【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 對(duì)項(xiàng)目中的具體事項(xiàng)，如工程技術(shù)方案、經(jīng)濟(jì)效益分析等進(jìn)行了調(diào)查分析，在取得所需資料的基礎(chǔ)上，按國(guó)家發(fā)改委《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定（ QBJS5—20xx）從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行了研究論證，在對(duì)各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合比較后，最終推薦出最佳方案，形成定量和定性的研究結(jié)論，提出了適合本項(xiàng)目 包裝材料技術(shù)改造 路線，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供理論依據(jù)。 推薦方案與研究結(jié)論 市場(chǎng)需求分析、產(chǎn)品銷(xiāo)售方向和方式 一、市場(chǎng)需求分析 本項(xiàng)目擬引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的 8 色衛(wèi)星式柔版印刷生產(chǎn)線 和七層共擠生產(chǎn)線，項(xiàng)目產(chǎn)品重點(diǎn)定位于衛(wèi)生用品基膜和果醬、肉制品包裝等柔印包裝材料。 “十一五”期間，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍將保持高速增長(zhǎng)。大批新產(chǎn)品要進(jìn)入開(kāi)放了的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)進(jìn)行流通，而絕大部分上市產(chǎn)品，都需要具備能夠適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)流通與消費(fèi)的時(shí)新包裝。由于包裝行業(yè)的配套性，要滿(mǎn)足數(shù)量如此巨大的商品包裝需求，無(wú)論是包裝制品的數(shù)量、花色品種，還是質(zhì)量要求，都是一個(gè)令人矚目，十分驚人的數(shù)字，從而必將形成一個(gè)發(fā)展?jié)摿o(wú)窮包裝材料需方大市場(chǎng)。據(jù)專(zhuān)家按照我國(guó)規(guī)劃目標(biāo)測(cè)算，到 20xx 年，我國(guó)的包裝產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模接近 5000 億人民幣。 “十一五”期間，食品、家電、日用品消費(fèi)仍是我國(guó)城鄉(xiāng)居民消費(fèi)的主體并居于首位。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、技術(shù)水平的提高和居民消費(fèi)的多樣化，人們對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)要求也越來(lái)越高，生活習(xí)慣和飲食結(jié)構(gòu)也正逐步發(fā)生變化：追求天然、綠色、新鮮食品已成為一種趨勢(shì)，對(duì)肉制品、牛奶、果汁及果汁飲料的需求勢(shì)必大大增加，包裝消費(fèi)的總量仍將不斷增加，包裝產(chǎn)品的檔次、結(jié)構(gòu)也將發(fā)生較大變化，一些無(wú)害、無(wú)污染、安全、環(huán)保的綠色包裝產(chǎn)品存在很大的發(fā)展?jié)摿统砷L(zhǎng)空間，有著良好的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)前景。 一次性衛(wèi)生用品是 我國(guó) 改革開(kāi)放后出現(xiàn)的舶來(lái)品，各類(lèi)產(chǎn)品從無(wú)到有，生產(chǎn)和消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)滲透率也在不斷上升 。隨著 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活的 改善 ，一次性衛(wèi)生用品市場(chǎng)在今后十幾年內(nèi)仍將持 續(xù)繁榮 、 穩(wěn)步增長(zhǎng)，并逐漸呈現(xiàn)小康型消費(fèi)特征。 特別是嬰兒紙尿布市場(chǎng)在我國(guó)的市場(chǎng)份額還很低，正逐漸進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。 目前， 國(guó)際流行趨勢(shì)采用透氣膜做紙尿褲底膜，以保護(hù)嬰兒皮膚、減少尿布疹的發(fā)生。作為配套的包裝材料 市場(chǎng)需求潛力很大 ，也必將 會(huì)有大的發(fā)展。 中國(guó) 作為 世界最大的肉類(lèi)產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)， 近些年得到了較快的發(fā)展，預(yù)測(cè)未來(lái)幾年，我國(guó)肉類(lèi)加工業(yè)將進(jìn)入一個(gè)新的穩(wěn)定成長(zhǎng)期，但 與發(fā)達(dá)國(guó)家相比 仍 有很大差距。目前，我 國(guó)的屠宰及肉制品產(chǎn)業(yè)非常分散，集中度不高，而且還有大量的 肉制品 被用于出口，同時(shí)低溫肉制品將會(huì)成為我國(guó)肉制品未來(lái)發(fā)展的主要趨勢(shì)，到 20xx 年我國(guó)低溫肉制品市場(chǎng)容量將達(dá) 4100 多萬(wàn)噸。在運(yùn)輸、存放、貯藏過(guò)程中，為保證 產(chǎn)品的品質(zhì) 和安全衛(wèi)生， 避免微生物或者外界的污染、肉品的氧化和酸敗、水分的流失等造成品質(zhì)降低， 對(duì)具有對(duì) 氧氣和香味的 高 阻隔性 、耐環(huán)境性 好、 保鮮貯藏期 長(zhǎng)、綠色安全的軟塑包裝材料有很大的需求。 