【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ?由同事、管理者進(jìn)行的在職培訓(xùn)。 3/8/2023 75 XINXIN SUMMER 信息交流 ?標(biāo)準(zhǔn)條款 組織應(yīng)建立并保持一套程序 ， 用于有關(guān)其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的： a） 組織內(nèi)各層次和職能間的內(nèi)部信息交流； b） 外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收 、 文件形成和答復(fù) 。 組織應(yīng)考慮對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部信息的處理 ,并記錄其決定 。 3/8/2023 76 XINXIN SUMMER 信息交流（ ) 1. 內(nèi)部交流 體現(xiàn)在各部門(mén) ,各層次之間的協(xié)作上 2. 外部交流 體現(xiàn)在組織與相關(guān)方之間的交流 ,包含了對(duì)所有環(huán)境事件的處理及反饋 . 3. 信息交流是雙向的 4. 要有相應(yīng)的記錄反應(yīng)交流的效果 3/8/2023 77 XINXIN SUMMER 信息交流的目的 、目標(biāo)、指標(biāo)和方案的認(rèn)識(shí) 、審核和評(píng)審的結(jié) 果傳達(dá)給組織內(nèi)部有關(guān)人員 3/8/2023 78 XINXIN SUMMER 相關(guān)方 ?供應(yīng)方 ?顧客、消費(fèi)者 ?政府立法者、監(jiān)督者 ?投資者 ?員工 ?非政府組織、環(huán)境團(tuán)體、當(dāng)?shù)鼐用? 3/8/2023 79 XINXIN SUMMER 相關(guān)方 政府法規(guī) 公眾意見(jiàn) 員工 投資者 消費(fèi)者 公司 供方 3/8/2023 80 XINXIN SUMMER 信息交流的內(nèi)容 組織 ? 組織簡(jiǎn)介 ? 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo) ? 環(huán)境管理過(guò)程 ? 環(huán)境表現(xiàn)評(píng)價(jià) ? 需要改進(jìn)和地方 ? 獨(dú)立驗(yàn)證的情況 外部 ? 法律法規(guī)及其他要求 ? 客戶(hù)的要求 ? 市場(chǎng)環(huán)境需求的變化 ? 相關(guān)方的意見(jiàn) ? 廢棄物處理處置的信息 3/8/2023 81 XINXIN SUMMER 信息交流 審核要點(diǎn)： ?是否建立和保持一套文件化的程序； ?程序是否規(guī)定了內(nèi)、外信息交流的渠道、方式和運(yùn)作； ?有關(guān)職能和層次的環(huán)境管理活動(dòng)是否按程序執(zhí)行； ?有無(wú)信息交流的適當(dāng)記錄。 3/8/2023 82 XINXIN SUMMER 環(huán)境管理體系文件編制（ ) ?標(biāo)準(zhǔn)條款 組織應(yīng)以書(shū)面或電子形式建立并保持下列信息 : a） 對(duì)管理體系核心要素及其相互作用的描述 。 b） 查詢(xún)相關(guān)文件的途徑 。 3/8/2023 83 XINXIN SUMMER 環(huán)境管理體系文件編制（ ) 手冊(cè) A 程序 B C 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表格 按標(biāo)準(zhǔn)描述環(huán)境管理體系 描述各職能部門(mén)有關(guān)活動(dòng) 詳細(xì)作業(yè)文件 3/8/2023 84 XINXIN SUMMER 編制文件應(yīng)注意的問(wèn)題 ?要進(jìn)行很好的策劃 ?要充分利用現(xiàn)有的程序 ?要考慮文件和可操作性 3/8/2023 85 XINXIN SUMMER 文件控制 () ?標(biāo)準(zhǔn)條款 組織應(yīng)建立并保持一套程序 ,以控制本標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件 ， 從而確保 : a） 文件便于查找； b） 對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審 ,必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性； c） 凡對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位 .都可能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本； d） 迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回 ， 或采取其他措施防止誤用； e） 由于法律和 （ 或 ） 保留信息的需要而留存的失效文件予以標(biāo)識(shí) 。 所有文件均須字跡清楚 ,注明日期 （ 包括修訂日期 ） ， 標(biāo)識(shí)明確 ， 妥善保管 ， 并在規(guī)定期間內(nèi)予以保留 ， 應(yīng)規(guī)定并保持有關(guān)建立和修改各種類(lèi)型文件的程序與職責(zé) 。 3/8/2023 86 XINXIN SUMMER 文件控制 () 內(nèi)部文件 ? 方針、目標(biāo) ? 手冊(cè) ? 管理方案 ? 程序 ? 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ? 記錄表格 外部文件 ? 法律法規(guī) ? 行業(yè)規(guī)范 ? 客戶(hù)要求 ? 供應(yīng)商的文件 3/8/2023 87 XINXIN SUMMER 文件管理要求 ? 查找方便 ? 定期評(píng)審 ? 授權(quán)批準(zhǔn) ? 發(fā)放適當(dāng) ? 有限使用 ? 控制更改 ? 報(bào)廢標(biāo)識(shí) ? 回收及時(shí) ? 處置 3/8/2023 88 XINXIN SUMMER 運(yùn)行控制（ ） ?標(biāo)準(zhǔn)條款 組織應(yīng)根據(jù)其方針 、 目標(biāo)和指標(biāo) ， 確定與所標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng) 。 