【文章內(nèi)容簡介】 購單 AP流程 供應(yīng)商 財務(wù)部 月采購計劃 批準(zhǔn) 填寫 報檢通知單 供應(yīng)商送貨 檢部檢驗 合格 ? 采購單 /質(zhì)檢單 / 入庫單 /發(fā)票 合格 不合格 臨時采購計劃 批準(zhǔn) 手工填寫 入庫單 檢驗合格 報告 退貨流程 打印采購單 Excel格式 (一式四聯(lián)） P 30 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 原材料采購流程要點 采購部門 ? 負責(zé)生產(chǎn)性物資采購，包括包裝材料和釀造材料 ? 根據(jù)生產(chǎn)計劃編制采購計劃，接收采購計劃和已批準(zhǔn)的其它采購申請 ? 維護采購單，打印采購單 (一式四份，分別自己留底并提交財務(wù)部， 倉儲部門，及下達傳真給供應(yīng)商，暫時打印一份，其他復(fù)?。? ? 接收供應(yīng)商發(fā)票 ?產(chǎn)品銷售計劃及時和準(zhǔn)確 財務(wù)部 ? 運行 MRP，檢查 MRP運行結(jié)果和提示信息 ? 確認生產(chǎn)過濾計劃和投料計劃，并根據(jù)實際情況細微調(diào)整 ?接受采購單 /入庫單 /質(zhì)檢單 /供應(yīng)商發(fā)票，進行四單匹配和應(yīng)付帳處理 ?檢查供應(yīng)商余額，并處理總帳 ? 每周三的計劃協(xié)調(diào)會，確定下周的生產(chǎn)計劃 ? 確保生產(chǎn)能滿足銷售需求 ? 零件的計劃參數(shù) 倉儲部門 ? 接收供應(yīng)商送貨，到貨后填寫質(zhì)檢通知單，及時通知質(zhì)檢部門檢驗，合格后進行采購單收貨 ? 提交經(jīng)收貨人簽字和質(zhì)檢人簽字后收貨單給財務(wù)部 ? 必須要有采購單才能收貨 ? 執(zhí)行采購收貨時的數(shù)量、庫位 ? 檢查采購采收事務(wù)記錄 責(zé)任人 過程描述 控制重點 P 31 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 采購?fù)素浟鞒? 采購單退貨 （ ） 采購部門 打印負收貨單 （ ） AP流程 財務(wù)部 處理報告 采購部 /倉儲部門 采購單維護 (負 ) （ ） 負收貨 無 有 接收處理報告 有確定的 采購單 采購單收貨 （ ） 打印退貨單 （ ） G/L流程 退貨 填寫 出門單 技術(shù) 部 處理報告 倉儲部門 實物出庫 退貨或 負收貨？ P 32 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 采購?fù)素浟鞒桃c 采購部門 ?接收退貨申請表并及時與供應(yīng)商聯(lián)系，確定換貨還是退貨、貨物交付時間及數(shù)量 如退貨，則檢查有無確定的采購單，無采購單則輸入一張數(shù)量為負數(shù)的采購單，通知倉儲部門管理員做收貨 退貨確定采購單號與財務(wù)部接收供應(yīng)商發(fā)票 ?檢查采購申請是否批準(zhǔn) 及時提交 倉儲部門 ?接收退貨請求，由相關(guān)部門經(jīng)理簽字確認 根據(jù)不同的處理要求，及時準(zhǔn)確地輸入相關(guān)數(shù)據(jù) ?更新庫存后及時提交收貨單，退貨單 財務(wù)部門 ?填寫出門單 ?檢查庫存更新并處理總帳 ?接收采購單 /入庫單 /質(zhì)檢單 /供應(yīng)商發(fā)票并進行四單匹配和應(yīng)付帳處理 ?檢查收貨單 /供應(yīng)商發(fā)票 責(zé)任人 過程描述 控制重點 P 33 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 非生產(chǎn)物料采購流程 采購單收貨 （ ） G/L流程 采購單 AP流程 工程部 供應(yīng)商 財務(wù)部 供應(yīng)商送貨 驗收單 合格 ? 