綜上所述， 實(shí)施 10 萬(wàn)級(jí)潔凈標(biāo)準(zhǔn)包裝材料技改項(xiàng)目 ，占領(lǐng)市場(chǎng)，加強(qiáng)管理，提高產(chǎn)品品位，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮螅熬笆謴V闊。 綜合考慮各種因素，本項(xiàng)目的市場(chǎng)前景是樂(lè)觀的。 二、 產(chǎn)品銷(xiāo)售方向和方式 產(chǎn)品銷(xiāo)售方向： 本項(xiàng)目產(chǎn)品 是以 多功能膜等 為主要基材， 依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備和客戶(hù)需求，可 通過(guò)與多層塑 膜 、鋁箔、鍍鋁膜等組合成的包裝材料 。 包裝 膜具有 易于成型、包裝產(chǎn)品形式多樣化、容量可從幾百毫升的小包裝到 1500L 以上的大包裝、適用范圍廣的特點(diǎn)。 產(chǎn)品 銷(xiāo)售方式 產(chǎn)品的主要銷(xiāo)售方式為以銷(xiāo)定產(chǎn) 。 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 一、 生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)柔印復(fù)合軟包裝材料 6000 噸 ，多層共擠膜 3000 噸 。 二、 產(chǎn)品方案 通用抽真空白袋系列 ； 超高溫殺菌（ UHT）高阻隔真空系列； 化工包裝系列 。 生產(chǎn)方法 本項(xiàng)目彩印柔性版印刷技術(shù)、無(wú)溶劑復(fù)合技術(shù)，在引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的同時(shí)，引進(jìn)相應(yīng)成套生產(chǎn)技術(shù)，并結(jié)合公司自主研發(fā)的相關(guān)技術(shù)加以消化、吸收和利用，使產(chǎn)品從衛(wèi)生性能、設(shè)備適應(yīng)性能、抗菌性能、阻隔性能、環(huán)保性能等方面都有質(zhì)的突破，同時(shí)可降低生產(chǎn)成本，節(jié)約資源消耗。 廠址概述 經(jīng)過(guò)論證，本次項(xiàng)目廠址擬建于 安徽省宿州市 XX 循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園 ， 地理位置優(yōu)越，交通便利。 項(xiàng)目 無(wú)需新征土地，原有用地完全符合以上對(duì)項(xiàng)目選址的原則要求 。 場(chǎng)址 評(píng)價(jià)：項(xiàng)目區(qū)地勢(shì)干燥，交通方便，水源充足，周?chē)h(huán)境清潔，無(wú)粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)或擴(kuò)散性污染源和其他危及動(dòng)物 藥品生產(chǎn)安全衛(wèi)生的因子。 主要原料、燃料、動(dòng)力供應(yīng) 公司經(jīng)過(guò)多年來(lái)的經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作，已形成了一套較為完善的原材料供應(yīng)渠道和采購(gòu)體系，并與供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，渠道穩(wěn)定。 主要原輔料貨源充足， 完全滿(mǎn)足生產(chǎn)需求； 本項(xiàng)目建設(shè)地位于安徽省 安徽省宿州市 XX 循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園 內(nèi)，在 HG 企業(yè)投資集團(tuán)有限公司 原有廠區(qū)內(nèi)的空地上實(shí)施。廠區(qū)的供水管網(wǎng)均已建設(shè)好，本次只需將原有供水管網(wǎng)作適當(dāng)延伸即可滿(mǎn)足 本工程的用水要求 ； 該公司 建有自備變電站，供電 容量完全滿(mǎn)足本項(xiàng)目建成投入運(yùn)行使用。 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 環(huán)境保護(hù) 該項(xiàng)目所在地附近沒(méi)有其它污染源，環(huán)境容量大，區(qū)域環(huán)境較好。該項(xiàng)目 沒(méi)有廢水、廢氣外排 。噪音經(jīng)消聲器、消聲罩及減震后將噪音控制在 85 分貝以下，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 對(duì)所有可能產(chǎn)生的機(jī)械傷害、有毒有害氣體和其它物質(zhì)以及雷、電、火等分別采用經(jīng)濟(jì)有效的措施加以預(yù)防。 消防 本工程生產(chǎn)類(lèi)別為丙類(lèi)，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)，根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB5001620xx）的規(guī)定，其同時(shí)發(fā)生火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按 3 小時(shí)計(jì)，室內(nèi)消防用水指標(biāo)為 15l/s，室外消防用水指標(biāo)為 25 l/s。 全廠定員與人員來(lái)源 項(xiàng)目新增定員 60 人，其中：操作工人及其他服務(wù)人員 5 人，技術(shù)管理人員 8 人。 公司高層管理人員要求均為本科以上學(xué)歷，有較高的管理水平和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，敏銳的市場(chǎng)捕捉能力和強(qiáng)有力的市場(chǎng)銷(xiāo)售能力。