【文章內(nèi)容簡介】 對項目中的具體事項，如工程技術(shù)方案、經(jīng)濟效益分析等進行了調(diào)查分析，在取得所需資料的基礎(chǔ)上，按國家發(fā)改委《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定（ QBJS5—20xx）從技術(shù)、經(jīng)濟等方面進行了研究論證，在對各種技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)綜合比較后，最終推薦出最佳方案，形成定量和定性的研究結(jié)論，提出了適合本項目 包裝材料技術(shù)改造 路線，為本項目的順利實施提供理論依據(jù)。 推薦方案與研究結(jié)論 市場需求分析、產(chǎn)品銷售方向和方式 一、市場需求分析 本項目擬引進國際先進的 8 色衛(wèi)星式柔版印刷生產(chǎn)線 和七層共擠生產(chǎn)線，項目產(chǎn)品重點定位于衛(wèi)生用品基膜和果醬、肉制品包裝等柔印包裝材料。 “十一五”期間，我國國民經(jīng)濟仍將保持高速增長。大批新產(chǎn)品要進入開放了的國內(nèi)外市場進行流通，而絕大部分上市產(chǎn)品，都需要具備能夠適應(yīng)國際市場流通與消費的時新包裝。由于包裝行業(yè)的配套性，要滿足數(shù)量如此巨大的商品包裝需求，無論是包裝制品的數(shù)量、花色品種，還是質(zhì)量要求，都是一個令人矚目，十分驚人的數(shù)字，從而必將形成一個發(fā)展?jié)摿o窮包裝材料需方大市場。據(jù)專家按照我國規(guī)劃目標(biāo)測算，到 20xx 年，我國的包裝產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模接近 5000 億人民幣。 “十一五”期間，食品、家電、日用品消費仍是我國城鄉(xiāng)居民消費的主體并居于首位。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展、技術(shù)水平的提高和居民消費的多樣化，人們對產(chǎn)品的品質(zhì)要求也越來越高，生活習(xí)慣和飲食結(jié)構(gòu)也正逐步發(fā)生變化：追求天然、綠色、新鮮食品已成為一種趨勢，對肉制品、牛奶、果汁及果汁飲料的需求勢必大大增加，包裝消費的總量仍將不斷增加，包裝產(chǎn)品的檔次、結(jié)構(gòu)也將發(fā)生較大變化，一些無害、無污染、安全、環(huán)保的綠色包裝產(chǎn)品存在很大的發(fā)展?jié)摿统砷L空間，有著良好的國內(nèi)外市場前景。 一次性衛(wèi)生用品是 我國 改革開放后出現(xiàn)的舶來品，各類產(chǎn)品從無到有，生產(chǎn)和消費持續(xù)增長，市場滲透率也在不斷上升 。隨著 經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活的 改善 ，一次性衛(wèi)生用品市場在今后十幾年內(nèi)仍將持 續(xù)繁榮 、 穩(wěn)步增長，并逐漸呈現(xiàn)小康型消費特征。 特別是嬰兒紙尿布市場在我國的市場份額還很低，正逐漸進入快速成長期。 目前， 國際流行趨勢采用透氣膜做紙尿褲底膜，以保護嬰兒皮膚、減少尿布疹的發(fā)生。作為配套的包裝材料 市場需求潛力很大 ，也必將 會有大的發(fā)展。 中國 作為 世界最大的肉類產(chǎn)銷市場， 近些年得到了較快的發(fā)展，預(yù)測未來幾年，我國肉類加工業(yè)將進入一個新的穩(wěn)定成長期，但 與發(fā)達國家相比 仍 有很大差距。目前，我 國的屠宰及肉制品產(chǎn)業(yè)非常分散，集中度不高，而且還有大量的 肉制品 被用于出口，同時低溫肉制品將會成為我國肉制品未來發(fā)展的主要趨勢，到 20xx 年我國低溫肉制品市場容量將達 4100 多萬噸。在運輸、存放、貯藏過程中，為保證 產(chǎn)品的品質(zhì) 和安全衛(wèi)生， 避免微生物或者外界的污染、肉品的氧化和酸敗、水分的流失等造成品質(zhì)降低， 對具有對 氧氣和香味的 高 阻隔性 、耐環(huán)境性 好、 保鮮貯藏期 長、綠色安全的軟塑包裝材料有很大的需求。 綜上所述， 實施 10 萬級潔凈標(biāo)準(zhǔn)包裝材料技改項目 ，占領(lǐng)市場，加強管理，提高產(chǎn)品品位，市場發(fā)展?jié)摿薮?