【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 發(fā)人員 信息技術(shù)部 系統(tǒng)維護(hù)員 7 對(duì)新需求功能正確性判斷 相關(guān)部門(mén) 相關(guān)人員 8 相關(guān)資料存檔 信息技術(shù)部 系統(tǒng)維護(hù)員 技術(shù)保障 流程 6：信息系統(tǒng) Bug完善流程 信息技術(shù)部 相關(guān)部門(mén) 提出 Bug修復(fù)需求 1 初步判斷 是 2 提交開(kāi)發(fā)商修復(fù) 正確性判斷 否 是 4 存檔 3 否 5 技術(shù)保障 流程 6：信息系統(tǒng) Bug完善流程說(shuō)明 流程類別實(shí)施 運(yùn)營(yíng)類流程 流程名稱 信息系統(tǒng) Bug完善流程 流程編號(hào) 版本號(hào) 管理部門(mén) 信息技術(shù)部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 公司內(nèi)部信息系統(tǒng)的功能上完善 控制目的 確保信息系統(tǒng)輔助日常工作的開(kāi)展 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 發(fā)現(xiàn)并提出信息系統(tǒng)需修復(fù) Bug要點(diǎn) 相關(guān)部門(mén) 相關(guān)人員 2 信息技術(shù)部對(duì)需修復(fù)的 Bug的確定性判斷 信息技術(shù)部 系統(tǒng)維護(hù)員 3 對(duì)信息系統(tǒng) Bug的匯總并提交給開(kāi)發(fā)商或自身開(kāi)發(fā)人員 信息技術(shù)部 系統(tǒng)維護(hù)員 4 對(duì)已修復(fù)的 Bug的正確性判斷 相關(guān)部門(mén) 相關(guān)人員 5 相關(guān)資料存檔 信息技術(shù)部 系統(tǒng)維護(hù)員 技術(shù)保障 流程 12：辦公設(shè)備報(bào)修流程 判斷 信息技術(shù)部 相關(guān)部門(mén) 報(bào)修聯(lián)系單 1 存檔 6 否 是 存檔 操作人員檢測(cè) 修復(fù) 3 否 是 報(bào)送外部維修單位 物品采購(gòu)流程 2 4 5 技術(shù)保障 流程 12：辦公設(shè)備報(bào)修流程說(shuō)明 流程類別實(shí)施 運(yùn)營(yíng)類流程 流程名稱 辦公設(shè)備報(bào)修流程 流程編號(hào) 版本號(hào) 管理部門(mén) 信息技術(shù)部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 公司內(nèi)部辦公設(shè)備維護(hù) 控制目的 確保辦公設(shè)備的可用 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 開(kāi)具報(bào)修聯(lián)系單 相關(guān)部門(mén) 相關(guān)人員 2 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)并修復(fù) 信息技術(shù)部 系統(tǒng)維護(hù)員 3 現(xiàn)場(chǎng)是否可修復(fù)判斷 信息技術(shù)部 系統(tǒng)維護(hù)員 4 對(duì)內(nèi)部無(wú)法檢測(cè)的問(wèn)題，報(bào)送外部維修單位 信息技術(shù)部 系統(tǒng)維護(hù)員 5 需更換的設(shè)備零件，通過(guò)物品采購(gòu)流程 相關(guān)部門(mén) 相關(guān)人員 6 判斷設(shè)備修復(fù)，不通過(guò)報(bào)信息技術(shù)部重新修復(fù) 相關(guān)部門(mén) 相關(guān)人員 生產(chǎn)建設(shè) 流程 3:新管網(wǎng)沖洗流程 供水管理部 用戶管理部 安裝公司 水質(zhì)部 判斷 開(kāi)啟閥門(mén) 實(shí)施沖洗方案 水質(zhì)取樣化驗(yàn) 否 是 5 6 7 簽發(fā)合格單 填制新管網(wǎng)沖洗 申請(qǐng)表 1 8 否 是 審核 2 審批 3 4 生產(chǎn)建設(shè) 流程 3:新管網(wǎng)沖洗流程說(shuō)明 流程類別實(shí)施 運(yùn)營(yíng)類流程 流程名稱 新管網(wǎng)沖洗流程 流程編號(hào) 版本號(hào) 管理部門(mén) 供水管理部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 新管網(wǎng)沖洗工作 控制目的 使新管網(wǎng)沖洗工作達(dá)到預(yù)期的沖洗目的 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 填制新管網(wǎng)沖洗申請(qǐng)表（含取樣點(diǎn)、閥門(mén)開(kāi)啟方案、試壓簡(jiǎn)圖等） 安裝公司 工程科負(fù)責(zé)人 2 審核沖洗申請(qǐng)表 供水工程管理部 工程監(jiān)管科科長(zhǎng) 3 審核沖洗申請(qǐng)表 用戶管理部 部門(mén)負(fù)責(zé)人 4 開(kāi)啟已審批閥門(mén) 用戶管理部 閥門(mén)管理員 5 實(shí)施管網(wǎng)沖洗 安裝公司 供水工程管理部 項(xiàng)目經(jīng)理 工程監(jiān)管科科長(zhǎng) 6 管網(wǎng)沖洗水質(zhì)合格性取樣化驗(yàn) 水質(zhì)部 水質(zhì)檢驗(yàn)員 7 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行合格性判斷 ,如不合格將重新沖洗 . 