【正文】 中的職責(zé) 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 由需要采購(gòu)招標(biāo)的部門(mén)提出招標(biāo)申請(qǐng)（成立招標(biāo)小組，原則上組長(zhǎng)由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任），并向招標(biāo)小組提交有關(guān)文件和材料 招標(biāo)申請(qǐng)部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 2 招標(biāo)小組組長(zhǎng)對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)進(jìn)行可行性分析，確定招標(biāo)方式。 招標(biāo)小組 招標(biāo)申請(qǐng)部門(mén) 分管領(lǐng)導(dǎo) 3 由招標(biāo)小組進(jìn)行招標(biāo)相關(guān)文件的編制 (商務(wù)標(biāo)由財(cái)務(wù)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)，技術(shù)標(biāo)由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)。 ) 招標(biāo)申請(qǐng)部門(mén) 相關(guān)人員 4 招標(biāo)文件定稿 招標(biāo)小組 招標(biāo)組組長(zhǎng) 5 招標(biāo)方式和招標(biāo)文件提交經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)并在公用紀(jì)委備案。 經(jīng)理辦公會(huì) /公用紀(jì)委 總經(jīng)理 /紀(jì)委書(shū)記 6 進(jìn)行合同的法律責(zé)任義務(wù)審核 辦公室 法律顧問(wèn) 7 經(jīng)資格預(yù)審后，再對(duì)合格者發(fā)放投標(biāo)文件 招標(biāo)小組 采購(gòu)員 8 招標(biāo)小組負(fù)責(zé)回答投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件提出的疑問(wèn) 招標(biāo)小組 相關(guān)人員 9 招標(biāo)小組負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)收取投標(biāo)人的投標(biāo)文件，并進(jìn)行登記 招標(biāo)小組 采購(gòu)員 財(cái)務(wù)管理 流程 9:采購(gòu)招標(biāo)流程說(shuō)明（續(xù)） 流程類(lèi)別 采購(gòu)管理 流程名稱(chēng) 采購(gòu)招標(biāo)流程 流程編號(hào) 版本號(hào) 管理部門(mén) 財(cái)務(wù)部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 本流程適用于 適用于采購(gòu)招標(biāo) 所涉及各項(xiàng)工作 控制目的 本流程旨在規(guī)范采購(gòu)招標(biāo)的工作過(guò)程，明確各部門(mén)在該過(guò)程中的職責(zé) 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 10 根據(jù)評(píng)標(biāo)辦法評(píng)標(biāo) 招標(biāo)小組 相關(guān)人員 11 由招標(biāo)小組根據(jù)評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行定標(biāo) 招標(biāo)小組 相關(guān)人員 12 將招標(biāo)過(guò)程以書(shū)面形式向公用紀(jì)委備案，如對(duì)招標(biāo)過(guò)程有異議，招標(biāo)小組應(yīng)進(jìn)行整改 公用公司紀(jì)委 紀(jì)委書(shū)記 13 中標(biāo)通知 招標(biāo)小組 采購(gòu)員 14 進(jìn)入合同簽定流程 請(qǐng)購(gòu)部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)管理 流程 10:日常零星 采購(gòu)作業(yè)流程 財(cái)務(wù)部 請(qǐng)購(gòu)部門(mén) 填寫(xiě)采購(gòu) 申請(qǐng)單 (已審批 ) 1 尋找供應(yīng)商 價(jià)格及售后內(nèi)容 談判 合同簽定流程 采購(gòu)付款流程 2 3 入庫(kù)及相關(guān)帳務(wù)處理 5 財(cái)務(wù)管理 流程 10:日常零星 采購(gòu)作業(yè)流程說(shuō)明 流程類(lèi)別 行政管理類(lèi)流程 流程名稱(chēng) 日常零星采購(gòu)作業(yè)流程 流程編號(hào) 版本號(hào) 管理部門(mén) 財(cái)務(wù)部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 本流程適用于日常零星 采購(gòu)（ 單價(jià) 1萬(wàn)元以下、總額 5萬(wàn)以下）作業(yè) 所涉及各項(xiàng)工作 控制目的 本流程旨在規(guī)范日常零星采購(gòu)作業(yè)的工作過(guò)程，明確各部門(mén)在該過(guò)程中的職責(zé) 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單（已審批） 請(qǐng)購(gòu)部門(mén) 相關(guān)人員 2 尋找供應(yīng)商 請(qǐng)購(gòu)部門(mén) 相關(guān)人員 3 價(jià)格談判及售后內(nèi)容談判 請(qǐng)購(gòu)部門(mén) 相關(guān)人員 如需簽定合同的產(chǎn)品進(jìn)入合同簽定流程 請(qǐng)購(gòu)部門(mén) 相關(guān)人員 如不需簽定相關(guān)合同的則進(jìn)入采購(gòu)付款流程 請(qǐng)購(gòu)部門(mén) 相關(guān)人員 5 入庫(kù)及相關(guān)帳務(wù)處理 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)管理 流程 11:采購(gòu)付款流程 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商 總經(jīng)理 開(kāi)具采購(gòu)發(fā)票 報(bào)銷(xiāo)流程 審核 計(jì)算付款明細(xì) 審批 支票開(kāi)具流程 1 3 4 否 否 是 是 2 審批 否 是 分管財(cái)務(wù)副總 5 注： 2023元以下采購(gòu)付款，由分管財(cái)務(wù)副總審批； 2023元以上采購(gòu)付款，經(jīng)分管財(cái)務(wù)副總審核后報(bào)總經(jīng)理審批。 