【總結(jié)】職位職責不相容的職責管理層制訂書面盤點流程指令審閱盤點報告并分析原因，落實責任決定存貨帳調(diào)整決定購買倉儲保險直接調(diào)整存貨帳財務部參與盤點并復盤抽盤參與決策倉儲保險依據(jù)管理層意見調(diào)整存貨帳決定存貨帳調(diào)整決定購買倉儲保險倉庫主管復核倉庫臺帳
2025-01-19 17:51
【總結(jié)】內(nèi)部往來核算編號業(yè)務活動操作崗位/部門業(yè)務表單描述會計業(yè)務處理（）01填制資金上收、下?lián)苡涃~憑證股份公司財務部資金結(jié)算處記賬憑證02賬務處理財務資產(chǎn)處資金管理科資金計劃管理崗04與總部每日核對內(nèi)部資金往來財務資產(chǎn)處資金管理科資金計劃管理崗往來帳務余額
2025-04-08 12:45
【總結(jié)】江西寶馳順汽車銷售有限公司內(nèi)部工作流程圖編制部門人事行政部編制日期2015/05/09版本號20150509批準人修訂日期生效日期15/05/15目錄人事招聘流程圖 2轉(zhuǎn)正申請/考核流程圖 3員工內(nèi)部培訓管理流程圖 4員工離職管理流程圖 6績效考核管理流程圖 7
2025-04-19 02:49
【總結(jié)】信訪接待工作流程圖多推人選走5訪名提以出下共代同表事項人民代表大會及其常務委員會、人民法院、人民檢察院職權(quán)范圍內(nèi)的信訪事項分別向以上機關提出公開聽證，對重大、復雜、疑難信訪事項可舉行聽證，聽證所需時間不計算在規(guī)定的期限
2025-06-06 01:38
【總結(jié)】領料管理流程財務處需求部門店管部采購部供應商/配送方提出領料申請出庫帳務處理是否直接配送？審核？通知發(fā)貨采購流程有無庫存？配送貨物否是是否辦理出庫手續(xù)領取貨物入庫驗收入庫帳務處理入庫清單登記庫存帳薄出庫清單、領料單領料單
2025-01-06 07:47
【總結(jié)】招待費報銷（1）F1費用報銷預算額度不足或無預算通過審批或?qū)徍耍?）F2費用報銷、借款申請、付款申請未經(jīng)審批者有效審批（K）（3）F3費用報銷、借款申請、還款申請、付款申請未經(jīng)財務審核者有效審核（K）1）F:費用報銷預算額度不足或無預算通過審批或?qū)徍耍?），系統(tǒng)自動控制預算執(zhí)行（適用于差旅費、探親費、會議費、招待費、辦公費、專項費、運費倉儲費、
2025-04-08 11:25
【總結(jié)】目錄、并網(wǎng)、購電協(xié)議簽訂工作流程（NWPH-GA-3800） 4（NWPH-GA-3901） 5（NWPH-GA-3902） 6（NWPH-GA-3903） 7（NWPH-GA-3904-1） 8（NWPH-GA-3904-2） 9（NWPH-GA-3905） 10（NWPH-GA-3906） 11（NWPH-GA-3907） 12（承包商）資質(zhì)確認流程（
2025-04-12 01:29
【總結(jié)】1組織機構(gòu)圖計劃編制報批程序人事行政部總經(jīng)理集團總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機構(gòu)擬制簽審分管副總簽審決策報批表決策報批表決策報批表發(fā)文、存檔組織機構(gòu)圖
2025-02-13 23:45
【總結(jié)】27/29公司內(nèi)部管理流程 目錄1、行政-01會議管理工作流程2、行政-02固定資產(chǎn)管理流程3、行政-03客戶招待管理工作流程4、行政-04辦公用品/物料管理流程5、行政-05辦公設備管理流程6、行政-06文書檔案管理流程7、行政-07檔案借閱管理流程
2025-04-12 01:15
【總結(jié)】公務接待工作行政職權(quán)流程圖公務接待餐費報銷承辦處室提出申請、填寫呈批單公務接待呈批單辦公室分管副主任審批原始菜單、就餐發(fā)票指定飯店按標準就餐辦公室分管副主任審核財務處審核辦公室主任審核委分管領導批報9公務用車、車輛管理行政職權(quán)流程圖維修保養(yǎng)省內(nèi)用車
2025-06-07 12:41
【總結(jié)】流程名稱：公司小車使用管理流程流程編號：BG07一、目的：明確辦公室對公司小車使用管理工作的流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司各部門的小車使用工作四、流程說明：
2025-01-06 09:45
【總結(jié)】崗位設置管理流程流程名稱崗位設置管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門行政人力資源部控制部門總經(jīng)辦行為實施環(huán)節(jié)各職能部門行政人力資源部總經(jīng)辦總經(jīng)理管理行為
2025-04-12 23:23
【總結(jié)】27/29XXXX有限公司內(nèi)部管理流程目錄1、行政-01會議管理工作流程2、行政-02固定資產(chǎn)管理流程3、行政-03客戶招待管理工作流程4、行政-04辦公用品/物料管理流程5、行政-05辦公設備管理流程6、行政-06文書檔案管理流
2025-04-12 13:18
【總結(jié)】......1．1資金支付業(yè)務流程與風險控制圖資金支付業(yè)務流程與風險控制業(yè)務風險不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權(quán)限劃分階段總經(jīng)理財務總監(jiān)財務部經(jīng)理財務部相關部門如果資金記錄不準確、不完整
2025-04-12 12:05
【總結(jié)】員工內(nèi)部調(diào)動編號業(yè)務活動操作崗位/部門業(yè)務表單描述01填寫《員工內(nèi)部流動審批表》吐哈油田所屬單位調(diào)動員工崗位《員工內(nèi)部流動審批表》02審批《員工內(nèi)部流動審批表》吐哈油田所屬單位主管領導03審批《員工內(nèi)部流動審批表》吐哈油田人事處主管領導04審批《員工內(nèi)部流動審
2025-04-07 23:04
鄂ICP備17016276號-1