【文章內(nèi)容簡介】 ，委外加工發(fā)票的價外稅的處理 ，并可實現(xiàn)加工單價的數(shù)據(jù)攜帶，委外加工發(fā)票用于處理加工價格，而采購費用發(fā)票用于處理采購過程中發(fā)生的運費等費用 ； 物流業(yè)務(wù)操作 采購 （ 1） 委外加工發(fā)出 （ 2） 委外加工入庫 （ 3）采購發(fā)票（委外加工類型） （ 4) 費用發(fā)票 （ 5) 委外加工鉤稽 （ 6）委外加工核銷 （ 7）憑證處理 物流業(yè)務(wù)操作 采購 物流業(yè)務(wù)操作 采購 采購單據(jù)生成方式下推 物流管理 —— 》 采購管理 —— 》 單據(jù)查詢 —— 》 下推菜單 —— 》 下推 物流業(yè)務(wù)操作 采購 物流業(yè)務(wù)操作 采購 采購單據(jù)查詢 物流管理 —— 》 采購管理 —— 》 單據(jù)查詢 —— 》 上查和下查 物流業(yè)務(wù)操作 采購 物流業(yè)務(wù)操作 采購 采購匯總表查詢 物流管理 —— 》 采購管理 —— 》 報表分析 —— 》 采購匯總表 物流業(yè)務(wù)操作 采購 在很多用戶的日常業(yè)務(wù)操作中，其原材料和產(chǎn)品的供給單位對這些原材料和產(chǎn)品的稱呼與用戶自身并不總是保持一致，很多情形下甚至有很大的差別，用戶接收的單據(jù)或?qū)ν鈫螕?jù)需要反映這些信息 . 在采購系統(tǒng)選項中，有 在采購系統(tǒng)應(yīng)用物料對應(yīng)表 選項；選中以上選項，才能在相應(yīng)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)中增加物料對應(yīng)信息 物料對供應(yīng)商、客戶分別都是一一對應(yīng)的 物流業(yè)務(wù)操作 采購 以采購價格為中心，對供應(yīng)商供貨業(yè)務(wù)資料的記錄和控制信息進行了比較完善的管理，包括對不同供應(yīng)商、不同物料、不同數(shù)量段、不同幣別的價格和折扣信息進行了詳細記錄、業(yè)務(wù)傳遞、自動更新、數(shù)據(jù)分析，同時進行采購最高限價的控制和預(yù)警管理 . 物流業(yè)務(wù)操作 采購 采購訂單單價默認為含稅單價 決定：如果選中該選項，則采購訂單單價、供應(yīng)商報價、采購最高限價都定義為含稅單價；否則，采購訂單單價、供應(yīng)商報價和采購最高限價都定義為不含稅單價 上午課程到此結(jié)束了，由于時間比較緊張，報表查詢及練習(xí)時間都放在下午銷售系統(tǒng)講完后自己再練習(xí)。 物流業(yè)務(wù)操作 采購 銷售系統(tǒng) 物流業(yè)務(wù)操作 銷售 銷售資料 銷售業(yè)務(wù) 銷售發(fā)票 銷售報表 價 格 信 息 物 料 對 應(yīng) 表 發(fā) （退） 貨 通 知 單 銷 售 訂 單 銷 售 報 價 單 普 通 發(fā) 票 費 用 發(fā) 票 報 表 分 析 查 詢 分 析 庫 存 查 詢 增 值 稅 發(fā) 票 銷 售 出 庫 單 折 扣 管 理 （一）銷售系統(tǒng)功能模塊 信 用 管 理 流 程 設(shè) 計 物流業(yè)務(wù)操作 銷售 （二）銷售業(yè)務(wù)處理 銷售報價單 銷售訂單 發(fā)貨通知單 銷售出庫單 銷售發(fā)票 業(yè)務(wù)員報價 銷售確認 通知倉庫發(fā)貨 倉庫發(fā)貨 財務(wù)開票 物流業(yè)務(wù)操作 銷售 銷售訂單 銷售發(fā)票 銷售出庫單 銷售部門 倉庫部門 財務(wù)部門 物流業(yè)務(wù)操作 銷售 核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián) ， 是指在采購和銷售業(yè)務(wù)處理中，“訂單 → 出、入庫單 → 發(fā)票”組成業(yè)務(wù)系統(tǒng)的核心單據(jù)，當(dāng)形成業(yè)務(wù)流程、傳遞關(guān)聯(lián)時會綜合出、入庫單的數(shù)量信息和訂單的價格信息來完成發(fā)票的關(guān)聯(lián)。 即當(dāng)發(fā)票關(guān)聯(lián)出、入庫單生成時，發(fā)票除了取得出、入庫單上的數(shù)量信息之外，還要從該出、入庫單所關(guān)聯(lián)的訂單上取得訂單價格信息 。 物流業(yè)務(wù)操作 銷售 銷售訂單 銷售訂單是客戶資料根據(jù)銷售報價單制定并提交給銷售部門的訂貨單 銷售訂單不僅是銷售管理系統(tǒng)的重要單據(jù) ， 而且在 K/3工業(yè)供需鏈系統(tǒng)中處于核心地位 銷售訂單可以通過手工錄入 、 合同確認 、 銷售報價單關(guān)聯(lián) 、購貨分支機構(gòu)的采購訂單或內(nèi)部訂單轉(zhuǎn)換 （ 集團分銷業(yè)務(wù) ）等多途徑生成 。 物流業(yè)務(wù)操作 銷售 銷售發(fā)票 銷售發(fā)票是企業(yè)銷售產(chǎn)品時銷售部門開具的發(fā)票，是財務(wù)上非常重要的一種原始單據(jù)，銷售發(fā)票是供需鏈的重要信息中心之一，是聯(lián)系財務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要橋梁 專用發(fā)票是指增值稅專用發(fā)票 ，專用發(fā)票上記載所收取的銷項稅額抵扣采購增值稅專用發(fā)票上記載的購入貨物已支付的稅額，普通發(fā)票是指除了專用發(fā)票之外的發(fā)票或其它收購價憑證 . 