應(yīng)針對(duì)這些活動(dòng)（ 包括維護(hù)工作 ） 制定計(jì)劃 ， 確保它們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下進(jìn)行 。 程序的建立應(yīng)符合下述要求： a） 對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行 ,應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序 。 b） 在程序中對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定 。 c） 對(duì)于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素 ,應(yīng)建立并保持一套管理程序 ,并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和承包方 。 3/8/2023 89 XINXIN SUMMER 運(yùn)行控制 () 1. 組織應(yīng)對(duì)選定的重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)建立相應(yīng)的程序； 2. 組織應(yīng)對(duì)運(yùn)行程序進(jìn)行有效有控制； 3. 程序中應(yīng)對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定； 4. 應(yīng)對(duì)環(huán)保處理設(shè)備進(jìn)行正常、有效的維護(hù)保養(yǎng)； 5. 組織應(yīng)將有關(guān)的程序和要求通報(bào)供方和承包方。 3/8/2023 90 XINXIN SUMMER 運(yùn)行控制可能的活動(dòng) ? 研究開(kāi)發(fā)中的設(shè)計(jì) ? 采購(gòu) ? 訂立承包合同 ? 原材料的搬運(yùn)和儲(chǔ)存 ? 生產(chǎn)和維護(hù) ? 實(shí)驗(yàn)室工作 ? 產(chǎn)品運(yùn)輸 ? 能源供應(yīng) ? 用戶(hù)服務(wù) ? 資產(chǎn)獲取和設(shè)施建造 ? 后勤服務(wù) ? 營(yíng)銷(xiāo)、廣告 3/8/2023 91 XINXIN SUMMER 可能的程序文件 ? 固體廢棄物管理程序； ? 化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序； ? 環(huán)境相關(guān)設(shè)備管理程序； ? 能源管理程序； ? 資源管理程序； ? 對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序； ? 清潔綠化管理程序； ? 污染控制程序。 3/8/2023 92 XINXIN SUMMER 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（ ) ?標(biāo)準(zhǔn)條款 組織應(yīng)建立并保持一套程序 ， 以確定潛在的事故或緊急情況 ， 做出響應(yīng) ， 并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響 。 必要時(shí) ， 特別是在事故或緊急情況發(fā)生后 ， 組織應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評(píng)審和修訂 。 可行時(shí) ， 組織還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序 。 3/8/2023 93 XINXIN SUMMER 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（ ) ? 組織應(yīng)制定并保持處理環(huán)境意外事件和潛在緊急情況的程序。 ? 要知道會(huì)有什么樣的緊急狀態(tài)以及發(fā)生緊急狀態(tài)后如何處理。 ? 為保證程序運(yùn)行的有效性要進(jìn)行定期的驗(yàn)證。 ? 對(duì)采取的糾正措施及程序的更改要予以記錄。 ? 有關(guān)人員都應(yīng)進(jìn)行緊急事故響應(yīng)的訓(xùn)練，以確保人的 意識(shí)和能力。 3/8/2023 94 XINXIN SUMMER 應(yīng)急準(zhǔn)備要考慮的因素 ? 火災(zāi)及爆炸可能對(duì)儲(chǔ)存原材料和產(chǎn)品的影響； ? 意外泄露事故性溢出（空氣、水域、土壤 … ）； ? 污染控制設(shè)備失靈或損壞； ? 特殊氣候帶來(lái)的影響（臺(tái)風(fēng)、暴雨、雷擊 … ）； ? 操作過(guò)程中的失誤； ? 其它意外事件。 3/8/2023 95 XINXIN SUMMER 第七節(jié)：檢查和糾正措施 3/8/2023 96 XINXIN SUMMER 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 () ?標(biāo)準(zhǔn)條款 組織應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序 ， 對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量 。 其中應(yīng)包括對(duì)環(huán)境績(jī)效 、 有關(guān)的運(yùn)行控制 、 對(duì)組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息記錄 。 監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)予校準(zhǔn)并妥善維護(hù) ， 并根據(jù)組織的程序保存校準(zhǔn)與維護(hù)記錄 。 組織應(yīng)建立并保持一個(gè)以文件支持的程序 ， 以定期評(píng)價(jià)對(duì)有關(guān)環(huán)境法律 、 法規(guī)的遵循情況 。 3/8/2023 97 XINXIN SUMMER 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 () ?對(duì)組織從事的活動(dòng)的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè) ?