tcl上市路演資料(編輯修改稿)
2025-01-30 16:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 提高企業(yè)活力、培養(yǎng)持久的核心競爭能力 ? 有效的激勵機制，增強企業(yè)的凝聚力 – 管理層、核心業(yè)務(wù)技術(shù)骨干持股 – TCL國際的期權(quán)計劃 ? 有效的考核機制，管理和引導(dǎo)關(guān)鍵管理人員的行為模式 – 實行 KPI考核：關(guān)注核心經(jīng)營指標(biāo) – 實行 EVA考核：關(guān)注資產(chǎn)回報率，有利于資源合理配置 20 第三部分 業(yè)務(wù)介紹 業(yè)務(wù)的收入構(gòu)成 ? 由于移動電話業(yè)務(wù)的迅速增長，彩電在收入中所占比重有所下降 ? 目前彩電和移動電話是本集團兩個支柱業(yè)務(wù)，合計占收入 80％以上 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2023 2023 2023 2023 上半年其它電話機電工電腦空調(diào)冰箱 / 洗衣機移動電話彩電22 彩電：銷量 ? 國內(nèi)彩電銷量保持平穩(wěn)增長，國內(nèi)銷量名列前茅 ? 近年來由于海外市場對于“中國制造”產(chǎn)品需求增大，出口銷量增長迅猛 ? 在東南亞市場市場份額逐步提高：越南 15％、菲律賓 7％ 4735065496757701999 2023 2023 2023 2023 預(yù)計國內(nèi)銷量（萬臺） 出口銷量（萬臺） 4070 741303801999 2023 2023 2023 2023 預(yù)計23 彩電：收入和毛利率 ? 彩電收入穩(wěn)步增長， 2023－ 2023收入年復(fù)合增長率達(dá)到 16％ ? 01年彩電行業(yè)競爭激烈，毛利率有所下降， 02年隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，毛利率回升 彩電收入（億元） 彩電毛利率 7 2 . 8 9 7 1 . 2 79 8 . 3 05 1 . 6 82023 2023 2023 2023 上半年2 2 . 7 %2 1 . 3 %2 2 . 3 %2023 2023 202324 生產(chǎn)基地 年產(chǎn)能 廠房面積 員工 彩電：產(chǎn)能 ? 在國內(nèi)擁有五個彩電生產(chǎn)基地，形成良好的生產(chǎn)布局，年產(chǎn)能 892萬臺；加上長城工業(yè)園區(qū)、南昌工廠，年產(chǎn)能超過 1200萬臺 ? 在越南設(shè)有工廠，在德國通過收購施耐德?lián)碛心戤a(chǎn)能 43萬臺 廣東惠州 407萬臺 4941人 河南新鄉(xiāng) 180萬臺 1405人 內(nèi)蒙 150萬臺 1211人 江蘇無錫 155萬臺 1096人 合計 892萬臺 8653人 25 彩電：與湯姆遜合資 ? 本公司已與湯姆遜簽署合作備忘錄，擬由雙方投入電視機和 DVD資產(chǎn)，設(shè)立 TCL－ 湯姆遜電子公司 ? TCL－ 湯姆遜電子公司將成為全球最大的彩電廠商，年產(chǎn)能將達(dá) 2200萬臺，銷量 1800萬臺，占全球彩電市場 11％ ? 預(yù)計將于 2023年 2月底前簽署正式協(xié)議；若能順利獲得雙方股東大會的批準(zhǔn)，計劃 6月底以前設(shè)立合資公司 67% 股權(quán) 電視機和 DVD 業(yè)務(wù) 電視機和 DVD 業(yè)務(wù) 33% 股權(quán) TCL湯姆遜 電子公司 26 彩電：與湯姆遜合資（續(xù)） ? 合資公司將在全球主要的彩電市場均擁有領(lǐng)先的市場份額和知名品牌 歐 洲 亞 洲 北 美 中國 2023 年市場規(guī)模： 3,700 萬臺 , 510% 年增長率 TCL 的市場份額： 約 18% 北美 2023 年市場規(guī)模： 3,400 萬臺 , 35% 年增長率 湯姆遜 的市場份額： 約 12% 歐洲 2023 年市場規(guī)模： 3,500 萬臺 , 35% 年增長率 湯姆遜 的市場份額： 約 8% 27 彩電：與湯姆遜合資（續(xù)） ? 合資公司將在全球擁有彩電的合理產(chǎn)業(yè)布局，可以及時對全球市場作出快速反應(yīng)，提高運作效率 波 蘭 德 國 惠 州 無 錫 內(nèi) 蒙 古 越 南 泰 國 墨 西 哥 南 昌 新 鄉(xiāng) 歐 洲 亞 洲 北 美 28 彩電：與湯姆遜合資（續(xù)） ? 合資公司將擁有世界級的研發(fā)實力，全球擁有超過 1000名研發(fā)人員 德國 ∕法國 員工 : 251 湯姆遜 新加坡 員工 : 170 湯姆遜 中國 / 德國 員工 : 553 TCL 印第安納波里 ∕墨西哥 員工 : 188 湯姆遜 歐 洲 亞 洲 北 美 29 移動電話：銷量 ? 移動電話銷量繼續(xù)保持高速增長， 2023年預(yù)計 950萬部， 00－ 03年均復(fù)合增長達(dá) 227％ ? 目前移動電話銷量在國內(nèi)品牌中名列前茅 271256249502023 2023 2023 2023 預(yù)計30 移動電話：收入和毛利率 ? 銷售收入經(jīng)過 0 02年的高速增長之后， 03年增速有所放慢，但仍將實現(xiàn)相當(dāng)增長 ? 激烈的市場競爭使毛利率呈下降趨勢，新型高端產(chǎn)品的推出將有助于緩解這一趨勢 移動電話收入（億元） 移動電話毛利率
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