【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 芇蚆袃袆肀薂袃羈芆蒈袂膁肈蒄袁袀莄莀 袀羃膇蠆衿肅莂薅袈膇膅蒁羇袇莀莇羇罿膃蚅羆肂荿薁羅芄膂薇羄羄蕆蒃薁肆芀荿薀膈蒅蚈蕿袈羋薄薈羀蒄蒀蚇肂芆莆蚆膅聿蚄蚅羄芅蝕蚅肇膈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈螞羈莁蚇蟻肅膄薃螀膆莀葿蝿裊膂蒞蝿肈莈莁螈膀芁蠆螇衿蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆肀薂袃羈芆蒈袂膁肈蒄袁 袀莄莀袀羃膇 蠆衿 1. 目的： 確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付。 2. 適用范 圍 ： 本程序適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)及產(chǎn)品制造、成品檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品和可疑產(chǎn)品 及退回產(chǎn)品 的控制。 3. 術(shù)語(yǔ) ： 返工 ： 指對(duì)不合格產(chǎn)品采取措施后使之符合要求（即合格產(chǎn)品） 。 返修：指對(duì)不合格產(chǎn)品采取措施后使之符合使用要求（即不合格產(chǎn)品） 。 4. 職責(zé) ： 負(fù)責(zé)各階段檢驗(yàn)工作 ； 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析； 將 采購(gòu)產(chǎn)品不合格 信息的通知供應(yīng)商 及不合格品的退貨； 支持； ，銷售部負(fù)責(zé)退回產(chǎn)品的信息傳遞； 生產(chǎn)部、物流部、質(zhì)量部負(fù)責(zé)各自工作過(guò)程中不合格品狀態(tài)標(biāo)識(shí) 。 5. 流程 圖 ： ： 、出庫(kù)檢驗(yàn) 不合格品控制流程： 02 標(biāo)識(shí)、隔離 06 通知供應(yīng)商 退貨 03 生產(chǎn)是否急需 N Y 02 標(biāo)識(shí)、隔離 04 不合格品評(píng)審 讓步放行 返工、返修 退貨 05 不合格品處理 07 統(tǒng)計(jì)、分析 01 入廠不合格品 01 不合格品 ： ： 03 通知檢驗(yàn)員 04 是否需要評(píng)審 04a 返工 04b 報(bào)廢 檢驗(yàn) 60 轉(zhuǎn)序 /入庫(kù) 檢驗(yàn) N Y N Y 02 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 02 標(biāo)識(shí)、隔離 03 原因分析 N Y 執(zhí)行《糾正預(yù)防控制程序》 05 不合格品評(píng)審、處理 讓步放行 返工、返修 01 退回不合格品 01 交付后發(fā)現(xiàn)潛在不合格品 03 通知顧客并采取相應(yīng)措施采取相應(yīng)措施 07 統(tǒng)計(jì)、分析 6. 過(guò)程描述 ： 原材料不合格品控制流程： 序號(hào) 活動(dòng) 責(zé) 任 部門 輸入 活動(dòng) 內(nèi) 容 輸出 01 入廠不合格 品 供應(yīng)商 不合格原材料 /外協(xié)件 ； 質(zhì)量部及時(shí)把不合格信息通知采購(gòu)部、物流部。 《不合格品通知單》 02 隔離、標(biāo)識(shí) 質(zhì)量部檢 驗(yàn)員 不合格品 1. 不合格原材料、外協(xié)件要放在不合格品區(qū)域； 2. 標(biāo)識(shí)牌上要詳細(xì)描寫(xiě)不合格現(xiàn)象（如某某成分超差），批號(hào)、數(shù)量 帶標(biāo)識(shí)的不合格品 04 不合格 評(píng)審 ； 1. 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé) 提出不合格評(píng)審 ； 2. 技術(shù)根據(jù)不合格嚴(yán)重程度填寫(xiě)自己的意見(jiàn)； 3. 不合格品評(píng)審意見(jiàn) 由 質(zhì)量部 部經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn) 不合格評(píng)審單 04a 返工 04b 報(bào)廢 檢驗(yàn) 05 入庫(kù) 04 不合格品處理 07 統(tǒng)計(jì)、分析 05 不合格產(chǎn)品 處理 質(zhì)量部 不合格評(píng)審單 1. 讓步放行要有記錄； 2. 讓步放行產(chǎn)品要加嚴(yán)檢驗(yàn)； 3. 返工返修產(chǎn)品要進(jìn)行檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)記錄 06 通知供應(yīng)商 采購(gòu)部 1. 讓步放行申請(qǐng)單； 2. 檢驗(yàn)記錄； 3. 退貨記錄； 1. 采購(gòu)部負(fù)責(zé)把不合格信息及其處理意見(jiàn)反饋給供應(yīng)商； 2. 要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析并負(fù)責(zé)追蹤供應(yīng)商改進(jìn)情況并在公司內(nèi)部組織驗(yàn)證。 