，前景十分廣闊。 綜合考慮各種因素，本項目的市場前景是樂觀的。 二、 產(chǎn)品銷售方向和方式 產(chǎn)品銷售方向： 本項目產(chǎn)品 是以 多功能膜等 為主要基材， 依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備和客戶需求，可 通過與多層塑 膜 、鋁箔、鍍鋁膜等組合成的包裝材料 。 包裝 膜具有 易于成型、包裝產(chǎn)品形式多樣化、容量可從幾百毫升的小包裝到 1500L 以上的大包裝、適用范圍廣的特點。 產(chǎn)品 銷售方式 產(chǎn)品的主要銷售方式為以銷定產(chǎn) 。 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 一、 生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)柔印復(fù)合軟包裝材料 6000 噸 ，多層共擠膜 3000 噸 。 二、 產(chǎn)品方案 通用抽真空白袋系列 ； 超高溫殺菌（ UHT）高阻隔真空系列； 化工包裝系列 。 生產(chǎn)方法 本項目彩印柔性版印刷技術(shù)、無溶劑復(fù)合技術(shù)，在引進先進生產(chǎn)設(shè)備的同時，引進相應(yīng)成套生產(chǎn)技術(shù)，并結(jié)合公司自主研發(fā)的相關(guān)技術(shù)加以消化、吸收和利用，使產(chǎn)品從衛(wèi)生性能、設(shè)備適應(yīng)性能、抗菌性能、阻隔性能、環(huán)保性能等方面都有質(zhì)的突破，同時可降低生產(chǎn)成本，節(jié)約資源消耗。 廠址概述 經(jīng)過論證，本次項目廠址擬建于 安徽省宿州市 XX 循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園 ， 地理位置優(yōu)越，交通便利。 項目 無需新征土地，原有用地完全符合以上對項目選址的原則要求 。 場址 評價：項目區(qū)地勢干燥，交通方便，水源充足，周圍環(huán)境清潔，無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)或擴散性污染源和其他危及動物 藥品生產(chǎn)安全衛(wèi)生的因子。 主要原料、燃料、動力供應(yīng) 公司經(jīng)過多年來的經(jīng)營和運作，已形成了一套較為完善的原材料供應(yīng)渠道和采購體系，并與供應(yīng)商建立了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，渠道穩(wěn)定。 主要原輔料貨源充足， 完全滿足生產(chǎn)需求； 本項目建設(shè)地位于安徽省 安徽省宿州市 XX 循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園 內(nèi)，在 HG 企業(yè)投資集團有限公司 原有廠區(qū)內(nèi)的空地上實施。廠區(qū)的供水管網(wǎng)均已建設(shè)好，本次只需將原有供水管網(wǎng)作適當(dāng)延伸即可滿足 本工程的用水要求 ； 該公司 建有自備變電站，供電 容量完全滿足本項目建成投入運行使用。 環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生與消防 環(huán)境保護 該項目所在地附近沒有其它污染源，環(huán)境容量大，區(qū)域環(huán)境較好。該項目 沒有廢水、廢氣外排 。噪音經(jīng)消聲器、消聲罩及減震后將噪音控制在 85 分貝以下，符合國家標(biāo)準(zhǔn)。 勞動安全衛(wèi)生 對所有可能產(chǎn)生的機械傷害、有毒有害氣體和其它物質(zhì)以及雷、電、火等分別采用經(jīng)濟有效的措施加以預(yù)防。 消防 本工程生產(chǎn)類別為丙類，建筑物耐火等級為二級，根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GB5001620xx）的規(guī)定，其同時發(fā)生火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時間按 3 小時計，室內(nèi)消防用水指標(biāo)為 15l/s，室外消防用水指標(biāo)為 25 l/s。 