【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 購(gòu)單 AP流程 供應(yīng)商 財(cái)務(wù)部 月采購(gòu)計(jì)劃 批準(zhǔn) 填寫 報(bào)檢通知單 供應(yīng)商送貨 檢部檢驗(yàn) 合格 ? 采購(gòu)單 /質(zhì)檢單 / 入庫(kù)單 /發(fā)票 合格 不合格 臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃 批準(zhǔn) 手工填寫 入庫(kù)單 檢驗(yàn)合格 報(bào)告 退貨流程 打印采購(gòu)單 Excel格式 (一式四聯(lián)） P 30 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 原材料采購(gòu)流程要點(diǎn) 采購(gòu)部門 ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物資采購(gòu)，包括包裝材料和釀造材料 ? 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃，接收采購(gòu)計(jì)劃和已批準(zhǔn)的其它采購(gòu)申請(qǐng) ? 維護(hù)采購(gòu)單，打印采購(gòu)單 (一式四份，分別自己留底并提交財(cái)務(wù)部， 倉(cāng)儲(chǔ)部門，及下達(dá)傳真給供應(yīng)商，暫時(shí)打印一份，其他復(fù)?。? ? 接收供應(yīng)商發(fā)票 ?產(chǎn)品銷售計(jì)劃及時(shí)和準(zhǔn)確 財(cái)務(wù)部 ? 運(yùn)行 MRP，檢查 MRP運(yùn)行結(jié)果和提示信息 ? 確認(rèn)生產(chǎn)過濾計(jì)劃和投料計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況細(xì)微調(diào)整 ?接受采購(gòu)單 /入庫(kù)單 /質(zhì)檢單 /供應(yīng)商發(fā)票，進(jìn)行四單匹配和應(yīng)付帳處理 ?檢查供應(yīng)商余額，并處理總帳 ? 每周三的計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)，確定下周的生產(chǎn)計(jì)劃 ? 確保生產(chǎn)能滿足銷售需求 ? 零件的計(jì)劃參數(shù) 倉(cāng)儲(chǔ)部門 ? 接收供應(yīng)商送貨，到貨后填寫質(zhì)檢通知單，及時(shí)通知質(zhì)檢部門檢驗(yàn)，合格后進(jìn)行采購(gòu)單收貨 ? 提交經(jīng)收貨人簽字和質(zhì)檢人簽字后收貨單給財(cái)務(wù)部 ? 必須要有采購(gòu)單才能收貨 ? 執(zhí)行采購(gòu)收貨時(shí)的數(shù)量、庫(kù)位 ? 檢查采購(gòu)采收事務(wù)記錄 責(zé)任人 過程描述 控制重點(diǎn) P 31 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 采購(gòu)?fù)素浟鞒? 采購(gòu)單退貨 （ ） 采購(gòu)部門 打印負(fù)收貨單 （ ） AP流程 財(cái)務(wù)部 處理報(bào)告 采購(gòu)部 /倉(cāng)儲(chǔ)部門 采購(gòu)單維護(hù) (負(fù) ) （ ） 負(fù)收貨 無 有 接收處理報(bào)告 有確定的 采購(gòu)單 采購(gòu)單收貨 （ ） 打印退貨單 （ ） G/L流程 退貨 填寫 出門單 技術(shù) 部 處理報(bào)告 倉(cāng)儲(chǔ)部門 實(shí)物出庫(kù) 退貨或 負(fù)收貨？ P 32 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 采購(gòu)?fù)素浟鞒桃c(diǎn) 采購(gòu)部門 ?