【文章內(nèi)容簡介】 立的過程的資源配置； c． 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； d． 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e． 策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 3．質(zhì)量策劃 a． 應參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標， 輸出文件的編制原則 并與產(chǎn)品實 現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b． 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 4．質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 a．《質(zhì)量策劃輸出文件》由行政部組織各部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 b． 《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、分布日期。 管理策劃控制程序 FJ－ CX－ 5－ 02 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 章節(jié) 頁碼： 3/3 工作步驟 工作職責 /工作流程 質(zhì)量 記錄 5．質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 1． 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在問題等及時反饋到行政部。 2． 行政部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》，報告總經(jīng)理。 3． 質(zhì)量策劃的更改： a．《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b．在更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運 作。 《質(zhì)量策 劃實施情 況監(jiān)察表》 6．歸檔 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由行政部負責存檔保存。 職 責 和 權(quán) 限 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 章節(jié) 頁碼： 3/1 1． 目的 對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 2． 范圍 適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。 3． 職責和權(quán)限 工作步驟 工作職責 /工作流程 1．總經(jīng)理 1． 以客戶為中心制定和批準公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 2． 主持管理評審，確 保體系運行所需資源配備 3． 擬定公司年度工作計劃，根據(jù)銷售動向結(jié)合公司實際，研究制定公司的發(fā)展規(guī)劃、服務戰(zhàn)略和新項目的決策方案，并組織貫徹實施； 4． 負責召集和主持公司管理層例會，審批公司各種重要合同，聽取各部門匯報； 5． 負責公司各類費用收支的審批； 6． 負責合格供方的審批，采購質(zhì)與價的審定； 7． 負責人事方面的工作的監(jiān)督管理； 8． 抓好公司文化和文明建設，增強公司凝聚力； 9． 定期檢查各部門經(jīng)理的工作情況； 10．對公司的質(zhì)量工作進行全面監(jiān)督與關(guān)注。 2．管理者代表 1． 在總經(jīng)理的授權(quán)下，確保并根據(jù) ISO9001： 20xx 管理標準的 要求，建立、實施和保持質(zhì)量管理體系所需的過程，定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運作情況和需要的改進，在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成； 2． 負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)的對外聯(lián)絡； 3．總經(jīng)理助理 1． 協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家和政府有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)和相關(guān)要求； 2． 在總經(jīng)理授權(quán)的范圍內(nèi)，執(zhí)行總經(jīng)理的一切指示； 3． 協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，將整個質(zhì)量管理體系接口完善； 4． 在總經(jīng)理與各部門間起到橋梁作用。 4．商務部經(jīng)理 1． 負責市場開拓年度計劃的制定并監(jiān)督實施； 2． 負責售后服務工作的計劃制定與實施； 職 責 和 權(quán) 限 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 章節(jié) 頁碼： 3/2 工作步驟 工作職責 /工作流程 3． 負責售后服務工作及跟蹤客戶有關(guān)使用后的反饋信息，客戶滿意度測定工作的實施； 4． 負責與客戶簽定合同及合同評審管理工作的實施； 5． 負責分公司的日常工作的檢查，對工作不到位的現(xiàn)象予以糾正； 6． 負責銷售市場分析工作，將不斷變化的市場信息及時反饋上級領導，為企業(yè)的經(jīng)營策略提供理論依據(jù)； 7． 負責供方選擇和評價及工具、設備物資的采購、標識、防護； 8． 負責倉庫管理的具體事宜； 9． 組織部內(nèi)員工接受技術(shù)部的技術(shù)開發(fā)人員有關(guān)新產(chǎn)品及產(chǎn)品變化的培訓。 5．技術(shù)部部長 1． 技術(shù)文化包括外來文件控制管理； 2． 工藝文件的編制監(jiān)督和實施； 3． 工藝裝備的設計； 4． 負責新產(chǎn)品開發(fā)組織指導工作，對研發(fā)中工作負領導責任； 5． 負責新產(chǎn)品工藝的穩(wěn)定與老產(chǎn)品工藝更新的監(jiān)督實施。 6．生產(chǎn)部部長 1． 對生產(chǎn)過程不合格品控制和糾正 /預防措施實施； 2． 負責組織均衡生產(chǎn)，加強物流控制，合理編制生產(chǎn)作業(yè)計劃及輔助生產(chǎn)計劃，以保證產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量要求的實施； 3． 負責設備更新改造； 4． 制定年度設備維修保養(yǎng)計劃并予以落實； 5． 對設備的配置報廢是建設性的意見； 6． 負責生產(chǎn)設施的維修保養(yǎng)工作； 7． 編制設備的臺帳（分類）。 7．品管部部長 1． 負責生產(chǎn)全過程的不合格品控制； 2． 負責進貨、過程、成品的檢驗與試驗及計量器具的管理控制。 3． 負責不合格品的糾正與預防措施的制定。 4． 負責生產(chǎn)的不合格品分析工作，提出下一步生產(chǎn)控制點的理論依據(jù)。 職 責 和 權(quán) 限 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 章節(jié) 頁碼： 3/3 工作步驟 工作職責 /工作流程 8．行政部經(jīng)理 1． 