預估營業(yè)額或交易次數(shù)。 2 .預估還能幫助您設定為增加利潤而奮斗的目標。 預估營業(yè)額 ? 準確預估的意義：對變動成本的改善 變動成本：指根據(jù)營業(yè)額變動而改變的成本（如工資、能源） 1. 人員：合理安排人員、根據(jù)需求增減人員 2. 物料：降低庫存、降低半成品損耗 3. 設備：節(jié)約能源 4. 做好值班前準備 ? 使用人：餐廳經(jīng)理 ? 完成時間： 5分鐘 —— ? 使用頻率：時段、日、周、月、年 營業(yè)額的組成 ? 名詞解釋 AC: 平均消費金額（客單價） TC: 交易次數(shù) ? 營業(yè)額 (Sales)的等式： Sales=Ac*Tc 預估營業(yè)額 ? 餐廳首次預估營業(yè)額預估工作單 .pdf ?名詞解釋： 營業(yè)額比率 —以某一時段營業(yè)額推算整小時營業(yè)額 例： 10:00—10:15的營業(yè)額為 500元，本小時的營業(yè)額比率為 2023 運算過程： 1小時（ 60分鐘）中有 4個 15分鐘，即 500元 *4=2023元 ?使用人：值班經(jīng)理戒區(qū)域主管 ?完成時間： 5分鐘 ?使用頻率：每小時 ?使用方法 : 值班經(jīng)理查看 POS小時營業(yè)額報告，計算營業(yè)額比率，通知區(qū)域主管：根據(jù)產(chǎn)品存量表及人員安排指南，安排人員、物料。 預估營業(yè)額 — 時段 預估營業(yè)額 — 日、周 例：某店預估 2023年 612月營業(yè)額 預估營業(yè)額 — 月、年 *此店為寫字樓商圈，假期對營業(yè)額影響較大； 2023年 1月元旦、春節(jié)同月，因此 2月不作為對比趨勢參考 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023年 65238 98567 87951 99803 115292 126518 135009 132210 131085 115663 120612 119561 2023年 95346 94915 96754 112257 128515 ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ 對比 % % % % % ?確定趨勢： 3— 5月份同比趨勢 %（使用平均值） ?公司整體促銷將帶來 %營業(yè)額
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