接收退貨申請(qǐng)表并及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，確定換貨還是退貨、貨物交付時(shí)間及數(shù)量 如退貨，則檢查有無確定的采購(gòu)單，無采購(gòu)單則輸入一張數(shù)量為負(fù)數(shù)的采購(gòu)單，通知倉(cāng)儲(chǔ)部門管理員做收貨 退貨確定采購(gòu)單號(hào)與財(cái)務(wù)部接收供應(yīng)商發(fā)票 ?檢查采購(gòu)申請(qǐng)是否批準(zhǔn) 及時(shí)提交 倉(cāng)儲(chǔ)部門 ?接收退貨請(qǐng)求，由相關(guān)部門經(jīng)理簽字確認(rèn) 根據(jù)不同的處理要求，及時(shí)準(zhǔn)確地輸入相關(guān)數(shù)據(jù) ?更新庫(kù)存后及時(shí)提交收貨單，退貨單 財(cái)務(wù)部門 ?填寫出門單 ?檢查庫(kù)存更新并處理總帳 ?接收采購(gòu)單 /入庫(kù)單 /質(zhì)檢單 /供應(yīng)商發(fā)票并進(jìn)行四單匹配和應(yīng)付帳處理 ?檢查收貨單 /供應(yīng)商發(fā)票 責(zé)任人 過程描述 控制重點(diǎn) P 33 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 非生產(chǎn)物料采購(gòu)流程 采購(gòu)單收貨 （ ） G/L流程 采購(gòu)單 AP流程 工程部 供應(yīng)商 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商送貨 驗(yàn)收單 合格 ? 采購(gòu)單 /入庫(kù)單 /質(zhì)檢單 /發(fā)票 合格 不合格 批準(zhǔn)否 ? 批準(zhǔn) 下達(dá)采購(gòu)單 （ ） 打印采購(gòu)單 Excel格式 (一式四聯(lián)） 不批準(zhǔn) 采購(gòu)部 批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃 P 34 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 非生產(chǎn)物料采購(gòu)流程要點(diǎn) 財(cái)務(wù)部 ?接接受采購(gòu)單 /質(zhì)檢單 /收貨單 /供應(yīng)商發(fā)票，進(jìn)行四單匹配和應(yīng)付帳處理 檢查供應(yīng)商余額，并處理總帳 ?經(jīng)銷商編碼檢查收貨單 /供應(yīng)商發(fā)票 采購(gòu)部門 ?包括。負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物資采購(gòu)，接收采購(gòu)計(jì)劃和已批準(zhǔn)的其它采購(gòu)申請(qǐng) 打印采購(gòu)單 (一式四份，分別自己留底并提交財(cái)務(wù)部， 倉(cāng)儲(chǔ)部門，及下達(dá)傳真給供應(yīng)商，暫時(shí)打印一份，其他復(fù)?。? 接收供應(yīng)商發(fā)票 ?輸入檢查采購(gòu)申請(qǐng)是否確認(rèn)及時(shí)提交 倉(cāng)儲(chǔ)部門 ?根據(jù)間移庫(kù)接收供應(yīng)商送貨 到貨后填寫質(zhì)檢通知單，及時(shí)通知質(zhì)檢部門檢驗(yàn)，合格后進(jìn)行采購(gòu)單收貨 更新庫(kù)存，并提交經(jīng)收貨人簽字和質(zhì)檢人簽字后收貨單給財(cái)務(wù)部 ?操作更新庫(kù)存后及時(shí)提交收貨單 對(duì)于酒花和酶，直接收到車間庫(kù)位SFB 責(zé)任人 過程描述 控制重點(diǎn) P 35 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 促銷品采購(gòu)流程（帶 LOGO標(biāo)志，冰箱除外） 采購(gòu)單收貨 （ ） G/L流程 倉(cāng)儲(chǔ)部門 采購(gòu)單 AP流程 銷售公司 供應(yīng)商 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商送貨 驗(yàn)收單 合格 ? 采購(gòu)單 /入庫(kù)單 / 質(zhì)檢單 /發(fā)票 合格 不合格 批準(zhǔn)否 ? 