采購單 /入庫單 /質(zhì)檢單 /發(fā)票 合格 不合格 批準(zhǔn)否 ? 批準(zhǔn) 下達采購單 （ ） 打印采購單 Excel格式 (一式四聯(lián)） 不批準(zhǔn) 采購部 批準(zhǔn)采購計劃 P 34 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 非生產(chǎn)物料采購流程要點 財務(wù)部 ?接接受采購單 /質(zhì)檢單 /收貨單 /供應(yīng)商發(fā)票，進行四單匹配和應(yīng)付帳處理 檢查供應(yīng)商余額，并處理總帳 ?經(jīng)銷商編碼檢查收貨單 /供應(yīng)商發(fā)票 采購部門 ?包括。負責(zé)生產(chǎn)性物資采購，接收采購計劃和已批準(zhǔn)的其它采購申請 打印采購單 (一式四份，分別自己留底并提交財務(wù)部， 倉儲部門，及下達傳真給供應(yīng)商，暫時打印一份，其他復(fù)?。? 接收供應(yīng)商發(fā)票 ?輸入檢查采購申請是否確認及時提交 倉儲部門 ?根據(jù)間移庫接收供應(yīng)商送貨 到貨后填寫質(zhì)檢通知單，及時通知質(zhì)檢部門檢驗，合格后進行采購單收貨 更新庫存，并提交經(jīng)收貨人簽字和質(zhì)檢人簽字后收貨單給財務(wù)部 ?操作更新庫存后及時提交收貨單 對于酒花和酶，直接收到車間庫位SFB 責(zé)任人 過程描述 控制重點 P 35 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 促銷品采購流程（帶 LOGO標(biāo)志，冰箱除外） 采購單收貨 （ ） G/L流程 倉儲部門 采購單 AP流程 銷售公司 供應(yīng)商 財務(wù)部 供應(yīng)商送貨 驗收單 合格 ? 采購單 /入庫單 / 質(zhì)檢單 /發(fā)票 合格 不合格 批準(zhǔn)否 ? 批準(zhǔn) 下達采購單 (P) （ ） 打印采購單 /簽字 不批準(zhǔn) 市場部 批準(zhǔn)采購計劃 需求 市場部，財務(wù)部 批準(zhǔn) ? 不批準(zhǔn) P 36 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 銷售公司 ?提供銷售品的采購需求 ?將已批準(zhǔn)的采購需求交給業(yè)管中心 ?銷售品的采購需求品種及數(shù)量 財務(wù)部 ?采購單收貨 ?采購單收貨量 倉儲部門 ?對照采購單，實物入庫 ?填寫入庫單 ?檢查庫存量 責(zé)任人 過程描述 控制重點 促銷品采購流程要點（帶 LOGO標(biāo)志，冰箱除外） P 37 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： （不帶 LOGO標(biāo)志，冰箱） 采購單收貨 （ ） G/L流程 倉儲部門 采購單 AP流程 銷售公司 供應(yīng)商 財務(wù)部 供應(yīng)商送貨 驗收單 合格 ? 采購單 /入庫單 / 質(zhì)檢單 /發(fā)票 合格 不合格 批準(zhǔn)否 ? 批準(zhǔn) 下達采購單 (P) （ ） 打印采購單 /簽字 （ ） 不批準(zhǔn) 業(yè)管中心 批準(zhǔn)采購計劃 需求 業(yè)管中心 審批？ 不批準(zhǔn) 采購申請表 采購部 P 38 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 銷售公司 ?提供獎品的采購需求 ?將已批準(zhǔn)的采購需求交給業(yè)管中心 ?獎品的采購需求品種及數(shù)量 業(yè)管中心 ?接收銷售公司已批準(zhǔn)的獎品需求計劃 ?提交采購申請表給業(yè)管中心審批 ?將審批后的采購申請表提交給采購部 ?獎品計劃的批準(zhǔn) 采購部 ?將獎品需求計劃提交相關(guān)人員批準(zhǔn) ?下達采購單 ?