流程畫法專題培訓(編輯修改稿)
2025-02-05 14:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 流程四要素 流程符號 流程描述 流程圖的畫法 流程符號 是 否 動作 可選動作 單個文件 /表單 多個文件 /表單 子流程 存檔 判斷 /決策 邏輯關系線 數(shù)據(jù) 人工輸入 人工操作 卡片 資料帶 或者 排序 合并 …… …… 常用流程符號 不常用流程符號 采購部 質量管理部 財務部 儲運部 采購員與供應商洽 談、簽訂采購合同 流程符號 :動作 以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應付申請單 記帳 應付賬 要求供應商送貨 待記應付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調 不備庫存品種 否 按照有關要求驗收藥品 打印驗收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 動作 采購員與供應商洽 談、簽訂采購合同 采購部 質量管理部 財務部 儲運部 采購員與供應商洽 談、簽訂采購合同 流程符號 :可選動作 以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應付申請單 記帳 應付賬 要求供應商送貨 待記應付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調 不備庫存品種 否 按照有關要求驗收藥品 打印驗收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 可選動作 藥品入庫 藥品入庫 采購部 質量管理部 財務部 儲運部 采購員與供應商洽 談、簽訂采購合同 流程符號 :表單 以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應付申請單 記帳 應付賬 要求供應商送貨 待記應付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調 不備庫存品種 否 按照有關要求驗收藥品 打印驗收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 表單 : 單表單 多表單 驗收報告單 待記應付申請單 , 增值稅發(fā)票 采購部 質量管理部 財務部 儲運部 采購員與供應商洽 談、簽訂采購合同 流程符號 :子流程 以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應付申請單 記帳 應付賬 要求供應商送貨 待記應付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調 不備庫存品種 否 按照有關要求驗收藥品 打印驗收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 子流程 藥品付款流程 采購部 財務部 藥品付款流程 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 增值稅發(fā)票、付款 貸記應付單 記帳 應付賬 到稅務局認證 付
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