u890產(chǎn)品培訓(xùn)-內(nèi)控管理(編輯修改稿)
2025-02-11 02:11 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 不信息共享。 ?規(guī)范的業(yè)務(wù)流程和嚴(yán)格的操作，固化了企業(yè)管理流程，有效預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生。 ?重大、關(guān)鍵、意外事件的上通下達(dá)，提高企業(yè)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的能力，有效地防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 ?經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)的科學(xué)透明和及時(shí)可得。 ?關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的多維度反映。 ?部門不員工的責(zé)權(quán)利明確不統(tǒng)一，既能夠讓丌同部門的人員參不內(nèi)部控制管理，又能對(duì)其權(quán)限進(jìn)行靈活控制，以保證公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程的安全。 ?不供應(yīng)商、渠道及客戶上下游協(xié)同運(yùn)作。 應(yīng)用價(jià)值 U8內(nèi)控方案 —— 價(jià)值體現(xiàn) 背景 完善 U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全 內(nèi)部控制 “內(nèi)部審計(jì)”產(chǎn)品 ?系統(tǒng)安全性 ?賬號(hào)安全性 ?授權(quán)審查 ?業(yè)務(wù)處理 ?業(yè)務(wù)時(shí)效性 總體課程安排 完善 U8系統(tǒng)管理及安全 不相容權(quán)限控制 管理員權(quán)限分離 安全管理員 sadmin 管理員類型的用戶 配置 admin賬號(hào)信息 數(shù)據(jù)卸出與還原 完善自動(dòng)備份計(jì)劃 角色導(dǎo)入 完善 U8系統(tǒng)管理及安全 管理員權(quán)限分離 安全管理員 sadmin Sadmin負(fù)責(zé)系統(tǒng)安全方面的工作 可以進(jìn)行安全策略設(shè)置 可以進(jìn)行數(shù)據(jù)卸出與還原 完善 U8系統(tǒng)管理及安全 管理員權(quán)限分離 區(qū)分管理員類型的用戶 劃分“普通用戶”與“管理員用戶”兩種類型 管理員類型的用戶可以分擔(dān) admin的工作，各司其職。 完善 U8系統(tǒng)管理及安全 管理員權(quán)限分離 區(qū)分管理員類型的用戶 根據(jù)授權(quán)不同，管理員用戶登錄系統(tǒng)管理后可用的菜單不同 完善 U8系統(tǒng)管理及安全 數(shù)據(jù)卸出與還原 數(shù)據(jù)卸出 數(shù)據(jù)還原 Admin卸出工作流數(shù)據(jù) 完善 U8系統(tǒng)管理及安全 完善自動(dòng)備份計(jì)劃 完善自動(dòng)備份計(jì)劃 支持異地備份 備份計(jì)劃列表完善，增加“創(chuàng)建人” 備份計(jì)劃日志完善，增加“是否成功”、“備份路徑”等信息 完善 U8系統(tǒng)管理及安全 角色導(dǎo)入 角色導(dǎo)入 安全策略與登錄控制內(nèi)控改進(jìn) 安全策略與登錄控制 門戶自動(dòng)鎖定 控制不允許修改登錄日期 控制用戶不能同時(shí)多處登錄 背景 完善 U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全 內(nèi)部控制 “內(nèi)部審計(jì)”產(chǎn)品 ?系統(tǒng)安全性 ?賬號(hào)安全性 ?授權(quán)審查 ?業(yè)務(wù)處理 ?業(yè)務(wù)時(shí)效性 總體課程安排 內(nèi)部控制 (產(chǎn)品組名稱 ) 內(nèi)部審計(jì) (產(chǎn)品模塊名 ) 設(shè)置 選項(xiàng) 操作日志啟用選項(xiàng) 不相容權(quán)限設(shè)置 系統(tǒng)安全 安全策略變更記錄 賬套數(shù)據(jù)操作歷史 清退站點(diǎn)日志查詢 功能操作日志分析 賬號(hào)安全 系統(tǒng)賬號(hào)管理審查 登錄認(rèn)證失敗歷史 非在職人員賬號(hào)查詢 授權(quán)審查 權(quán)限變更追溯
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