總部一季度經(jīng)濟(jì)工作報(bào)告(編輯修改稿)
2025-01-19 18:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 盾已日益顯現(xiàn)；另外，電動(dòng)自行車市場的火爆以及部分家電產(chǎn)品的升級(jí)，無刷電機(jī)市場需求量也大大提升。第三部分 杭掛企業(yè)一季度經(jīng)營工作總結(jié)一、杭掛企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)完成情況及各公司運(yùn)行情況分析杭掛企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)完成情況指標(biāo)單位銷量（臺(tái)） 銷售收入（萬元） 利潤（萬元）計(jì)劃 實(shí)際 完成率 計(jì)劃 實(shí)際 完成率 計(jì)劃 實(shí)際 完成率事業(yè)部 4830 4666發(fā)車數(shù)）96% 22866 17893 % 487 478 %中汽公司 64 52 % 663 695% 60 減虧 中達(dá)公司 3700 4420 % 170 % 35 %中寶公司 75 71 % 340 365% 1 3032%之浦公司 1199 1095 % %合計(jì) 25259.4 % %圖表二說明 （除事業(yè)部，其他公司銷量指標(biāo)不作考核指標(biāo)）銷量完成方面：事業(yè)部計(jì)劃銷售 4830臺(tái)，實(shí)際發(fā)車 4666臺(tái)，計(jì)劃完成率 96%；中寶公司計(jì)劃銷售 75臺(tái)，實(shí)際完成 71臺(tái)，計(jì)劃完成率 %；銷售收入方面：一季度杭掛企業(yè)計(jì)劃銷售收入 ，實(shí)際完成 ，完成 率 % ；中汽公司計(jì)劃 663萬，實(shí)際完成 695萬，計(jì)劃完成率 %； 中達(dá)公司計(jì)劃 170萬，實(shí)際完成 ，計(jì)劃完成率 %； 中寶公司計(jì)劃 340萬，實(shí)際完成 365萬，計(jì)劃完成率 %； 之浦公司計(jì)劃 1199萬，實(shí)際完成 1095萬，計(jì)劃完成率 %； 總體來看，杭掛企業(yè)一季度完成銷售收入情況一般。利潤方面： 一季度杭掛企業(yè)計(jì)劃利潤 ，實(shí)際完成 ，完成率 % ；事業(yè)部計(jì)劃銷售利潤 487萬，實(shí)際完成 478萬，完成率 % ；中汽公司計(jì)劃銷售利潤 60萬，實(shí)際完成 ，比預(yù)計(jì)少虧損 ；中達(dá)公司計(jì)劃銷售利潤 35萬，實(shí)際完成 ，完成率 % ；中寶公司計(jì)劃銷售利潤 1萬，實(shí)際完成 ，由于基數(shù)低完成率達(dá) 3032%。之浦公司計(jì)劃利潤 ，實(shí)際完成 ，完成率 % ；總的來看 ,一季度杭掛企業(yè)利潤完成較好，事業(yè)部、中達(dá)公司、中寶公司、之浦公司值得表揚(yáng)，中汽公司比預(yù)計(jì)虧損要少。但從中我們不難看出，各公司（事業(yè)部）年初制定的經(jīng)營計(jì)劃缺乏科學(xué)性，例如；年初中寶利潤計(jì)劃制定的較低，不排除年度經(jīng)營計(jì)劃做調(diào)整的可能性。各公司一季度運(yùn)行情況分析（ 1）工程車輛事業(yè)部A經(jīng)營指標(biāo)完成情況◆ 銷售任務(wù)完成率僅 96% ，欠計(jì)劃 164臺(tái)；◆ 銷售收入完成率僅 % ，欠計(jì)劃 4973萬元；◆ 利潤完成率 % ，欠計(jì)劃 9萬元；◆ 總的來看，事業(yè)部各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，在旺季都未能完成階段性經(jīng)營計(jì)劃的情況下， 06年全年經(jīng)營計(jì)劃完成將面臨較大壓力，事業(yè)部應(yīng)引起高度重視。B運(yùn)行中存在的問題◆ 生產(chǎn)方面；一季度由于準(zhǔn)備工作不足，導(dǎo)致旺季交貨不夠及時(shí)，送車也出現(xiàn)脫節(jié)現(xiàn)象，但能夠充分利用總部資源組織送車，挽回了部分送車問題造成的損失?！?質(zhì)量方面；余姚捷宇的產(chǎn)品質(zhì)量問題較多，外觀質(zhì)量、配件質(zhì)量、質(zhì)量追溯制度還不到位；◆ 新產(chǎn)品開發(fā)方面；缺乏調(diào)研，對(duì)市場的敏感度差，技術(shù)攻關(guān)能力差，創(chuàng)新能力弱◆ 物資采購方面；沒有做到賬、物、卡相符，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，供求關(guān)系緊張、惡性事件較多，降成本能力弱，已經(jīng)成為軟肋。◆ 銷售方面 ； 風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)，控制的較好；在對(duì)經(jīng)銷商管理和市場規(guī)劃、操作能力較弱，在堵與疏、責(zé)與導(dǎo)的方面存在問題；◆ 配件供應(yīng)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對(duì)銷售支持工作效果不明顯；◆ 沒有把做產(chǎn)品和做市場很好的結(jié)合起來。（ 2）中汽公司A經(jīng)營指標(biāo)完成情況◆ 銷售任務(wù)完成率僅 % ，欠計(jì)劃 12臺(tái)；◆ 銷售收入完成率 % ，超額完成 32萬；◆ 利潤完成比預(yù)期少虧損 59萬多元，接近盈利；◆ 總的來看， 中汽公司除銷量指標(biāo)外，其他兩項(xiàng)指標(biāo)完成較為理想。B運(yùn)行中存在的問題◆ 中汽銷售公司的職能職責(zé)沒有得到有效發(fā)揮；◆ 產(chǎn)品沒有得到有效整合，未形成較長時(shí)間內(nèi)能適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品規(guī)劃和產(chǎn)品組合平臺(tái)；個(gè)性考慮較多，整體考慮較少，階段性工作較多，長遠(yuǎn)性工作較少。◆ 工藝改進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新明顯不足，工藝水平的提高對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提升意義重大，否則后期會(huì)產(chǎn)生問題。◆ 人力資源特別是專業(yè)技術(shù)人員引進(jìn)后的管理工作還有待加強(qiáng)；但手頭資源較多，值得其他公司的學(xué)習(xí)，還向總部提供支持。（ 3）中達(dá)公司A經(jīng)營指標(biāo)完成情況◆ 銷售收入完成率 % ，超額完成 ；◆ 利潤完成率 % ，超額完成 ；◆ 總的來看，中達(dá)公司各項(xiàng)指標(biāo)完成較為理想。B運(yùn)行中存在的問題◆ 有待加強(qiáng)對(duì)人力資源培育；◆
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