其他人員也要求有技術(shù)職業(yè)學(xué)歷。因此人員的招聘必須面向社會(huì)及人才市場(chǎng)公開(kāi)考核招聘錄用。 總投資與資金籌措 總投資 報(bào)批總投資＝建設(shè)投資 +建設(shè)期利息 +鋪底流動(dòng)資金 ＝ ++＝ 萬(wàn)元 項(xiàng)目總投資＝建設(shè)投資 +建設(shè)期利息 +全額流動(dòng)資金 ＝ ++＝ 萬(wàn)元 建設(shè)資金籌措 項(xiàng)目單位資本金 萬(wàn)元， 申請(qǐng)貸款 申請(qǐng)項(xiàng)目中長(zhǎng)期貸款 萬(wàn)元 。 流動(dòng)資金籌措 企業(yè)自籌鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行流動(dòng)資金短期貸款 萬(wàn)元。 項(xiàng)目資本金 項(xiàng)目資本金 萬(wàn)元，占報(bào)批總投資的 44%，符合國(guó)家 對(duì)項(xiàng)目資本金的有關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目資本金主要由企業(yè)歷年盈余利潤(rùn)及其他 渠道籌集構(gòu)成。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 項(xiàng)目從可行性研究報(bào)告審批起， 12 個(gè)月內(nèi)建成。 HG 企業(yè)投資集團(tuán)有限公司 10 萬(wàn)級(jí)凈化標(biāo)準(zhǔn) 高安全 包裝材料技改項(xiàng)目 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策， 項(xiàng)目建設(shè)將促進(jìn) 先進(jìn) 工藝技術(shù)在我國(guó)的推廣和運(yùn)用，同時(shí)也將促進(jìn)我國(guó)包裝工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。 項(xiàng)目建設(shè)有助于減少社會(huì)能源的消耗，提高人們節(jié)能、環(huán)保意識(shí)。柔性版印刷被稱(chēng)為綠色印刷，有利于提高產(chǎn)品的保質(zhì)期和包裝效果，并能替代進(jìn)口，對(duì)提高人們節(jié)能、環(huán)保意識(shí)，減少 貯存成本、運(yùn)輸成本等社會(huì)資源的消耗具有重要的意義。 原、輔材料供應(yīng)可靠，能源供應(yīng)有保證，各項(xiàng)建設(shè)條件優(yōu)越。 經(jīng)濟(jì)效益顯著，并有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 綜上所述，項(xiàng)目是可行的，希望項(xiàng)目進(jìn)一步得到政府扶持，順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期目的。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表如下表 11。 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 1 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 報(bào)批 總投資 萬(wàn)元 建設(shè)投資 萬(wàn)元 建設(shè)期貸款利息 萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2 項(xiàng)目總收入 23575 年經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元 23575 生產(chǎn)期平均值 補(bǔ)貼收入 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均值 3 年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均值 固定成本 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均值 可變成本 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均值 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 15192 達(dá)產(chǎn)年 4 利潤(rùn)指標(biāo) 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均值 年凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均值 投資利潤(rùn)率 % 生產(chǎn)期平均值 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 % 生產(chǎn)期平均值 資本金凈利潤(rùn)率 % 生產(chǎn)期平均值 5 總投資收益率 % 6 年?duì)I業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均值 7 增值稅 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均值 8 所得稅 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均值 9 現(xiàn)金流量指標(biāo) 所得稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后 靜態(tài)投資回收期 年 所得稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=15%) 萬(wàn)元 所得稅后 10 貸款償還期 年 11 盈虧平衡點(diǎn) % 達(dá)產(chǎn)期 第二章 項(xiàng)目背景與發(fā)展概況 項(xiàng)目背景 全球柔印產(chǎn)業(yè)背景 柔性版印刷 (Flexographic Process)起源于 20 世紀(jì) 20 年代初期的美國(guó)，是一種 凸版印刷方式，由于當(dāng)時(shí)采用的是苯胺油墨，最初被稱(chēng)之為苯胺印刷。