打印采購單，并提交到對應(yīng)供應(yīng)商 ?采購單的品種、數(shù)量、價格、交貨期 財務(wù)部 ?采購單收貨 ?采購單收貨量 倉儲部門 ?對照采購單，實物入庫 ?填寫入庫單 ?檢查庫存量 責(zé)任人 過程描述 控制重點 獎品采購流程要點（不帶 LOGO標(biāo)志，冰箱除外） P 39 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 包裝生產(chǎn)流程 G/L流程 完工 開入庫單 包裝車間 倉儲部門 生產(chǎn)排程查詢 （ ） 3. 計劃流程 產(chǎn)成品入庫回沖 （ ） 生產(chǎn) …. 完工？ 財務(wù)部 會計結(jié)算否？ 累計加工單維護 （ ） 累計加工單查詢 （ ） 累計加工單結(jié)算 （ ） 手工填寫領(lǐng)料單 發(fā)放原材料 () HOLD酒 多余材料 開退庫單 退回原材料 () 財務(wù)部 有 HOLD酒 ？ 實物入庫 實材料入庫 實物發(fā)料 P 40 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 包裝生產(chǎn)流程要點 包裝車間 ?接接受計劃供應(yīng)部的包裝生產(chǎn)計劃，認可后按計劃進行生產(chǎn) ?執(zhí)行計劃分解并計算物料需求數(shù)量，打印領(lǐng)料單，車間領(lǐng)料后組織生產(chǎn)。 ?填寫產(chǎn)品完工入庫單 ?多余材料填寫退料單 ?包裝車間應(yīng)及時檢查計劃的可行性，保證按計劃進行生產(chǎn)，及時與計劃人員協(xié)商確認。 ?生產(chǎn)計劃應(yīng)及時跟蹤。 ?HOLD酒的數(shù)量 倉儲部門 ?包括各倉儲部門按不同的零件收發(fā)原材料、半成品和產(chǎn)成品，及時更新庫存。 ?定期進行庫存盤點，保證庫存的準(zhǔn)確。 ?成品倉儲部門入庫回沖 ?檢查庫存量，做到實物量與帳面量一致 財務(wù)部門 ?根據(jù)車間的領(lǐng)料單， 及時發(fā)放材料 ?根據(jù)間及時記錄材料，半成品的實際發(fā)生金額，跟蹤計算成品成本，調(diào)整成本差異。 ?退回原材料的入庫 ?材料的發(fā)放數(shù)量 ?多余的 材料退回 責(zé)任人 過程描述 控制重點 P 41 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 濾酒 /釀造生產(chǎn)流程 加工單維護 （ ） 倉儲部門 濾酒計劃查詢 （ ） 釀造車間 3. 計劃流程 投料計劃查詢 （ ） 產(chǎn)成品入庫回沖 （ ） 完工回沖 （ ） G/L流程 P 42 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 濾酒 /釀造生產(chǎn)流程要點 釀造車間 ?接釀造計劃分濾酒計劃和投料計劃； 執(zhí)行采購部編制的生產(chǎn)計劃，認可后按計劃生產(chǎn) 。 按生產(chǎn)計劃的下達日期，先打印移庫單到倉儲部門領(lǐng)料，檢查車間存庫足夠后后再下達加工單組織生產(chǎn)。 車間在生產(chǎn)完工后及時反饋回沖材料消耗和半成品入庫。 ?經(jīng)銷商編碼 加工單按實際情況安排生產(chǎn)。 加工單應(yīng)及時跟蹤。 一定要等倉儲部門移庫完成后下達 在發(fā)料及反沖時注意待發(fā)料量及庫位 倉儲部門 ?各倉儲部門按不同的零件收發(fā)原材料，半成品，產(chǎn)成品，及時更新庫存。 定期進行庫存盤點，保證庫存的準(zhǔn)確。 ?檢查庫存量，做到實物量與帳面量一致 財務(wù)部 ?根據(jù)車間的領(lǐng)料單， 及時發(fā)放材料 ?根據(jù)間及時記錄材料，半成品的實際發(fā)生金額，跟蹤計算成品成本，調(diào)整成本差異。 ?退回原材料的入庫 ?材料的發(fā)放數(shù)量 ?多余的 材料退回 責(zé)任人 過程描述