【文章內(nèi)容簡介】 C 標(biāo)準(zhǔn)的要求并逐步改善其 EICC 表現(xiàn)。 職責(zé) 生產(chǎn)部在管理者代表的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理，并采取行動要求和協(xié)助供應(yīng)商的 EICC 管理。 控制要求 生產(chǎn)部應(yīng)建立供應(yīng)商的 EICC 檔案，保持供應(yīng)商評估結(jié)果和改善措施的證據(jù)和記錄。 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的 EICC 表現(xiàn)挑選供應(yīng)商，優(yōu)先選擇 EICC 表現(xiàn)好而且愿意改善的供應(yīng)商。 所有供應(yīng)商得到訂單或合同前都應(yīng)簽署 EICC 承諾書，承 諾遵守當(dāng)?shù)貏趧臃ㄒ?guī)和 EICC 標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)部應(yīng)每年至少安排一次供應(yīng)商現(xiàn)場審核，評估供應(yīng)商的 EICC 表現(xiàn)，跟進(jìn)改善措施。 發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商故意使用童工，強迫勞動力或其它違反勞動法規(guī)的現(xiàn)象，應(yīng)立即停止合作關(guān)系。 相關(guān)文件 無 14. 內(nèi)部審核 總則 制定并保持定期審核的程序，檢查公司運作和表現(xiàn)是否符合法律法規(guī)的要求，是否符合公司政策程序，為持續(xù)改善公司 EICC 管理體系和表現(xiàn)提供依據(jù)，確保體系的有效運行。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織 EICC 審核，制定年度內(nèi)部計劃。 人力資源部負(fù)責(zé)組織各部門內(nèi)審員實施審核。 控 制要點 管理者代表負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核計劃，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表指定審核組長，由審核組長組織審核小組。 審核組長下發(fā)審核通知，通知被審核部門。 審核組長按審核計劃組織實施。 根據(jù)不符合項，下發(fā)不符合報告單，組織編寫審核報告，經(jīng) 總經(jīng)理 核準(zhǔn)后下發(fā)被審核部門。 贛州市超越精密電子有限公司 版 本 A0 頁次 10/22 文件名稱 EICC 手冊 文件編號 CYMP32 被審核部門針對不符合項，制訂預(yù)防和糾正措施，及時安排實施。 人力資源部負(fù)責(zé)跟進(jìn)驗證糾正行動的實施情況及其有效性；若已完成，則關(guān)閉 CAR 并登記。 相關(guān)文件 內(nèi)部審核控制程序 15. 管理評審 總則 建立管理評審程序，總經(jīng)理定期對公司的 EICC 表現(xiàn) 及管理體系的適用性進(jìn)行評審，確保 EICC管理體系的持續(xù)適用性和有效性，確保公司運作持續(xù)符合國家法規(guī)和國際標(biāo)準(zhǔn)。 職責(zé) 總經(jīng)理作為評審會議主席，負(fù)責(zé)任命管理評審委員會成員，定期主持評審會議，以及根據(jù)評審結(jié)果公布評審報告。 控制要點 管理者代表確定管理評審的頻率， 1 年舉行一次，必要時，可召開臨時評審會議。 評審內(nèi)容至少應(yīng)包括 : ① 內(nèi)部審核結(jié)果、客戶審核結(jié)果及上次會議決議的執(zhí)行情況； ② 公司政策、程序和實踐的實際情況； ③ 工傷事故情況、員工投訴及客戶投訴和要求； ④ 法律的變化及其符合性； ⑤ 公司管理體系的符合 性、有效 性； ⑥ 實施管理體系的資源（人、財、物）是否適宜。 管理評審之所有數(shù)據(jù)、記錄均應(yīng)符合相關(guān)管理程序要求。 各部門按評審結(jié)果實施改進(jìn)措施。 相關(guān)文件 管理評審控制程序 16. 事故、不符合項、補救及糾正行動 總則 建立并保持事故和不符合項的報告，調(diào)查和處理的程序，應(yīng)明確根據(jù)法規(guī)規(guī)定報告意外事故的機制。建立并保持不符合，補救及糾正行動的控制程序，避免類似問題再次發(fā)生。 贛州市超越精密電子有限公司 版 本 A0 頁次 11/22 文件名稱 EICC 手冊 文件編號 CYMP32 職責(zé) 人力資源部應(yīng)根據(jù)程序文件的規(guī)定，負(fù)責(zé)事故、意外事故和不符合的報告、調(diào)查和處理工作。各部門應(yīng)參與協(xié)助人力資源部的事故調(diào)查工作，根據(jù)規(guī)定采取補救 和糾正行動。 控制要點 （ 1） 事故報告、調(diào)查和處理： 重大事故發(fā)生后，人力資源部經(jīng)理負(fù)責(zé)事故報告、調(diào)查和處理工作，一般事故可以指定其它人員負(fù)責(zé)。 任何人一旦發(fā)現(xiàn)意外事故，應(yīng)立即報告人力資源部經(jīng)理和所在部門經(jīng)理，重大事故必須立即通知 總經(jīng)理 。 