【文章內容簡介】 0 年全年安全及質量事故為零，開啟安全管理受控有序的好 局面。 專項檢查的組織和準備工作情況 xx 公司下達風險控制專項檢查通知后， xx 項目部風險小組十分重視，召開項目安全風險自查專題會。為做好此次專項檢查工作，我們做了以下準備：總結 2020 年安全風險事項的經驗教訓成立了以 xx 副總經理為組長的專項檢查工作組；根據集團公司要求，結合 xx 公司實際，及時下發(fā)了《關于開展 xx 安全風險控制情況專項檢查工作的通知》給總包單位及監(jiān)理單位；項目部中進行了人員分工，分別帶隊對現(xiàn)場進行安全風險大檢查。項目部編制應急預案總計 8 份，包括以下內容：預防高溫中暑事故應 急預案、火災事故應急預案、雨季施工應急預案、臺風災害應急預案、 汛期水災應急預案。食物中毒應急預案、售樓 精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 12 / 27 1 處踩踏應急預案、環(huán)境保護應急預案，明確了應急和事故處理組織和責任處罰等內容。 專項檢查的基本情況 1） 2020 年 1 月 23 日組織節(jié)前安全隱患整改專項清查； 2） 2020 年 2 月 19 日組織節(jié)后復工安全教育及施工技術交底，同時對新進員工進行三級安全教育及培訓； 3） 014 年 2 月 20 日組織施工現(xiàn)場節(jié)后復工安全生產條件專項檢查；） 2020 年 4 月 06 日組織施工現(xiàn)場臨時用電安全專項檢查。 5） 2020 年 5 月 13 日組織精裝房消防專項檢查；對相關防火材料進行了抽查檢驗，經抽查后，相關施工材料均符合檢驗要求。 6） 2020 年 6 月 20 日組織臨時生活區(qū)安全專項檢查；嚴禁拖線板搭接，及各類違規(guī)電器，共查處 18 件違規(guī)電器，并要求臨時生活區(qū)安全員每天至宿舍巡查。 7） 2020 年 7 月 25 日組織現(xiàn)場臨時用電安全專項檢查； 8） 2020 年 8 月 11 日組織施工現(xiàn)場質量安全文明施工綜合檢查；） 2020 年 9 月 13 日開展安全事故 “ 四 不放過 ” 專項活動； 10） 2020 年 10 月 20 日組織生活區(qū)消防安全管理專項整改； 精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 13 / 27 11） 2020 年 11 月 25 日組織施工消防隱患專項檢查； 同時，項目部每周四組織各施工單位、監(jiān)理單位安全管理人員進行大檢查，對發(fā)現(xiàn)的違章作業(yè)現(xiàn)象，必要時留音像資料，書面通知相關施工單位進行整改。全年發(fā)出安全整改通知 76 次。對違章、違規(guī)作業(yè)人員進行經濟處罰，全年累計罰款約 20200 元。 通過對項目現(xiàn)場檢查，項目部風險管理上集中表現(xiàn)于以下方面存在不足 :風險控制意識有待加強。對 于風險控制還停留在事后監(jiān)督的層面，沒有將風險控制的監(jiān)督范圍擴展到事前、事中階段，從而造成了風險控制的脫節(jié)滯后。執(zhí)行力度有待加強。在檢查過程中，我們發(fā)現(xiàn)部分作業(yè)隊伍對上級部門制定的制度和決定沒有很好貫徹執(zhí)行，較突出的問題集中表現(xiàn)在制度的執(zhí)行力方面存在不到位的現(xiàn)象。內控制度有待完善。部分隊伍安全管理制度制訂不夠全面，未形成體系較籠統(tǒng)、可操作性差，或者雖然有規(guī)章制度，但由于制訂時間較長，已無法適應現(xiàn)行管理需要。 落實整改措施情況 通過專項檢查，使檢查者和被檢查者的風險管控意識都得到了加強， 但要解決這些問題，還需項目部上下切切實實制訂措施加以整改，不斷提高風險防范意識和能力。進一步強化風險管理意識和風險管理責任，提高風險防范能力。