【文章內(nèi)容簡介】 人員在對變更及指令費用進行估算時，對措詞不清，結(jié)算時易引起分歧、糾紛的變更或指令單有權(quán)退回經(jīng)辦人重新填寫，以避免引起歧義。 、 對于預(yù)估造價調(diào)減或存在責任扣款的設(shè)計變更與工程（甲方）指令，項目工程師應(yīng)及時跟蹤、落實、核定減少的具體數(shù)額，工程 部門 、成本管理 部門 應(yīng)建立專門扣款臺帳并共 《設(shè)計變更、工程指令、現(xiàn)場簽證管理辦法》 版 次： 2020 版 頁 碼： 第 9 頁 共 25 頁 生效日期： 密 級： 享，以便簽證結(jié)算時扣減。 、 設(shè)計變更或工程（甲方）指令內(nèi)容涉及責任扣款時，必須在文件中注明責任單位，并抄送責任扣款單位。 、 所有設(shè)計變更單及工程（甲方）指令單都必須使用公司規(guī)定的標準表格（見附件 一~七 ），并 明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、發(fā)生時間、發(fā)生部位或范圍、變更（甲方）指令的內(nèi)容、做法及原因說明、相關(guān)圖紙說明、下發(fā)單位、抄送單位（特別是存在責任扣款時）等。 、 設(shè)計變更單下發(fā)時，必須對原設(shè)計在現(xiàn)場的實施情況給予注明。 、 設(shè)計院直接下發(fā)的設(shè)計變更單應(yīng)以工程通知單或設(shè)計處理卡經(jīng)由會簽審批后方可下發(fā)。 二、現(xiàn)場簽證 流程圖 （ 詳見附件三） 辦理的要求 、 工程 部門 應(yīng)將簽證辦理的流程知會各承建商；同時在起草合同時，應(yīng)將 《關(guān)于設(shè)計變更、工程（甲方）指 令及簽證的協(xié)議 》納入，作為合同補充協(xié)議執(zhí)行； 、 對簽證內(nèi)容項的規(guī)定限制：予以簽證工程量只體現(xiàn)返工及圖紙無法表達的零星工程、用工等，上述調(diào)整所涉及的其余內(nèi)容均應(yīng)依據(jù)設(shè)計變更及圖紙辦理結(jié)算，杜絕簽證內(nèi)容與設(shè)計變更及圖紙之間存在重復計量。 、 監(jiān)理部和工程 部門 工程師的簽署要求為：清晰、明了，在不需要補充其他資料的前提下，可以準確的計算出該簽證單的造價費用及責任單位；在有準確圖紙可以計算工程量時，監(jiān)理和項目工程師可以不必確認工程量，但必須確認施工圖紙的準確范圍，并在圖紙上簽名確認。 、 辦理的時間 要求： 、 承建商完工后 5 個工作日內(nèi)報送簽證，監(jiān)理單位收到報送資料后 3 個工作日內(nèi)審核，工程 部門 在監(jiān)理完成審核后 3 個工作日，成本 部門 審核期限為 5 個工作日，總經(jīng)理在 3 個工作日內(nèi)完成確認工作，并在后 1 個工作日完成下發(fā)手續(xù)。 、 工程 部門 對監(jiān)理部的完成時間負責，具體措施可在合同中規(guī)定對承建商和監(jiān)理部的 《設(shè)計變更、工程指令、現(xiàn)場簽證管理辦法》 版 次： 2020 版 頁 碼： 第 10頁 共 25頁 生效日期： 密 級： 獎罰措施。 、 甲方成本 部門 一般在每月 25 日前完成截止上月 25 日已辦理的簽證的乙方所報簽證結(jié)算申請造價書審核并雙方簽字蓋章確認生效。 簽證確認注意事項 、任何現(xiàn)場簽證文件都不得在該事項 實施前預(yù)先辦理（屬拆除、土方或事后無法計算工程量的情形除外），承建商申報的簽證所包含的工作內(nèi)容、工程量或完成情況等必須由承建商、監(jiān)理單位、工程 部門 在完工后共同現(xiàn)場計量辦理簽名確認手續(xù)。 