批準(zhǔn) 下達(dá)采購(gòu)單 (P) （ ） 打印采購(gòu)單 /簽字 不批準(zhǔn) 市場(chǎng)部 批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃 需求 市場(chǎng)部，財(cái)務(wù)部 批準(zhǔn) ? 不批準(zhǔn) P 36 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 銷售公司 ?提供銷售品的采購(gòu)需求 ?將已批準(zhǔn)的采購(gòu)需求交給業(yè)管中心 ?銷售品的采購(gòu)需求品種及數(shù)量 財(cái)務(wù)部 ?采購(gòu)單收貨 ?采購(gòu)單收貨量 倉(cāng)儲(chǔ)部門 ?對(duì)照采購(gòu)單，實(shí)物入庫(kù) ?填寫入庫(kù)單 ?檢查庫(kù)存量 責(zé)任人 過程描述 控制重點(diǎn) 促銷品采購(gòu)流程要點(diǎn)（帶 LOGO標(biāo)志，冰箱除外） P 37 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： （不帶 LOGO標(biāo)志，冰箱） 采購(gòu)單收貨 （ ） G/L流程 倉(cāng)儲(chǔ)部門 采購(gòu)單 AP流程 銷售公司 供應(yīng)商 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商送貨 驗(yàn)收單 合格 ? 采購(gòu)單 /入庫(kù)單 / 質(zhì)檢單 /發(fā)票 合格 不合格 批準(zhǔn)否 ? 批準(zhǔn) 下達(dá)采購(gòu)單 (P) （ ） 打印采購(gòu)單 /簽字 （ ） 不批準(zhǔn) 業(yè)管中心 批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃 需求 業(yè)管中心 審批？ 不批準(zhǔn) 采購(gòu)申請(qǐng)表 采購(gòu)部 P 38 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 銷售公司 ?提供獎(jiǎng)品的采購(gòu)需求 ?將已批準(zhǔn)的采購(gòu)需求交給業(yè)管中心 ?獎(jiǎng)品的采購(gòu)需求品種及數(shù)量 業(yè)管中心 ?接收銷售公司已批準(zhǔn)的獎(jiǎng)品需求計(jì)劃 ?提交采購(gòu)申請(qǐng)表給業(yè)管中心審批 ?將審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表提交給采購(gòu)部 ?獎(jiǎng)品計(jì)劃的批準(zhǔn) 采購(gòu)部 ?將獎(jiǎng)品需求計(jì)劃提交相關(guān)人員批準(zhǔn) ?下達(dá)采購(gòu)單 ?打印采購(gòu)單，并提交到對(duì)應(yīng)供應(yīng)商 ?采購(gòu)單的品種、數(shù)量、價(jià)格、交貨期 財(cái)務(wù)部 ?采購(gòu)單收貨 ?采購(gòu)單收貨量 倉(cāng)儲(chǔ)部門 ?對(duì)照采購(gòu)單，實(shí)物入庫(kù) ?填寫入庫(kù)單 ?檢查庫(kù)存量 責(zé)任人 過程描述 控制重點(diǎn) 獎(jiǎng)品采購(gòu)流程要點(diǎn)（不帶 LOGO標(biāo)志，冰箱除外） P 39 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 包裝生產(chǎn)流程 G/L流程 完工 開入庫(kù)單 包裝車間 倉(cāng)儲(chǔ)部門 生產(chǎn)排程查詢 （ ） 3. 計(jì)劃流程 產(chǎn)成品入庫(kù)回沖 （ ） 生產(chǎn) …. 完工？ 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)結(jié)算否？ 累計(jì)加工單維護(hù) （ ） 累計(jì)加工單查詢 （ ） 累計(jì)加工單結(jié)算 （ ） 手工填寫領(lǐng)料單 發(fā)放原材料 () HOLD酒 多余材料 開退庫(kù)單 退回原材料 () 財(cái)務(wù)部 有 HOLD酒 ？ 