總部一季度經(jīng)濟工作報告(編輯修改稿)
2025-01-19 18:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 盾已日益顯現(xiàn)；另外，電動自行車市場的火爆以及部分家電產(chǎn)品的升級，無刷電機市場需求量也大大提升。第三部分 杭掛企業(yè)一季度經(jīng)營工作總結(jié)一、杭掛企業(yè)經(jīng)營目標完成情況及各公司運行情況分析杭掛企業(yè)經(jīng)營目標完成情況指標單位銷量（臺） 銷售收入（萬元） 利潤（萬元）計劃 實際 完成率 計劃 實際 完成率 計劃 實際 完成率事業(yè)部 4830 4666發(fā)車數(shù)）96% 22866 17893 % 487 478 %中汽公司 64 52 % 663 695% 60 減虧 中達公司 3700 4420 % 170 % 35 %中寶公司 75 71 % 340 365% 1 3032%之浦公司 1199 1095 % %合計 25259.4 % %圖表二說明 （除事業(yè)部，其他公司銷量指標不作考核指標）銷量完成方面：事業(yè)部計劃銷售 4830臺，實際發(fā)車 4666臺，計劃完成率 96%；中寶公司計劃銷售 75臺，實際完成 71臺，計劃完成率 %；銷售收入方面：一季度杭掛企業(yè)計劃銷售收入 ，實際完成 ，完成 率 % ；中汽公司計劃 663萬，實際完成 695萬，計劃完成率 %； 中達公司計劃 170萬，實際完成 ，計劃完成率 %； 中寶公司計劃 340萬，實際完成 365萬，計劃完成率 %； 之浦公司計劃 1199萬，實際完成 1095萬，計劃完成率 %； 總體來看，杭掛企業(yè)一季度完成銷售收入情況一般。利潤方面： 一季度杭掛企業(yè)計劃利潤 ，實際完成 ，完成率 % ；事業(yè)部計劃銷售利潤 487萬，實際完成 478萬，完成率 % ；中汽公司計劃銷售利潤 60萬，實際完成 ，比預計少虧損 ；中達公司計劃銷售利潤 35萬，實際完成 ，完成率 % ；中寶公司計劃銷售利潤 1萬，實際完成 ，由于基數(shù)低完成率達 3032%。之浦公司計劃利潤 ，實際完成 ，完成率 % ；總的來看 ,一季度杭掛企業(yè)利潤完成較好，事業(yè)部、中達公司、中寶公司、之浦公司值得表揚，中汽公司比預計虧損要少。但從中我們不難看出，各公司（事業(yè)部）年初制定的經(jīng)營計劃缺乏科學性，例如；年初中寶利潤計劃制定的較低，不排除年度經(jīng)營計劃做調(diào)整的可能性。各公司一季度運行情況分析（ 1）工程車輛事業(yè)部A經(jīng)營指標完成情況◆ 銷售任務完成率僅 96% ，欠計劃 164臺；◆ 銷售收入完成率僅 % ，欠計劃 4973萬元；◆ 利潤完成率 % ，欠計劃 9萬元；◆ 總的來看，事業(yè)部各項經(jīng)營指標未達到預期目標，在旺季都未能完成階段性經(jīng)營計劃的情況下， 06年全年經(jīng)營計劃完成將面臨較大壓力，事業(yè)部應引起高度重視。B運行中存在的問題◆ 生產(chǎn)方面；一季度由于準備工作不足，導致旺季交貨不夠及時，送車也出現(xiàn)脫節(jié)現(xiàn)象，但能夠充分利用總部資源組織送車，挽回了部分送車問題造成的損失?！?質(zhì)量方面；余姚捷宇的產(chǎn)品質(zhì)量問題較多，外觀質(zhì)量、配件質(zhì)量、質(zhì)量追溯制度還不到位；◆ 新產(chǎn)品開發(fā)方面；缺乏調(diào)研，對市場的敏感度差，技術(shù)攻關(guān)能力差，創(chuàng)新能力弱◆ 物資采購方面；沒有做到賬、物、卡相符，數(shù)據(jù)不準確，供求關(guān)系緊張、惡性事件較多，降成本能力弱，已經(jīng)成為軟肋?！?銷售方面 ； 風險意識強，控制的較好；在對經(jīng)銷商管理和市場規(guī)劃、操作能力較弱，在堵與疏、責與導的方面存在問題；◆ 配件供應和服務網(wǎng)絡建設對銷售支持工作效果不明顯；◆ 沒有把做產(chǎn)品和做市場很好的結(jié)合起來。（ 2）中汽公司A經(jīng)營指標完成情況◆ 銷售任務完成率僅 % ，欠計劃 12臺；◆ 銷售收入完成率 % ，超額完成 32萬；◆ 利潤完成比預期少虧損 59萬多元，接近盈利；◆ 總的來看， 中汽公司除銷量指標外，其他兩項指標完成較為理想。B運行中存在的問題◆ 中汽銷售公司的職能職責沒有得到有效發(fā)揮；◆ 產(chǎn)品沒有得到有效整合，未形成較長時間內(nèi)能適應市場需求的產(chǎn)品規(guī)劃和產(chǎn)品組合平臺；個性考慮較多，整體考慮較少，階段性工作較多，長遠性工作較少?！?工藝改進、技術(shù)創(chuàng)新明顯不足，工藝水平的提高對產(chǎn)品質(zhì)量提升意義重大，否則后期會產(chǎn)生問題。◆ 人力資源特別是專業(yè)技術(shù)人員引進后的管理工作還有待加強；但手頭資源較多，值得其他公司的學習，還向總部提供支持。（ 3）中達公司A經(jīng)營指標完成情況◆ 銷售收入完成率 % ，超額完成 ；◆ 利潤完成率 % ，超額完成 ；◆ 總的來看，中達公司各項指標完成較為理想。B運行中存在的問題◆ 有待加強對人力資源培育；◆
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