、隱蔽工程和事后無法計算工程量的簽證，必須在覆蓋或拆除前確認，必要時應(yīng)使用拍照等技術(shù)手段作為依據(jù)；土方工程的簽證，必須提供土方施工前后由三方簽字蓋章確認土方方格網(wǎng)圖。 、設(shè)計變更的內(nèi)容完全按文件要求施工完畢時，只需要確認完成的事實；設(shè)計變更文件只部分完成時，應(yīng)注明完成的內(nèi)容與范圍；當無法根據(jù)設(shè)計變更文件直接計算出工程量，應(yīng)直接在簽證單中確認相應(yīng)的工程量。 、監(jiān)理部和工程 部門 工程師在對承建商報送的簽證中的工作內(nèi)容、發(fā)生工作量進行確認時，必須簽署明確意見，并確保無歧義，禁止使用“情況屬實”等模糊詞語；禁止簽署有關(guān)單價或總價。 、各一線公司視情況應(yīng)派駐項目成本人員進行現(xiàn)場辦公，以做到現(xiàn)場簽證辦理的三方共同見證、同步會簽；同時并應(yīng)逐步完善對重點部位（包括但不限于 ：土石方、換填、拆除、隱蔽及現(xiàn)場措施等）的現(xiàn)場簽證監(jiān)控措施，對以上部位的簽證確認應(yīng)附齊能反映現(xiàn)場實施前后對比變化的實時照片。 、對承建商報送的簽證文件須附齊與基礎(chǔ)資料，應(yīng)由設(shè)計、工程、成本 部 門的預(yù)先會簽，統(tǒng)一對簽證的處理意見后再行正式簽署確認，避免簽證文件上出現(xiàn)甲方各專業(yè)不同的處理意見。 、工程 部門 對簽證的必要性及數(shù)量負責，并具備可復查性；成本 部門 對簽證的金額及屬性負責，并具備可復查性。 、工程聯(lián)系單、指令、通知、知會、會議紀要、會審記錄、技術(shù)措施方案等過程文件不能單獨作為有效的計量依據(jù) ，其現(xiàn)場實施情況及發(fā)生的實際工程量須經(jīng)發(fā)包人、承包人、監(jiān)理方共同核實，按約定的要求辦理現(xiàn)場簽證后方為有效。 《設(shè)計變更、工程指令、現(xiàn)場簽證管理辦法》 版 次： 2020 版 頁 碼： 第 11 頁 共 25頁 生效日期： 密 級： 簽證結(jié)算注意事項 工程 部門 應(yīng)認真審核承建商申報的各種工程計價資料，禁止未經(jīng)審核就將承建商資料移交成本 部門 ，項目 部 須對審核移交資料的及時性、真實性、嚴謹性、完整性負責。 及時性要求――完工驗收后 1 個月內(nèi)，工程管理 部門 須完成對工程資料的審核并移交成本 部門 。 真實性要求――所有資料應(yīng)為原件（合同經(jīng)濟條款除外）。 嚴謹性要求――不能作為結(jié)算依據(jù)的工程資料，不得納入移交的 結(jié)算資料范疇。 完整性要求――工程管理 部門 應(yīng)嚴格審核資料完整性，并著重審核承建商報送的資料中是否完整地包含了涉及違約金、罰款、工程內(nèi)容減少、負簽證等文件。 成本 部門 接收資料后應(yīng)復核資料的完備性、嚴謹性，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反饋項目工程師，項目工程師應(yīng)及時整改。嚴禁成本 部門 未履行資料復核程序，直接接受資料進行結(jié)算計價工作。 簽證結(jié)算金額確定后，對于存在第三方責任扣款的，成本管理 部門 應(yīng)將該費用知會給工程 部門 相關(guān)工程師，相關(guān)工程師收到信息 2 個工作日內(nèi)發(fā)違約索賠通知單給相關(guān)責任單位。 具體負簽 證的處理方式，正式的扣款通知單由項目 部 發(fā)起經(jīng)辦后交由成本簽收、存檔、登記并負責扣回，預(yù)扣款可不經(jīng)由成本人員會簽，由項目 部 視情況確定取消或轉(zhuǎn)換為正式的扣款通知單?？