大連市政府機(jī)關(guān)質(zhì)量考核工作培訓(xùn)講義(編輯修改稿)
2025-02-13 14:50 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 要求有：審核方案、審核計(jì)劃、審核員證書(shū)、內(nèi)審程序、內(nèi)審記錄、內(nèi)審報(bào)告，不符合項(xiàng)記錄、整改記錄等。 21 華夏認(rèn)證中心 （ 9）不符合項(xiàng)管理（ ） 不符合項(xiàng)是指工作中發(fā)生的不符合要求的事項(xiàng)。 包括服務(wù)對(duì)象反饋、抱怨和投訴等。 也可能是在檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的。 不符合項(xiàng)控制文件和處理記錄，包括：驗(yàn)證記錄、措施記錄和讓步記錄。 22 華夏認(rèn)證中心 （ 10）工作總結(jié)管理（管理評(píng)審）（ 、 ） 管理評(píng)審是指對(duì)質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的評(píng)審。 管理評(píng)審比傳統(tǒng)的工作總結(jié)更規(guī)范，更標(biāo)準(zhǔn)化。 要求有管理評(píng)審或工作總結(jié)的文件規(guī)定，主要針對(duì)管理評(píng)審或工作總結(jié)的過(guò)程進(jìn)行審核。 23 華夏認(rèn)證中心 （ 11）文件（ 、 、 ） 工作的依據(jù)或工作的要求，稱為文件。 本部門常用文件目錄，包括外來(lái)文件清單、自編文件清單。除質(zhì)量管理體系文件外，還有規(guī)范、制度、規(guī)定、辦法等各種形式文件。 24 華夏認(rèn)證中心 （ 12）記錄（ ） 工作證據(jù)或工作痕跡，稱為記錄。 各種已經(jīng)填寫好的表格，包括管理類、業(yè)務(wù)類兩部分。也可指正在使用和已經(jīng)歸檔的記錄。 本部門記錄清單。 25 華夏認(rèn)證中心 三、內(nèi)部審核的策劃和實(shí)施 26 華夏認(rèn)證中心 （一） 一次完整內(nèi)審的流程 分為六個(gè)階段： 審核啟動(dòng) 文件評(píng)審 現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備 現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施 審核報(bào)告編制 審核后續(xù)。 27 華夏認(rèn)證中心 審核啟動(dòng)階段 1）確定本次內(nèi)審目的、范圍和準(zhǔn)則； 2）確定內(nèi)審的日期和時(shí)間； 3）選定組長(zhǎng)和組員，組建內(nèi)審組； 4）與受審核部門建立初步聯(lián)系。 28 華夏認(rèn)證中心 文件評(píng)審階段 5）評(píng)審質(zhì)量管理體系文件； 6）作出文件評(píng)審結(jié)論。 29 華夏認(rèn)證中心 現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備階段 7）制定內(nèi)審計(jì)劃 8）分配內(nèi)審任務(wù) 9）準(zhǔn)備內(nèi)審工作文件 30 華夏認(rèn)證中心 現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施階段 10）召開(kāi)首次會(huì)議； 11）進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)審核 （收集審核信息，獲得審核證
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