供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題反饋單 07 統(tǒng)計(jì)分析 質(zhì)量部 入廠檢驗(yàn) 記錄 質(zhì)量部每月統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商交付質(zhì)量并傳遞給采購(gòu)部，作為供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核的輸入。 質(zhì)量分析 表 生產(chǎn)過(guò)程、出庫(kù)檢驗(yàn)不合格品控制流程： 序號(hào) 活動(dòng) 責(zé) 任 部門 輸入 活動(dòng) 內(nèi) 容 輸出 01 產(chǎn)生不合格 品 1. 過(guò)程檢驗(yàn)； 2. 操做者自檢 3. 出廠檢驗(yàn)； 4. 首末件檢驗(yàn) 5. 超庫(kù)齡產(chǎn)品 無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及無(wú)法立刻確定合格與否的產(chǎn)品均視為可疑產(chǎn)品?？梢僧a(chǎn)品需標(biāo)識(shí)清晰，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn) 檢驗(yàn)不合格品 自檢不合格品 02 隔離、標(biāo)識(shí) 質(zhì)量部檢驗(yàn)員 操做者 不合格品 1. 不合格品判定人需用紅色筆對(duì)不合格部位進(jìn) 行標(biāo)識(shí)并注明不合格現(xiàn)象； 2. 不合格品要放在不合格品區(qū)域 /箱 ； 帶標(biāo)識(shí)的不合格品 03 通知檢驗(yàn)員 操做者 不合格產(chǎn)品 1. 操做者發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)員 ； 2. 檢驗(yàn)員在開(kāi)出《不合格品通知單》時(shí)，需填寫(xiě)《質(zhì)量日?qǐng)?bào)》，并每天送質(zhì)量部歸檔。 04 是否需要評(píng) 審 質(zhì)量部 不合格品 3. 對(duì)損失金額在 200元人民幣以上或 30 件以上的不合格品，質(zhì)量部應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審； 4. 不需要評(píng)審的不合格品由檢驗(yàn)員決定返工還是報(bào)廢； 不合格品評(píng)審單 05 不合格產(chǎn)品評(píng)審、處理 采購(gòu)部 不合格品評(píng)審單 ； ； 3. 當(dāng)不合格影響較大且急需發(fā)貨時(shí)由客戶進(jìn)行批準(zhǔn)并保持記錄。發(fā)貨包裝箱上要做出標(biāo)識(shí)。 讓步放行產(chǎn)品 05 生產(chǎn)部 不合格品評(píng)審單 返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 1. 生產(chǎn)部實(shí)施返工； 2. 返工產(chǎn)品要進(jìn)行檢驗(yàn)； 3. 必要時(shí)要有返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 返工產(chǎn)品 05 質(zhì)量部 不合格品評(píng)審單 1. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每日?qǐng)?bào)廢數(shù)量。 不合格品通知單 06 入庫(kù) /轉(zhuǎn)序 生產(chǎn)部 檢驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)合格的返工產(chǎn)品按合格品入庫(kù)。 入庫(kù)單 07 統(tǒng)計(jì)分析 質(zhì)量部 檢驗(yàn)記錄 不合格品通知單 數(shù)據(jù)分析程序 質(zhì)量部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月不合格品情況 ，作為改進(jìn)依據(jù)。 Casting QOS質(zhì)量報(bào)表 交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 ： 序號(hào) 活動(dòng) 責(zé) 任 部門 輸入 活動(dòng) 內(nèi) 容 輸出 01 交付后發(fā)現(xiàn)潛在不合格品 各相關(guān)部門 1. 產(chǎn)品審核不符合項(xiàng)； 2. 計(jì)量?jī)x器有問(wèn)題時(shí) 1. 產(chǎn)品審核 有 A 類缺陷時(shí) 應(yīng)對(duì)已交付產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審； 2. 