對(duì)活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行測(cè)量 具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性，應(yīng)包括： 組織的環(huán)境表現(xiàn) 有關(guān)的運(yùn)行控制 目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度 3/8/2023 98 XINXIN SUMMER 監(jiān)測(cè)程序的內(nèi)容 ?監(jiān)測(cè)方法 ?監(jiān)測(cè)頻次 ?監(jiān)測(cè)內(nèi)容 ?監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn) 3/8/2023 99 XINXIN SUMMER 監(jiān)測(cè)設(shè)備的控制 ?定期校準(zhǔn) ?妥善維護(hù) ?保存記錄 3/8/2023 100 XINXIN SUMMER 不符合、糾正與預(yù)防措施（ ) ?標(biāo)準(zhǔn)條款 組織應(yīng)建立并保持一套程序 ， 用來(lái)規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限 ， 對(duì)不符合進(jìn)行處理與調(diào)查 ， 采取措施減少由此產(chǎn)生的影響 ， 采取糾正與預(yù)防措施并予完成 。 任何旨在消除已存在和潛在不符合的原因的糾正或預(yù)防措施 ， 應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng) 。 對(duì)于糾正與預(yù)防措施引起的對(duì)程序文件的任何更改 ， 組織均應(yīng)遵照實(shí)施并予以記錄 。 3/8/2023 101 XINXIN SUMMER 不符合、糾正與預(yù)防措施（ ) 不符合的含義 是指各種不符合環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)或其它任何體系要求的情況。 3/8/2023 102 XINXIN SUMMER 不符合、糾正與預(yù)防措施（ ) ? 糾正措施和預(yù)防措施的制定與實(shí)施 ? 糾正措施和預(yù)防措施的區(qū)別 ? 查清不符合或潛在不符合的原因 ? 采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施 ? 跟蹤驗(yàn)證 ? 修改原有的程序 ? 記錄 ? 預(yù)防措施信息提交管理評(píng)審 3/8/2023 103 XINXIN SUMMER 記錄 () ?標(biāo)準(zhǔn)條款 組織應(yīng)建立并保持一套程序 ， 用來(lái)標(biāo)識(shí) 、 保存與處置環(huán)境管理的記錄 。 這些記錄中還應(yīng)包括培訓(xùn)記錄和審核與評(píng)審結(jié)果 。 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚 ,標(biāo)識(shí)明確 ,具備對(duì)相關(guān)活動(dòng) 、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性 。 對(duì)環(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)使之便于查閱 ,避免損壞 、 變質(zhì)或遺失 。 應(yīng)規(guī)定其保存期限并予記錄 。 組織應(yīng)保存記錄 ， 在對(duì)其體系及自身適宜時(shí) ， 用來(lái)證明符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求 。 3/8/2023 104 XINXIN SUMMER 記錄 () ?建立和保持記錄管理的文件化的程序 ?記錄的種類(lèi) ?規(guī)范化 ?規(guī)定相應(yīng)的存放年限 ?證實(shí)、可追溯性、預(yù)防和糾正措施 3/8/2023 105 XINXIN SUMMER 記錄的種類(lèi) ? 有關(guān)法律與其他要求的信息 ? 投訴記錄 ? 培訓(xùn)記錄 ? 過(guò)程信息 ? 產(chǎn)品信息 ? 檢查、維護(hù)與校準(zhǔn)記錄 ? 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況的跟蹤記錄 ? 有關(guān)的供方與承包方的信息 ? 事故報(bào)告 ? 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)信息 ? 重要環(huán)境因素信息 ? 審核結(jié)果 ? 管理評(píng)審 ? 遵循法律法規(guī)和其他要求情況的定期評(píng)價(jià)記錄 3/8/2023 106 XINXIN SUMMER 記錄管理的內(nèi)容 ? 標(biāo)識(shí) ? 收集 ? 編目 ? 歸檔 ? 貯存 ? 維護(hù) ? 查閱 ? 保管 ? 處置 3/8/2023 107 XINXIN SUMMER 環(huán)境管理體系審核 () ? 標(biāo)準(zhǔn)條款 組織應(yīng)制定并保持用于定期開(kāi)展環(huán)境管理體系審核的一個(gè)或多個(gè)方案和程序 ， 進(jìn)行環(huán)境管理體系審核的目的是 : a） 判定環(huán)境管理體系； 1) 是否符合環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和本標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2) 是否得到了正確的實(shí)施和保持 。 b） 向管理者報(bào)送審核結(jié)果 . 組織的審核方案 （ 包括時(shí)間表 ） 的制定 ， 應(yīng)立足于所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果 。 為全面起見(jiàn) ，審核程序中應(yīng)包括審核的范圍 、 頻次和方法 ， 以及實(shí)施審核和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)與要求 。 3/8/2023 108 XINXIN SUMMER 環(huán)境管理體系審核 () ?活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排 ?這些安排是否能有效