物流業(yè)務(wù)操作 銷售 銷售出庫單 銷售出庫單 ， 又稱發(fā)貨庫單 ， 是確認產(chǎn)品出庫的書面證明 ，是處理包括日常銷售 、 委托代銷 、 分期收款等各種形式的銷售出庫業(yè)務(wù)的單據(jù) 。 物流業(yè)務(wù)操作 銷售 （ 1）當(dāng)期開票當(dāng)期銷售出庫 （ 2）先開票后出庫 （ 3）先出庫后開票 （ 4）當(dāng)期開票部分發(fā)貨 （ 5）當(dāng)期發(fā)貨部分開票 (6) 銷售退貨業(yè)務(wù) 物流業(yè)務(wù)操作 銷售 流程：銷售報價單 — 》銷售訂單 — 》 銷售 發(fā)料通知單 — 》銷售出庫單 — 》銷售發(fā)票 — 》鈎稽 關(guān)聯(lián)： 關(guān)聯(lián)方式是在目標單據(jù)上選擇源單據(jù)進行關(guān)聯(lián)，因而稱之為上拉式關(guān)聯(lián)。關(guān)聯(lián)后，該單據(jù)顯示被關(guān)聯(lián)的單據(jù)編碼；同時，系統(tǒng)將被關(guān)聯(lián)的物料、數(shù)量等信息傳遞到單據(jù)體上。 鈎稽：為了保證資金流和業(yè)務(wù)流的密切關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)收入和成本的配比原則，無論在采購和銷售業(yè)中，發(fā)票審核后，發(fā)票與出、入庫單，由用戶進行核銷 。 物流業(yè)務(wù)操作 銷售 物流業(yè)務(wù)操作 銷售 物流業(yè)務(wù)操作 銷售 退貨業(yè)務(wù) ?操作要點： 銷售發(fā)票傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)的前提是應(yīng)收系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)束 初始化，以及賒銷的發(fā)票。 銷售報價單不能關(guān)聯(lián)其他單據(jù)生成。 如果銷售訂單不能完成，為了防止其他單據(jù)關(guān)聯(lián)，可 通過“關(guān)閉”訂單的方法人為關(guān)閉單據(jù)。 物流業(yè)務(wù)操作 銷售 ?分期收款業(yè)務(wù)流程： 如果收到部分貨款時，對原出庫單進行“拆分單據(jù)”， 然后再核銷此部分貨款。 物流業(yè)務(wù)操作 銷售 物流業(yè)務(wù)操作 銷售 物流業(yè)務(wù)操作 銷售 銷售單據(jù)生成方式下推 物流管理 —— 》 采購管理 —— 》 單據(jù)查詢 —— 》 下推菜單 —— 》 下推 物流業(yè)務(wù)操作 銷售 物流業(yè)務(wù)操作 銷售 銷售單據(jù)查詢 物流管理 —— 》 采購管理 —— 》 單據(jù)查詢 —— 》 銷售單據(jù)上查下查 又叫查詢分析器 ， 是 K/3工業(yè)供需鏈提供的 、 方便用戶根據(jù)自身查詢分析需要制作自定義性質(zhì)的業(yè)務(wù)和分析報表的工具 。 交叉統(tǒng)計分析表是利用交叉分析方式制作交叉分析報表 ， 可選擇任意一種單據(jù) ， 從可選字段列表中選定行匯總字段和列匯總字段 ， 進行交叉匯總 ， 還可進行多級匯總 。 物流業(yè)務(wù)操作 銷售 物流業(yè)務(wù)操作 銷售 物流業(yè)務(wù)操作 銷售 信用管理主要是進行應(yīng)收賬款的管理，因此在工業(yè)供需鏈中要使用信用管理，應(yīng)先啟用應(yīng)收款系統(tǒng)。 當(dāng)用戶使用信用管理時，系統(tǒng)檢測應(yīng)收款系統(tǒng)是否結(jié)束初始化，并給予如下提示：“ 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)尚未結(jié)束初始化，建議最好在應(yīng)收應(yīng)付結(jié)束初始化后再使用信用管理 ”。 物流業(yè)務(wù)操作 銷售 信用額度，即能夠允許當(dāng)前客戶的最大欠款金額，以當(dāng)前幣別確定。 信用數(shù)量，即當(dāng)前客戶針對每個物料所能賒銷購進的最大數(shù)量 信用期限，是企業(yè)允許客戶從購貨到付款之間的時間，或者說是企業(yè)給予客戶的付款期間，按天數(shù)計算。 信用期限是信用政策的重要內(nèi)容，在銷售系統(tǒng)中，使用用戶錄入的最長天數(shù)作為信用期限預(yù)警；在應(yīng)收款系統(tǒng)與現(xiàn)金折扣結(jié)合使用，確定收款金額和收款時間。 現(xiàn)金折扣，是企業(yè)對客戶在貨物價格上所做的扣減 ，企業(yè)采用什么程度的現(xiàn)金折扣，是與信用期間結(jié)合使用的。 該指標在工業(yè)中只作為提示作用，不參與計算，在應(yīng)收款系統(tǒng)中使用收款單時自動根據(jù)發(fā)票日期計算出客戶