負責公司管理文件控制和記錄文件控制； 2． 負責公司內(nèi)部協(xié)調(diào)溝通工作；負責行政、總務工作的管理； 3． 負責教育、培訓和人力資源管理； 4． 負責環(huán)境保護工作的管理與實施； 5． 負責 安全保衛(wèi)工作的落實與實施； 6． 負責公司質(zhì)量目標分解及管理； 7． 參與內(nèi)部審核和管理評審； 8． 負責匯總實施半年一次統(tǒng)計技術(shù)。 9．財務部經(jīng)理 1． 參與給類合同評審； 2． 定期或不定期地向總經(jīng)理匯報公司資金情況。 其余各崗位見《崗位職責》 3． 內(nèi)部溝通 保證信息溝通渠道暢通非常重要，有效溝通是促進各崗位員工了解與協(xié)調(diào)地潤滑劑，創(chuàng)造和保持良好、有效地溝通環(huán)境有利于迅速及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。磨合各崗位的寫作，形成團隊合作精神，增強凝聚力高效完成公司目標。 本公司采用例會、計劃交流、信息發(fā)布、執(zhí)行情況報告，以及信息的收集、整理 、歸檔等溝通形式。能夠及時使信息在各部門流傳，這些信息將影響決策過程。沒有有效的交流溝通，決策過程將會受阻并停滯。 管 理 評 審 FJ－ CX－ 5－ 03 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 章節(jié) 頁碼： 3/1 1． 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2． 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 3． 職責 3． 1總經(jīng)理主持管理評審活動。 3． 2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。 3． 3行政 部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 3． 4 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。 4． 程序 工作步驟 工作職責 /工作流程 質(zhì)量記錄 1．時機 1．每年進行一次管理評審，時間間隔不大于 12月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 2．當出現(xiàn)下列情況之一時可增加頻次： a）公司組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營方向、銷售發(fā)生重大變化時； b）客戶有重大投訴時； c）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 管 理 評 審 FJ－ CX－ 5－ 03 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 章節(jié) 頁碼： 3/2 工作步驟 工作職責 /工作流程 質(zhì)量記錄 2．計劃 行政部：評審前 10 天，以書面形式向管理者代表提交評審計劃，審核后經(jīng)總經(jīng)理批準，向參加會議的人員發(fā)放計劃。計劃主要內(nèi)容包括： a） 評審時間、目的； b） 評審范圍及評審重點； c） 參加評審部門（人員）； d） 評審依據(jù)、內(nèi)容。 《管理評審 計劃》 3．準備資料 各部門準備的資料包括：（輸入） a） 審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核合外部審核； b） 客戶反饋，包括滿意程 度的測量結(jié)果及與客戶溝通的結(jié)果等； c） 各部門在工作中的業(yè)績、工作情況總結(jié)，下一步發(fā)展方向，以及產(chǎn)品實現(xiàn)的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量合監(jiān)控的結(jié)果； d） 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施地實施及其有效性地監(jiān)控結(jié)果； e） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f） 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設備的開發(fā)等。 g） 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 4．會議過程 1． 總經(jīng)理：主持會議； 2． 各部門負責人 ：對于現(xiàn)存或潛在的問題，分析原因，提出意見，經(jīng)討論后采取措施； 3． 總經(jīng)理：作會議總結(jié)，確定解決方案。 管 理 評 審 FJ－ CX－ 5－ 03 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 章節(jié) 頁碼： 3/3 工作步驟 工作職責 /工作流程 質(zhì)量記錄 5．結(jié)論報告 1． 會議結(jié)論包括：（輸出） a）通過發(fā)現(xiàn)問題，經(jīng)共同討論解決問題的方法以進一步完善質(zhì)量管理體系，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程的控制等方面的評價； b）與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性要求的評價，包括是 否需要進行產(chǎn)品、過程審核等； c）資源需求等。 2．行政部：編寫《管理評審會議報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至各部門并執(zhí)行； 《管理評審 計劃》 6．跟蹤驗證 1． 行政部：根據(jù)會議的結(jié)論，針對出現(xiàn)的問題，行政部 《管理評審會 跟蹤驗證問題的解決情況和效果。向管理者代表匯報執(zhí)行情況。 2．行政部：如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 3．行政部：保管所產(chǎn)生的記錄。 議報告》 資 源 管 理 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 章節(jié) 頁碼 ： 1/1 1． 公司應及時確定并提供所需的資源，以保證： a）實施喝改進質(zhì)量管理體系的過程； b）達到客戶滿意。 2．資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。 3．本公司從客戶滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求。 人力資源控制程序 FJ－ CX－ 6－ 01 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 章節(jié) 頁碼： 2/1 1．目的 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 2．范圍 適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇傭，必要時還包括供方的人員。 3．職責 3． 1行政部 a）負責編制各部門負責人的《崗位職責》、《任職要求》； b）負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； c）負責上崗基礎教育，特殊工種的培訓（可送外進行）； d）負責組織對培訓效果進行評估。 3． 2各部門 a）編制本部門員工《崗位職責》； b）負責本部門員工的崗位技能培訓。 3． 3管理者代表 負責批準部門員工內(nèi)部《崗位職責》、《任