財(cái)務(wù)管理 流程 11:采購(gòu)付款流程說(shuō)明 流程類(lèi)別 行政管理流程 流程名稱(chēng) 采購(gòu)付款流程 流程編號(hào) 版本號(hào) 管理部門(mén) 財(cái)務(wù)部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 本流程適用于 采購(gòu)付款 所涉及各項(xiàng)工作 控制目的 本流程旨在規(guī)范采購(gòu)付款的工作過(guò)程，明確各部門(mén)在該過(guò)程中的職責(zé) 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 供應(yīng)商依據(jù)應(yīng)結(jié)算的金額，開(kāi)據(jù)發(fā)票 供應(yīng)商 2 計(jì)算付款金額明細(xì)是否有誤 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)員 3. 核對(duì)采購(gòu)員各項(xiàng)單據(jù)是否齊備，付款金額是否有誤 財(cái)務(wù)部 部門(mén)負(fù)責(zé)人 4 審核付款憑證，審批報(bào)銷(xiāo)（權(quán)限內(nèi)） 分管財(cái)務(wù)副總 5 審批（權(quán)限內(nèi)） 總經(jīng)理 對(duì)已審批的現(xiàn)金支付采購(gòu)款項(xiàng)進(jìn)入報(bào)銷(xiāo)流程 財(cái)務(wù)部 對(duì)已審批的采購(gòu)支付款項(xiàng)進(jìn)入支票開(kāi)具流程 財(cái)務(wù)部 注：相關(guān)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)由財(cái)務(wù)部提供模板 人力資源 流程 2：績(jī)效考核申訴流程 人力資源部部 總經(jīng)理 相關(guān)部門(mén) 對(duì)部門(mén)員工考核 填寫(xiě) 《績(jī)效考核申訴單》 考核程序 是否規(guī)范 進(jìn)行溝通確定 考核結(jié)果 否 是 反饋給申訴人 調(diào)查 存檔 1 2 5 人力資源 流程 2：績(jī)效考核申訴流程說(shuō)明 流程類(lèi)別實(shí)施 行政類(lèi)流程 流程名稱(chēng) 績(jī)效考核申訴流程 流程編號(hào) 版本號(hào) 管理部門(mén) 人力資源部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 績(jī)效考核申訴流程 控制目的 使績(jī)效考核申訴流程工作更加有效的開(kāi)展 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 填寫(xiě)《績(jī)效考核申訴單》 相關(guān)部門(mén) 部門(mén)員工 2 考核程序是否按規(guī)范判斷 人力資源部 人力資源部經(jīng)理 對(duì)部門(mén)員工考核流程 相關(guān)部門(mén) 部門(mén)主管 對(duì)考核數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)查 人力資源部 績(jī)效專(zhuān)干 與考核者被考核者進(jìn)行溝通 ,最后確定考核結(jié)果 總經(jīng)理 把最終結(jié)果反饋給申訴人 人力資源部 人力資源部經(jīng)理 5 存檔 人力資源部 績(jī)效專(zhuān)干 人力資源 流程 7:公司跨部門(mén)流程修改流程 涉及流程部門(mén) 人力資源部 流程主導(dǎo)及輔助部 門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo) 申請(qǐng)修改流程部門(mén) 申請(qǐng)修改流程 提出意見(jiàn) 簽字確認(rèn) 初審 否 是 總經(jīng)理 審批 5 4 3 2 1 人力資源 流程 7:公司跨部門(mén)流程修改流程說(shuō)明 流程類(lèi)別實(shí)施 行政管理流程 流程名稱(chēng) 辦公 OA系統(tǒng)電子流程修改 流程編號(hào) 版本號(hào) 管理部門(mén) 辦公室 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 本流程適用于各部門(mén)對(duì)本部門(mén)流程的修改 控制目的 本流程旨在進(jìn)一步完善和方便各部門(mén)對(duì)流程修改的操控性 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 申請(qǐng)修改流程部門(mén)提交流程修改申請(qǐng) 申請(qǐng)修改流程部門(mén) 相關(guān)負(fù)責(zé)人 2 涉及到流程的相關(guān)部門(mén)提出自己的意見(jiàn) 涉及流程部門(mén) 相關(guān)負(fù)責(zé)人 3 人力資源部對(duì)提交的相關(guān)流程修改意見(jiàn)進(jìn)行初審 人力資源部 相關(guān)人員 4 流程主導(dǎo)及輔助部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn) 相關(guān)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo) 5 審批 總經(jīng)理