全廠定員與人員來源 項目新增定員 60 人，其中：操作工人及其他服務(wù)人員 5 人，技術(shù)管理人員 8 人。 公司高層管理人員要求均為本科以上學(xué)歷，有較高的管理水平和競爭意識，敏銳的市場捕捉能力和強有力的市場銷售能力。其他人員也要求有技術(shù)職業(yè)學(xué)歷。因此人員的招聘必須面向社會及人才市場公開考核招聘錄用。 總投資與資金籌措 總投資 報批總投資＝建設(shè)投資 +建設(shè)期利息 +鋪底流動資金 ＝ ++＝ 萬元 項目總投資＝建設(shè)投資 +建設(shè)期利息 +全額流動資金 ＝ ++＝ 萬元 建設(shè)資金籌措 項目單位資本金 萬元， 申請貸款 申請項目中長期貸款 萬元 。 流動資金籌措 企業(yè)自籌鋪底流動資金 萬元，申請銀行流動資金短期貸款 萬元。 項目資本金 項目資本金 萬元，占報批總投資的 44%，符合國家 對項目資本金的有關(guān)規(guī)定。項目資本金主要由企業(yè)歷年盈余利潤及其他 渠道籌集構(gòu)成。 項目實施進度建議 項目從可行性研究報告審批起， 12 個月內(nèi)建成。 HG 企業(yè)投資集團有限公司 10 萬級凈化標(biāo)準(zhǔn) 高安全 包裝材料技改項目 符合國家產(chǎn)業(yè)政策， 項目建設(shè)將促進 先進 工藝技術(shù)在我國的推廣和運用，同時也將促進我國包裝工業(yè)的技術(shù)進步。 項目建設(shè)有助于減少社會能源的消耗，提高人們節(jié)能、環(huán)保意識。柔性版印刷被稱為綠色印刷，有利于提高產(chǎn)品的保質(zhì)期和包裝效果，并能替代進口，對提高人們節(jié)能、環(huán)保意識，減少 貯存成本、運輸成本等社會資源的消耗具有重要的意義。 原、輔材料供應(yīng)可靠，能源供應(yīng)有保證，各項建設(shè)條件優(yōu)越。 經(jīng)濟效益顯著，并有較強的抗風(fēng)險能力。 綜上所述，項目是可行的，希望項目進一步得到政府扶持，順利實施，達到預(yù)期目的。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表如下表 11。 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 項目總投資 萬元 報批 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期貸款利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 2 項目總收入 23575 年經(jīng)營收入 萬元 23575 生產(chǎn)期平均值 補貼收入 萬元 生產(chǎn)期平均值 3 年總成本費用 萬元 生產(chǎn)期平均值 固定成本 萬元 生產(chǎn)期平均值 可變成本 萬元 生產(chǎn)期平均值 經(jīng)營成本 萬元 15192 達產(chǎn)年 4 利潤指標(biāo) 年利潤總額 萬元 生產(chǎn)期平均值 年凈利潤 萬元 生產(chǎn)期平均值 投資利潤率 % 生產(chǎn)期平均值 營業(yè)利潤率 % 生產(chǎn)期平均值 資本金凈利潤率 % 生產(chǎn)期平均值 5 總投資收益率 % 6 年營業(yè)稅金及附加 萬元 生產(chǎn)期平均值 7 增值稅 萬元 生產(chǎn)期平均值 8 所得稅 萬元 生產(chǎn)期平均值 9 現(xiàn)金流量指標(biāo) 所得稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后 靜態(tài)投資回收期 年 所得稅后 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=15%) 萬元 所得稅后 10 貸款償還期 年 11 盈虧平衡點 % 達產(chǎn)期 第二章 項目背景與發(fā)展概況 項目背景 全球柔印產(chǎn)業(yè)背景 柔性版印刷 (Flexographic Process)起源于 20 世紀(jì) 20 年代初期的美國，是一種 凸版印刷方式，由于當(dāng)時采用的是苯胺油墨，最初被稱之為苯胺印刷。