計(jì)量?jī)x器計(jì)量不合格時(shí)應(yīng)對(duì)已發(fā)貨產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 交付后潛在不合格品 02 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 質(zhì)量部 交付后潛在不合格品 質(zhì)量部組織相關(guān)部門對(duì)潛在不合格品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 不合格品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果 03 通知顧客并采取相應(yīng)措施 銷售部 不合格品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果 ，質(zhì)量部通知銷售部，由銷售部在 2小時(shí)內(nèi)通知客戶 或相關(guān)駐地辦公室對(duì)客戶處的產(chǎn)品進(jìn)行隔離、挑選或換貨； ，質(zhì)量部通知銷售部，由銷售部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品追回。 不合格品流出單 退回不合格品控制： 序號(hào) 活動(dòng) 責(zé) 任 部門 輸入 活動(dòng) 內(nèi) 容 輸出 01 退回不合格品 銷售部 顧客退貨單、質(zhì)量 問(wèn)題反饋單 銷售部負(fù)責(zé)把客戶退貨信息反饋給技術(shù)部、質(zhì)量部。 退回產(chǎn)品清單 02 標(biāo)識(shí)、隔離 物流部 退回不合格品 應(yīng)隔離、標(biāo)識(shí)； 、退回原因、退 回?cái)?shù)量、退回日期； 標(biāo)識(shí)好的不合格品 04 原因分析 質(zhì)量部 不合格品 析。 指定的 格式 ， 若 顧客沒(méi) 指定 方法時(shí)應(yīng)采用 《 糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄 》報(bào)告方式。福特采用 8D報(bào)告形式8D報(bào)告 《 糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄 》 進(jìn)行原因分析。 04a 不合格品處 理 相關(guān)部門 不合格品 返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 問(wèn)題分析報(bào)告 ； ； 返工返修單 05 入庫(kù) 物流部 檢驗(yàn)記錄 合格產(chǎn)品 檢驗(yàn)合格的返工產(chǎn)品按合 格品入庫(kù)。 入庫(kù)單 07 統(tǒng)計(jì)分析 質(zhì)量部 檢驗(yàn)記錄 退回產(chǎn)品清單 問(wèn)題分析報(bào)告 數(shù)據(jù)分析程序 質(zhì)量部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月退回產(chǎn)品PPM，作為改進(jìn)依據(jù)。 質(zhì)量分析表 效指 標(biāo) 序號(hào) 績(jī) 效指 標(biāo) 名 稱 計(jì) 算公式 監(jiān) 控 頻 率 責(zé) 任 部門 01 不合格批次 不合格批次 月 質(zhì)量部 02 隔離產(chǎn)品處理及時(shí)率 3天內(nèi)處理完畢的不合格品 /總可疑品數(shù)量 *100％ 月 質(zhì)量部 關(guān) 文件 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 01 糾正預(yù)防控制程序 ACBQP0808/A0 02 數(shù)理統(tǒng)計(jì)控制程序文件 ACBQP0806/A2 關(guān)記錄 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 保存周期 記錄保存部門 01 不合格品評(píng)審單 St28 3 質(zhì)量部 02 不合格品流出記錄 QA95 3 質(zhì)量部 03 不合格品通知單 QA96 3 質(zhì)量部 04 返工返修 單 PD31 3 質(zhì)量部 05 Casting QOS 質(zhì)量報(bào)表 QA98 3 質(zhì)量部 06 質(zhì)量分析表 QA99 3 質(zhì)量部 07 糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄 QA04 3 質(zhì)量部 08 8D報(bào)告 QA1402 3 質(zhì)量部 09 A3報(bào)告 QA06 3 質(zhì)量部 本文件 由 質(zhì)量 部門負(fù)責(zé)解釋 。 編 制： 審 核： 批準(zhǔn)： 時(shí)間： 時(shí)間： 時(shí)間： 文件修改記錄 序號(hào) 更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容 更改原因 更改日期 更改后版本 /修訂碼 實(shí)施日期 01 A0 版 A1 文件格式變化 A1 薄袁肄莈蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈蚃膄蒞薁 袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆袂肀蒅蠆袈聿蚇羅膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薂螆裊肆蚄薈膃膅莄螄聿膄蒆薇羅膃薈螂羈膂莈薅袇膁蒀袁膆膀薂蚃肂膀蚅衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿裊肅芅蒁螈羈芄薃羄袇芄蚆螇膅芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀芀螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莈蚆蚄羀莇莆袀袆莆蒈蚃