柔性版印刷近年來(lái)發(fā)展迅速，它打破了傳統(tǒng)的膠印“一統(tǒng)天下”的印刷格局，可與膠印、凹印“三分天下”，而且在國(guó)外已被公認(rèn)為是一種“最優(yōu)秀、最有發(fā)展前途” 的印刷方式?？梢院敛豢鋸埖卣f(shuō)，這些主要是柔印水墨的功勞。因?yàn)樗媪藗鹘y(tǒng)的溶劑型油墨，除了在連結(jié)料和溶劑的選擇上有獨(dú)特之處外，在性能上還具有廣泛的印刷適應(yīng)性和經(jīng)濟(jì)特性，而更重要的則在于水墨優(yōu)良的綠色環(huán)保性能，完全符合現(xiàn)代印刷的發(fā)展趨勢(shì)。 二十世紀(jì) 70 年代，隨著材料工業(yè)的進(jìn)步，各種新技術(shù)、新材料、新設(shè)備 的誕生和發(fā)展，特別是應(yīng)用了計(jì)算機(jī)技術(shù)后，使得柔性版印刷的發(fā)展有了質(zhì)的飛躍。同時(shí)，由于柔性版印刷具有機(jī)器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、材料適應(yīng)性強(qiáng)、印刷成本低、印刷質(zhì)量好、定位套色自動(dòng)化等特點(diǎn)，且其產(chǎn)品具有綠色、節(jié)能、環(huán)保、無(wú)污染等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于各類(lèi)軟包裝印刷，成為當(dāng)今印刷行業(yè)發(fā)展最快、最具潛力的一種印刷工藝，在世界范圍內(nèi)成為增長(zhǎng)速度最快的印刷方式，特別是在美國(guó)更得到了充分的發(fā)展。 在美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所見(jiàn)到的大部分商品包裝幾乎都是柔性版印刷產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前美國(guó)柔性版印刷的市場(chǎng)份額在軟包裝印刷領(lǐng)域占70 以上 %，在標(biāo)簽印 刷領(lǐng)域約占 85%，在瓦楞紙印刷領(lǐng)域約占 98%， 在紙盒印刷領(lǐng)域占約 25%。在歐洲也分別占到了 60%、 35%、 85%和3%。柔性版印刷已成為歐美發(fā)達(dá)國(guó)家印刷業(yè)的主流，并仍將保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，其應(yīng)用范圍將不斷擴(kuò)大，所占的市場(chǎng)份額也將不斷上升。 日本是亞洲經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的國(guó)家之一，其印刷工業(yè)在亞洲更是處于領(lǐng)先地位。近 10 年來(lái)，雖然柔性版印刷在日本也得到了一定的發(fā)展，但是其發(fā)展的速度較慢，其市場(chǎng)份額也還不夠大，在包裝印刷領(lǐng)域約占 10%左右的市場(chǎng)份額。 國(guó)塑料工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，已步入世界塑料大國(guó)的行列。塑料已 成為人類(lèi)社會(huì)生活中不可缺的生產(chǎn)資料和生活資料。 據(jù) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 20xx年全國(guó)塑料制品規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量達(dá) 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)%。 20xx 年中國(guó)的塑料消費(fèi)量 3800 萬(wàn)噸以上，與歐盟相當(dāng)，多于美國(guó)。目前，中國(guó)塑料加工行業(yè)在亞洲處于領(lǐng)導(dǎo)地位。 國(guó)內(nèi)柔印產(chǎn)業(yè)背景 我國(guó)包裝印刷工業(yè)近幾年發(fā)展速度很快，總產(chǎn)值年年攀升，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然很低。“ 十一五 ”期間 ， 我國(guó)包裝 印刷工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)速度 8%左右，到 20xx 年， 包裝 印刷工業(yè)總產(chǎn)值 預(yù)計(jì) 將達(dá)到 4400 億元左右，約占國(guó)民 生產(chǎn)總值的 %。 我 國(guó)柔性版印刷的引進(jìn)和開(kāi)發(fā)始于上世紀(jì) 70 年代， 經(jīng)過(guò)近 20 年的發(fā)展，我國(guó)柔印技術(shù)取得了一定的成就。特別是 近幾年，先進(jìn)的柔性版印刷機(jī)的引進(jìn)， 以及 其在包裝印刷領(lǐng)域獨(dú)特的優(yōu)勢(shì) ，使得柔印技術(shù) 在中國(guó)得到了 較好 的發(fā)展 ， 柔性版印刷方式已被國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的包裝印刷企業(yè)所接受 ，越來(lái)越顯示出它的優(yōu)越性和廣闊的發(fā)展前景。 目 前 ， 柔 性版 印 刷 在全國(guó)包裝印刷中的 市場(chǎng)份額正在穩(wěn)步增長(zhǎng)，每年有10%以上的提升速度。 據(jù)行家分析 ， 到 20xx 年柔 性