柔性版印刷近年來發(fā)展迅速，它打破了傳統(tǒng)的膠印“一統(tǒng)天下”的印刷格局，可與膠印、凹印“三分天下”，而且在國外已被公認(rèn)為是一種“最優(yōu)秀、最有發(fā)展前途” 的印刷方式。可以毫不夸張地說，這些主要是柔印水墨的功勞。因為它代替了傳統(tǒng)的溶劑型油墨，除了在連結(jié)料和溶劑的選擇上有獨特之處外，在性能上還具有廣泛的印刷適應(yīng)性和經(jīng)濟特性，而更重要的則在于水墨優(yōu)良的綠色環(huán)保性能，完全符合現(xiàn)代印刷的發(fā)展趨勢。 二十世紀(jì) 70 年代，隨著材料工業(yè)的進步，各種新技術(shù)、新材料、新設(shè)備 的誕生和發(fā)展，特別是應(yīng)用了計算機技術(shù)后，使得柔性版印刷的發(fā)展有了質(zhì)的飛躍。同時，由于柔性版印刷具有機器結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、材料適應(yīng)性強、印刷成本低、印刷質(zhì)量好、定位套色自動化等特點，且其產(chǎn)品具有綠色、節(jié)能、環(huán)保、無污染等優(yōu)點，被廣泛應(yīng)用于各類軟包裝印刷，成為當(dāng)今印刷行業(yè)發(fā)展最快、最具潛力的一種印刷工藝，在世界范圍內(nèi)成為增長速度最快的印刷方式，特別是在美國更得到了充分的發(fā)展。 在美國國內(nèi)市場所見到的大部分商品包裝幾乎都是柔性版印刷產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計，目前美國柔性版印刷的市場份額在軟包裝印刷領(lǐng)域占70 以上 %，在標(biāo)簽印 刷領(lǐng)域約占 85%，在瓦楞紙印刷領(lǐng)域約占 98%， 在紙盒印刷領(lǐng)域占約 25%。在歐洲也分別占到了 60%、 35%、 85%和3%。柔性版印刷已成為歐美發(fā)達國家印刷業(yè)的主流，并仍將保持良好的增長勢頭，其應(yīng)用范圍將不斷擴大，所占的市場份額也將不斷上升。 日本是亞洲經(jīng)濟最為發(fā)達的國家之一，其印刷工業(yè)在亞洲更是處于領(lǐng)先地位。近 10 年來，雖然柔性版印刷在日本也得到了一定的發(fā)展，但是其發(fā)展的速度較慢，其市場份額也還不夠大，在包裝印刷領(lǐng)域約占 10%左右的市場份額。 國塑料工業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一，已步入世界塑料大國的行列。塑料已 成為人類社會生活中不可缺的生產(chǎn)資料和生活資料。 據(jù) 國家統(tǒng)計局公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 20xx年全國塑料制品規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量達 萬噸，同比增長%。 20xx 年中國的塑料消費量 3800 萬噸以上，與歐盟相當(dāng)，多于美國。目前，中國塑料加工行業(yè)在亞洲處于領(lǐng)導(dǎo)地位。 國內(nèi)柔印產(chǎn)業(yè)背景 我國包裝印刷工業(yè)近幾年發(fā)展速度很快，總產(chǎn)值年年攀升，但與發(fā)達國家相比仍然很低?！?十一五 ”期間 ， 我國包裝 印刷工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計年均增長速度 8%左右，到 20xx 年， 包裝 印刷工業(yè)總產(chǎn)值 預(yù)計 將達到 4400 億元左右，約占國民 生產(chǎn)總值的 %。 我 國柔性版印刷的引進和開發(fā)始于上世紀(jì) 70 年代， 經(jīng)過近 20 年的發(fā)展，我國柔印技術(shù)取得了一定的成就。特別是 近幾年，先進的柔性版印刷機的引進， 以及 其在包裝印刷領(lǐng)域獨特的優(yōu)勢 ，使得柔印技術(shù) 在中國得到了 較好 的發(fā)展 ， 柔性版印刷方式已被國內(nèi)越來越多的包裝印刷企業(yè)所接受 ，越來越顯示出它的優(yōu)越性和廣闊的發(fā)展前景。 目 前 ， 柔 性版 印 刷 在全國包裝印刷中的 市場份額正在穩(wěn)步增長，每年有10%以上的提升速度。 據(jù)行家分析 ， 到 20xx 年柔 性