【文章內容簡介】 倉庫保管員 ? 一分廠最終檢驗流程（二） 不合格品處理 ? ?成品入庫單 ? 記錄存檔 流程協(xié)調控制部門 : 檢測中心 總責任人 : 檢測中心經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 流程 一分廠最終檢驗流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 33 2023/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 二分廠 責任人 備注 檢測中心 生產制造 各工序組長 首檢判定 合格 檢驗員 過程檢驗 是 否 植針 操作工 操作工 合格 檢驗員 調整 二分廠最終檢驗流程（一） 調整 最終檢驗 是 否 磨針 質量管理員 是否調整 是 否 按相關規(guī)定處理 ? ?相關處理規(guī)定 流程協(xié)調控制部門 : 檢測中心 總責任人 : 檢測中心經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 流程 二分廠最終檢驗流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 34 2023/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 二分廠 責任人 備注 檢測中心 檢驗員 銷售中心 ?供運部配合 倉庫保管員 二分廠最終檢驗流程（二） 切條 淬火 最終檢驗 合格 調整 切頭 上夾 最終檢驗 合格 簽發(fā)合格證 成品入庫 ? 包裝 檢驗員 檢驗員 統(tǒng)計員 是 是 否 否 ?成品入庫單 ? 記錄存檔 按相關規(guī)定處理 ? ?相關處理規(guī)定 流程協(xié)調控制部門 : 檢測中心 總責任人 : 檢測中心經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 流程 二分廠最終檢驗流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 35 2023/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 設備大修流程（一） 流程 設備大修流程 流程文件編號 : 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 :裝備部 總責任人 :裝備部經理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 裝備部 ?詳細方案 派人測檢 分廠 總工程師 審批 可行性報告 確定大修人員 列出初步方案 列出詳細方案 提出大修要求 通過 分廠廠長 ? ?根據設備狀態(tài)、年度大修計劃、設備改造分析 ? 裝備部經理助理 ?可行性報告 項目負責人 ?初步方案 ? ? 討論 裝備部經理助理 是 否 項目負責人 裝備部經理助理 設備狀態(tài)分析 ? ?包括大修項目負責人、參加大修人員 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 36 2023/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 設備大修流程（二） 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 責任人 備注 列出材料清單 供運部 項目負責人 ? ?需要材料明細表 ?驗收報告 各分廠廠長 ?檢驗報告 成本會計 標準件 核算成本 機加工 實施大修 及安裝調試 出具 檢驗報告 驗收 交付使用 ? 各分廠廠長 檢驗合格 ? 否 是 檢測中心 財務部 物資領用流程 檢驗員 ?分廠需建立大修記錄檔案 裝備部 分廠 檢驗員 ? 流程 設備大修流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門 :裝備部 總責任人 :裝備部經理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 項目負責人 檢驗員 過程檢驗 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 37 2023/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 采購管理流程 流程 采購管理流程 流程文件編號 : 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 :供運部 總責任人 :供運部經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 相關部門 供運部 財務部 需求 ? 審批通過 庫存是 否足夠 是否有 供應商合同 詢價、比價、談判 簽訂采購合同 供方送貨 是 否 否 是 安排車輛取貨 否 ?采購申請單 部門相關人員 倉庫保管員 采購外協(xié)員 采購外協(xié)員 部門相關人員 供運部經理 ?采購合同 ? ?供運部用車申請 供運部經理 ?檢驗報告、入庫單，由檢測中心配合 檢驗員 倉庫保管員 付款 財務部經理 是 ? ?按相關審批權限 制定采購計劃 ? 信息備案存檔 進貨檢驗流程 ? 領料 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 38 2023/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 外協(xié)加工管理流程 流程 外協(xié)加工管理流程 流程文件編號 : 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 :供運部 總責任人 :供運部經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 裝備部 外協(xié)加工需求 總經理 已審批的方案或預算內 標準內 否 總經理審批 簽定合同 質量驗收 審核 供運部經理 供運部 否 是 ? ?根據相關制度進行審核 是 ? ?圖紙，外協(xié)加工申請單 裝備部經理 供運部經理 檢測中心 檢驗員 交付使用 信息備案存檔 董事會審批 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 39 2023/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 物資領用管理流程 流程 物資領用管理流程 流程文件編號 : 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 : 供運部 總責任人 :供運部經理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 領用需求 供運部 簽字認可 領用申請 ? ?庫存臺賬 ?領用單 領用單位 領料 否 更新庫存臺賬 ? 是 ? ?領用單 是否 有庫存 ?必要時供運部協(xié)助搬運 叉車工 經理助理 采購管理流程 倉庫保管員 相關人員 相關人員 倉庫保管員 使用 ? 