實(shí)物入庫(kù) 實(shí)材料入庫(kù) 實(shí)物發(fā)料 P 40 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 包裝生產(chǎn)流程要點(diǎn) 包裝車間 ?接接受計(jì)劃供應(yīng)部的包裝生產(chǎn)計(jì)劃，認(rèn)可后按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn) ?執(zhí)行計(jì)劃分解并計(jì)算物料需求數(shù)量，打印領(lǐng)料單，車間領(lǐng)料后組織生產(chǎn)。 ?填寫產(chǎn)品完工入庫(kù)單 ?多余材料填寫退料單 ?包裝車間應(yīng)及時(shí)檢查計(jì)劃的可行性，保證按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，及時(shí)與計(jì)劃人員協(xié)商確認(rèn)。 ?生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)及時(shí)跟蹤。 ?HOLD酒的數(shù)量 倉(cāng)儲(chǔ)部門 ?包括各倉(cāng)儲(chǔ)部門按不同的零件收發(fā)原材料、半成品和產(chǎn)成品，及時(shí)更新庫(kù)存。 ?定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，保證庫(kù)存的準(zhǔn)確。 ?成品倉(cāng)儲(chǔ)部門入庫(kù)回沖 ?檢查庫(kù)存量，做到實(shí)物量與帳面量一致 財(cái)務(wù)部門 ?根據(jù)車間的領(lǐng)料單， 及時(shí)發(fā)放材料 ?根據(jù)間及時(shí)記錄材料，半成品的實(shí)際發(fā)生金額，跟蹤計(jì)算成品成本，調(diào)整成本差異。 ?退回原材料的入庫(kù) ?材料的發(fā)放數(shù)量 ?多余的 材料退回 責(zé)任人 過程描述 控制重點(diǎn) P 41 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 濾酒 /釀造生產(chǎn)流程 加工單維護(hù) （ ） 倉(cāng)儲(chǔ)部門 濾酒計(jì)劃查詢 （ ） 釀造車間 3. 計(jì)劃流程 投料計(jì)劃查詢 （ ） 產(chǎn)成品入庫(kù)回沖 （ ） 完工回沖 （ ） G/L流程 P 42 eSteering CRB To Be Process Map 批準(zhǔn)簽字： 濾酒 /釀造生產(chǎn)流程要點(diǎn) 釀造車間 ?接釀造計(jì)劃分濾酒計(jì)劃和投料計(jì)劃； 執(zhí)行采購(gòu)部編制的生產(chǎn)計(jì)劃，認(rèn)可后按計(jì)劃生產(chǎn) 。 按生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)日期，先打印移庫(kù)單到倉(cāng)儲(chǔ)部門領(lǐng)料，檢查車間存庫(kù)足夠后后再下達(dá)加工單組織生產(chǎn)。 車間在生產(chǎn)完工后及時(shí)反饋回沖材料消耗和半成品入庫(kù)。 ?經(jīng)銷商編碼 加工單按實(shí)際情況安排生產(chǎn)。 加工單應(yīng)及時(shí)跟蹤。 一定要等倉(cāng)儲(chǔ)部門移庫(kù)完成后下達(dá) 在發(fā)料及反沖時(shí)注意待發(fā)料量及庫(kù)位 倉(cāng)儲(chǔ)部門 ?各倉(cāng)儲(chǔ)部門按不同的零件收發(fā)原材料，半成品，產(chǎn)成品，及時(shí)更新庫(kù)存。 定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，保證庫(kù)存的準(zhǔn)確。 ?檢查庫(kù)存量，做到實(shí)物量與帳面量一致 財(cái)務(wù)部 ?根據(jù)車間的領(lǐng)料單， 及時(shí)發(fā)放材料 ?根據(jù)間及時(shí)記錄材料，半成品的實(shí)際發(fā)生金額，跟蹤計(jì)算成品成本，調(diào)整成本差異。 ?退回原材料的入庫(kù) ?材料的發(fā)放數(shù)量 ?多余的 材料退回 責(zé)任人 過程描述