根精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 14 / 27 據檢查結果，對施工單位發(fā)出風險控制整改通知，并適時對整改情況進行回訪復查，明確風險責任，加強責任追究。進一步加強制度建設。只有制度健全，才能有章可循，才能以制度防范和降低風險，同時督促施工各單位盡快修訂完善內部規(guī)章制度，規(guī)范管理。 加強業(yè)務規(guī)程管理，建立科學的內控體系，做好重點項目的風險防控工作。風險控制過程是動態(tài)連續(xù)的過程，必須強化過程監(jiān)督。要求各單位從 “ 全員、全過程 ” 的要求出發(fā)，杜絕類似問題第二次發(fā)生。 二、企業(yè)風險管理體系建立運行情況。 2020 年，項目部全面完成計劃安排的 5 項工作，各項工作完成情況如下： 全面風險管理體系建設 項目部風險管理組織體系： 項目部風險體系主要決策人： xx 項目部風險體系現(xiàn)場負責人： xx 項目風險管理職能部負責人： xx，及工程部所有成員，包括現(xiàn)場總包及監(jiān)理人員，共計 15 人。 項目部風險報告小組成員：監(jiān)理總監(jiān)及總包安質負 責人及各專業(yè)安全施工負責人。 項目內部審計職能部門負責人： xx、及行政部所有人員精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 15 / 27 共計 5 人。 項目風險管理委員會負責人： xx 及行政部所有人員共計 3 人。 建立健全全面風險管理 “ 三道防線 ” 1）第一道防線：所有項目職能部門。其中，風險管理職能部及內部審計職能部門是第一道防線的核心。部門一線員工是項目的窗口，也是最先與風險源接觸的群體，在日常業(yè)務中負有及時識別、上報與初步管理風險的職責，是事前控制風險的關鍵。 2）第二道防線：風險管理委員會及風險管理職能部門。這兩個部門主要負 責企業(yè)風險管理工作的統(tǒng)籌組織、協(xié)調與規(guī)劃，并對第一道防線的風險管理工作、內部控制開展情況進行實時監(jiān)控，同時承擔重大風險的核心管理與組織職責，是事中控制風險的關鍵。 3）第三道防線：內部審計職能部門。這個機構也不直接參與企業(yè)任何經營業(yè)務，主要負責對第一及第二道防線部門的工作進行事后稽核、審計和監(jiān)察等，對企業(yè)內部控制度進行查漏補缺、對企業(yè)主 要業(yè)務流程的合規(guī)性、合理性和風險可控性進行審計、對經營管理者進行經濟責任審計、對企業(yè)信息系統(tǒng)有效性進行審計、對企業(yè)財務報表進行審計等，是事后控制風 險的關鍵，也是最后一道防線。 此外，項目部總經理及副總經理負有識別、分析、監(jiān)視精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 16 / 27 和管理企業(yè)重大風險的職責，同時統(tǒng)籌管理和監(jiān)督三道防線的有效運行，是推動企業(yè)風險管理工作實施、改進并立于三道防線之上的關鍵所在。 科學制定全面風險管理體系建設整體方案 要充分認識安全生產風險管理體系建設與實施的必要性、重要性和長期性。推行安全生產風險管理體系建設與實施工作，是落實上海公司 “ 體系化、規(guī)范化、指標化 ” 安全生產管理思路的具體體現(xiàn)，項目部充分認識體系建設與實施工作的重要性和長期性，要將體系建設與 實施作為一項長期的工作任務來抓，同時要把安全生產管理規(guī)范化、指標化工作和體系建設實施工作有效地結合起來，共同促進。 落實責任，配臵資源，做好體系建設與實施的策劃 明確職責。項目部各 “ 一把手 ” 是體系建設實施工作的第一責任人。第一責任人必須親自組織并定期檢查督促，保證體系建設與實施工作的順利開展。按照體系管理要素和功能，明確分工，密切合作。安全生產風險管理體系是一個