水質(zhì)部 部門(mén)負(fù)責(zé)人 8 如檢驗(yàn)合格則簽發(fā)合格單并將電子版?zhèn)饔诠┕懿總浒浮? 水質(zhì)部 部門(mén)負(fù)責(zé)人 生產(chǎn)建設(shè) 流程 10:舊管網(wǎng)沖洗流程 生產(chǎn)建設(shè) 流程 10:舊管網(wǎng)沖洗流程說(shuō)明 流程類別 營(yíng)銷類流程 流程名稱 舊管網(wǎng)沖洗流程 流程編號(hào) 版本號(hào) 管理部門(mén) 用戶管理部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 舊管網(wǎng)的沖洗 控制目的 使舊管網(wǎng)沖洗工作的責(zé)任更加明晰 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 召集管網(wǎng)沖洗會(huì)議 用戶管理部 部門(mén)負(fù)責(zé)人 ２ 制定管網(wǎng)沖洗方案 用戶管理部 部門(mén)負(fù)責(zé)人 ３ 媒體公布沖洗公告 辦公室 部門(mén)負(fù)責(zé)人 4 進(jìn)入水泵運(yùn)行臨時(shí)性調(diào)整流程 生產(chǎn)調(diào)度部 部門(mén)負(fù)責(zé)人 實(shí)施沖洗 用戶管理部 閥門(mén)管理員 根據(jù)實(shí)際沖洗情況提出管網(wǎng)沖洗改進(jìn)方案 供水工程管理部 部門(mén)負(fù)責(zé)人 6 沖洗管網(wǎng)采樣分析 水質(zhì)部 水質(zhì)檢驗(yàn)員 7 填制沖洗水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告 水質(zhì)部 水質(zhì)檢驗(yàn)員 8 合格判斷 水質(zhì)部 部門(mén)負(fù)責(zé)人 9 相關(guān)資料存檔 水質(zhì)部 水質(zhì)檢驗(yàn)組組長(zhǎng) 10 沖洗流量確定 供水工程管理部 部門(mén)負(fù)責(zé)人 11 相關(guān)資料存檔 用戶管理部 閥門(mén)管理及用水監(jiān)察組組長(zhǎng) 生產(chǎn)建設(shè) 流程 14 ：水廠改造方案論證流程 生產(chǎn)建設(shè) 流程 14 ：水廠改造方案論證流程說(shuō)明 流程類別實(shí)施 運(yùn)營(yíng)類流程 流程名稱 水廠改造方案論證流程 流程編號(hào) 版本號(hào) 管理部門(mén) 水廠建設(shè)辦 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 水廠改造方案的論證工作 控制目的 使水廠改造方案論證工作能更加有序開(kāi)展 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 生產(chǎn)調(diào)度部和水質(zhì)部根據(jù)水廠日常運(yùn)營(yíng)的情況提出各類問(wèn)題。 生產(chǎn)調(diào)度部 水質(zhì)部 部門(mén)負(fù)責(zé)人 2 對(duì)相關(guān)部門(mén)提出來(lái)的問(wèn)題進(jìn)行問(wèn)題分析 水廠建設(shè)辦 負(fù)責(zé)人 3 會(huì)同相關(guān)部門(mén)，初步分析結(jié)果提出初步解決方案 水廠建設(shè)辦 負(fù)責(zé)人 4 對(duì)初步方案進(jìn)行審批 公司領(lǐng)導(dǎo) 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 5 根據(jù)初步解決方案水質(zhì)部進(jìn)行相關(guān)實(shí)驗(yàn)分析 水質(zhì)部 部門(mén)負(fù)責(zé)人 6 根據(jù)實(shí)驗(yàn)分析結(jié)果出具相關(guān)分析報(bào)告 水質(zhì)部 部門(mén)負(fù)責(zé)人 7 根據(jù)分析結(jié)果對(duì)初步方案進(jìn)行可行性判斷。如果否，則重新設(shè)計(jì)解決方案 水廠建設(shè)辦 負(fù)責(zé)人 8 召集相關(guān)部門(mén)及相關(guān)人員進(jìn)行方案可行性討論 水廠建設(shè)辦 負(fù)責(zé)人 9 根據(jù)討論結(jié)果對(duì)方案的可行性進(jìn)行判斷。如果否，則重新設(shè)計(jì)方案。 水廠建設(shè)辦 負(fù)責(zé)人 10 對(duì)討論通過(guò)的方案進(jìn)行審批。如果否，則重新設(shè)計(jì)方案。 公司領(lǐng)導(dǎo) 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 11 方案通過(guò)則進(jìn)入水廠改造實(shí)施流程 水廠建設(shè)辦 部門(mén)負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)管理 流程 3:預(yù)算內(nèi)資金審批流程 各用款部門(mén) 部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 否 編制付款 計(jì)劃 6 審批 是 根據(jù)公司年度預(yù)算進(jìn)行復(fù)核 復(fù)核簽字 4 預(yù)算外資金審批 流程