劭顟?yīng)考慮在進度款中執(zhí)行，以加大對違約方的處理直接感受，但應(yīng)避免在結(jié)算中重扣。 簽證結(jié)算文件的編號由成本管理 部門 負責編制和歸檔，編號規(guī)則為“合同號－流水號”，并建立電子文檔臺帳；原件返還承建商，以便合同結(jié)算申報報送原件。 第 六 章 附則 一、 本制度由 項目管理中心 成本 部門 起草與修訂，經(jīng)公司審批后發(fā)布。 二、 本制度自發(fā)布之日起生效施行，原有相關(guān)制 度如與本制度沖突，以本制度為準。 三、 本制度解釋權(quán)屬于 集團項目管理中心 。 《設(shè)計變更、工程指令、現(xiàn)場簽證管理辦法》 版 次： 2020 版 頁 碼： 第 12頁 共 25頁 生效日期： 密 級： 第七章 附件 附件一 ： 設(shè)計變更下發(fā)流程 必 須 執(zhí) 行 的 結(jié) 構(gòu) 類 設(shè) 計 變 更除 必 須 執(zhí) 行 結(jié) 構(gòu) 類 設(shè) 計 變 更 以 外 的 所有 設(shè) 計 變 更成 本 管 理 部 進 行 費 用 預(yù) 估 并 發(fā) 表 意 見設(shè) 計 管 理 部 發(fā) 起 設(shè) 計 變 更 審 批 , 并 初 判 是 否 影 響 銷 售 承 諾 與 政 府 規(guī) 定設(shè) 計 院 及 建 設(shè) 單 位 各 相 關(guān) 部 門 提 出 變 更按 公 司 規(guī) 定 的 審 核 流 程 執(zhí) 行 審 核變 更 終 止項 目 經(jīng) 理 部 秘 書 編 號 并 下 發(fā) 一 式 四 份 （ 監(jiān) 理 、 承 包 方 、 工 程 部 、 成 本 部 ） ， 工 程 師 以工 程 指 令 形 式 通 知 監(jiān) 理 、 承 包 方 實 施最 終 審 批 人 為 公 司 總 經(jīng) 理 或 其 授 權(quán) 人或 對 經(jīng) 營 負 責 的 片 區(qū) 項 目 總 經(jīng) 理項 目 經(jīng) 理 部 說 明 現(xiàn) 場 情 況 ， 明 確 變 更 可 行 性Y成 本 部 預(yù) 估營 銷 管 理 部 、 客 戶 關(guān) 系 部 、 法 律 、 項 目 事 務(wù)部 判 定 是 否 影 響 銷 售 承 諾 與 政 府 規(guī) 定Y NN 備注：必須執(zhí)行的結(jié)構(gòu)類設(shè)計變更是指：由設(shè)計院下發(fā)的涉及結(jié)構(gòu)構(gòu)建布置、標識、尺寸、配筋、強度等變化的結(jié)構(gòu)類設(shè)計變更。 《設(shè)計變更、工程指令、現(xiàn)場簽證管理辦法》 版 次： 2020 版 頁 碼： 第 13頁 共 25頁 生效日期： 密 級： 附件二 ： 工程（甲方）指令下發(fā)流程 一 般 指 令特 急 指 令公 司 總 經(jīng) 理 同 意 采 用 特 急 程序NNY成 本 管 理 部 進 行 費 用 預(yù) 估 , 并 發(fā) 表 意 見按 公 司 規(guī) 定 的 審 核 流 程 執(zhí) 行 審 核最 終 審 批 人 為 公 司 總 經(jīng) 理 或 其 授 權(quán) 人 或 對經(jīng) 營 負 責 的 片 區(qū) 項 目 總 經(jīng) 理指 令 終 止項 目 經(jīng) 理 部 發(fā) 起 工 程 指 令 審 批 （ 非 設(shè) 計 變 更 類 ）項 目 經(jīng) 理 部 秘 書 編 號