所有責(zé)任部門要按照“四不放過”原則進(jìn)行處理，人力資源部要建立事故檔案。 （ 2） 不符合項、補救和糾正行動的控制要求； 人力資源部應(yīng)確定不符合產(chǎn)生的原因，提出補救和糾正行動報告。 有關(guān)部門根據(jù)要求及時采取行動，及時消除或控制不符合項。 人力資源部應(yīng)跟蹤、檢查補救和糾正行動的實施效果。 相關(guān)文件 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 糾正及預(yù)防措施控制程序 17. 文件及記錄控制 總則 建立并保持文件及記錄控制程序，確保所有 EICC活動保持合適的記錄，有關(guān)部門的記錄文件得到有效的控制。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)建立和維持公司 EICC 文件記錄體系，并負(fù)責(zé) EICC 手冊、程序文件及必要的運行記錄的管理。支持性文件和記錄由有關(guān)部門負(fù)責(zé)管理，文件評審由管理者代表統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 控制要點 （ 1） 受控文件的范圍 受控文件應(yīng)包括： ①有關(guān) EICC 的法律、法規(guī)、國際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)守 則和客戶要求；② EICC管理手冊和體系程序文件；③作業(yè)文件和記錄。 （ 2） 文件的批準(zhǔn)和頒布； 贛州市超越精密電子有限公司 版 本 A0 頁次 12/22 文件名稱 EICC 手冊 文件編號 CYMP32 EICC 管理手冊和體系程序文件由管理者代表審核后由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布，其它文件，如三階文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 （ 3） 文件的管理 文件應(yīng)有固定安全的場所保管，防止文件損毀或失控。所有文件都應(yīng)定期評審，必要時予以修訂并由批準(zhǔn)發(fā)布人員重新批準(zhǔn)發(fā)布。凡對體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文件的有效版本。失效文件或損毀文件應(yīng)及時撤回，并更換為有效版本。 根據(jù)法律和體系要求需要保存的文件記錄應(yīng)明顯 標(biāo)識，并妥善保存。 （ 4） 文件的修訂和更改 文件更改應(yīng)按照體系程序進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)更改文件和記錄。更改文件的審批，要由原審核部門負(fù)責(zé)人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，確保所有文件持都能同時更改。當(dāng)文件經(jīng)過多次更改時，應(yīng)重新改版發(fā)放。 （ 5） 文件評審： 所有 EICC 的文件都要定期評審以確保文件的持續(xù)適用，文件的評審由原批準(zhǔn)人和 人資 部進(jìn)行，每年至少一次，必要時可以單獨評審，評審時可采用會議或表格傳遞方式。 相關(guān)文件 文件與記錄控制程序 總則 建立并維持公司禁止強迫勞動的政策，保障員工身自 由，確保公司活動符合國家法規(guī)和 EICC 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)制定和實施公司禁止強迫勞動的政策，定期調(diào)查評估政策的效果。 控制要點 公司尊重員工自由權(quán)利，包括雇傭自由，辭工自由，加班自由及行動自由等。公司禁止使用任何形式的強迫勞動，包括監(jiān)獄勞動（ Prisoner Labor），契約勞動（ Indentured Labor）及抵債勞動（ Bonded Labor）等。 公司禁止采用任何限制勞動自由的行為，如扣押身份證件、收取押金或抵押物、扣押員工工資、使用監(jiān)視或監(jiān)聽器、強迫 搜身、限制員工出入公 司和強迫加班等。 公司擬定的勞動合同、勞動紀(jì)律必須經(jīng)過與員工代表的協(xié)商同意，并報當(dāng)?shù)貏趧泳謱徍藗浒浮? 相關(guān)文件 人力資源控制程序、人事管理辦法 贛州市超越精密電子有限公司 版 本 A0 頁次 13/22 文件名稱 EICC 手冊 文件編號 CYMP32 19. 童工及未成年工 總則 建立并維持公司禁止使用童工，保護(hù)未成年工的政策和程序，確保公司活動符合國家法規(guī)和EICC 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)建立并維持禁止使用童工，保護(hù)未成年工及救濟(jì)童工的政策和程序。 控制要點 絕對禁止使用童工，堅決反對任何使用童工的行為，不與任何故意使用童工的供應(yīng)商合作。 招工時必須采取有效方法鑒別員工的真實年齡 ，確保員工入職時至少達(dá)到 16 周歲，防止因員工提供虛假年齡文件而誤招童工。 必須建立并保持完整的員工人事檔案，包括入職日期、出生日期、教育經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、