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 40 2023/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 客車使用流程 流程 客車使用流程 流程文件編號 : 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 :供運部 總責任人 :供運部經理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 各部門 供運部 總經理 用車需求 ?對駕駛員服務的評價 ?申請單 用車申請 審核 經理審核 標準內 經理審批 審批 用車 是 否 運費考核 簽字確認 核定運費和油耗 ? 用車人 供運部經理助理 用車人 車輛調度 部門經理 ? 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 41 2023/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 一分廠 20系列生產管理流程（一） 流程 20系列生產管理流程 流程文件編號 : 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 本流程共 4頁之第 1頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 :一分廠 總責任人 : 一分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 一分廠 月度生產計劃 廠長助理 領用原材料 拉絲工長 二次拉絲 拉絲操作工 抽檢 一分廠技術組 最終檢驗員 熱處理 ?生產記錄表 ?生產記錄表 產值記錄表 ?細分作業(yè)計劃，分解成各道工序周計劃和日計劃 ?領料單 ?檢驗報告 ?檢驗報告 質量管理員 一次拉絲 不合格 熱處理操作工 制定細分作業(yè)計劃 合格 試樣全檢 檢測中心 ? 不合格 合格 ? ? ? ? ? 物資領用流程 供運部 相關部門提出臨時需求 ? ?工作聯(lián)系單 不合格品處置 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 42 2023/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 一分廠 20系列生產管理流程（二） 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 一分廠技術組 責任人 備注 一分廠 抽檢 熱處理 三次拉絲 抽檢 熱處理 試樣全檢 檢測中心 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 質量管理員 質量管理員 最終檢驗員 ?檢驗報告 ?檢驗報告 ? ? ?檢驗報告 ? 流程 20系列生產管理流程 流程文件編號 : 本流程共 4頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門 :一分廠 總責任人 : 一分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 不合格品處置 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 43 2023/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 一分廠 20系列生產管理流程（三） 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 一分廠技術組 責任人 備注 一分廠 四次拉絲（成品） 抽檢 熱處理 :球化 坯條軋制 抽檢 軋制操作工 試樣全檢 試樣全檢 ?生產記錄表 運轉記錄表 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 檢測中心 ? 質量管理員 質量管理員 最終檢驗員 最終檢驗員 ?檢驗報告 ? ?檢驗報告 ? ?檢驗報告 ? ?檢驗報告 ? 流程 20系列生產管理流程 流程文件編號 : 本流程共 4頁之第 3頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門 :一分廠 總責任人 : 一分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 不合格品處置 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 44 2023/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 一分廠技術組 責任人 備注 一分廠 熱處理 :再結晶 沖淬卷 試樣全檢 ?填寫生產記錄表、責任卡、產值記錄表 貼合格證 沖淬操作工 一分廠 20系列生產管理流程（四） 試樣全檢 最終檢驗員 ?檢驗報告單成品入庫單 銷售中心倉庫管理員 坯條入庫 成品入庫 檢測中心 ?供運部配合 ? ? ? 不合格 合格 不合格 合格 坯條倉庫管理員 ?坯條倉庫臺賬 ? 最終檢驗員 最終檢驗員 ?檢驗報告 ? ?檢驗報告 ? 流程 20系列生產管理流程 流程文件編號 : 本流程共 4頁之第 4頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門 :一分廠 總責任人 : 一分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 不合格品處置 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 45 2023/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 二分廠蓋板針布生產管理流程（一） 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 流程協(xié)調控制部門 : 二分廠 總責任人 : 二分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 流程 蓋板針布生產管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 責任人 備注 供運部 二分廠 月度生產計劃 配置植針機臺型號 廠長助理 廠長助理 植針工序 磨針工序 切條工序 植針巡檢 磨針專檢 整檢工序 拆余針工序 ? ?生產 計劃 各工序操作工 檢驗員 相關部門提出臨時需求 ? 制定細分作業(yè)計劃 ? 物資領用流程 ?工作聯(lián)系單 ?細分作業(yè)計劃，分解成各道工序周計劃和日計劃 檢測中心 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 46 2023/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 二分廠蓋板針布生產管理流程（二） 檢測中心 責任人 備注 供運部 二分廠