【文章內(nèi)容簡介】 0 年全年安全及質(zhì)量事故為零，開啟安全管理受控有序的好 局面。 專項檢查的組織和準(zhǔn)備工作情況 xx 公司下達(dá)風(fēng)險控制專項檢查通知后， xx 項目部風(fēng)險小組十分重視，召開項目安全風(fēng)險自查專題會。為做好此次專項檢查工作，我們做了以下準(zhǔn)備：總結(jié) 2020 年安全風(fēng)險事項的經(jīng)驗教訓(xùn)成立了以 xx 副總經(jīng)理為組長的專項檢查工作組；根據(jù)集團(tuán)公司要求，結(jié)合 xx 公司實際，及時下發(fā)了《關(guān)于開展 xx 安全風(fēng)險控制情況專項檢查工作的通知》給總包單位及監(jiān)理單位；項目部中進(jìn)行了人員分工，分別帶隊對現(xiàn)場進(jìn)行安全風(fēng)險大檢查。項目部編制應(yīng)急預(yù)案總計 8 份，包括以下內(nèi)容：預(yù)防高溫中暑事故應(yīng) 急預(yù)案、火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案、雨季施工應(yīng)急預(yù)案、臺風(fēng)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案、 汛期水災(zāi)應(yīng)急預(yù)案。食物中毒應(yīng)急預(yù)案、售樓 精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng) 12 / 27 1 處踩踏應(yīng)急預(yù)案、環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案，明確了應(yīng)急和事故處理組織和責(zé)任處罰等內(nèi)容。 專項檢查的基本情況 1） 2020 年 1 月 23 日組織節(jié)前安全隱患整改專項清查； 2） 2020 年 2 月 19 日組織節(jié)后復(fù)工安全教育及施工技術(shù)交底，同時對新進(jìn)員工進(jìn)行三級安全教育及培訓(xùn)； 3） 014 年 2 月 20 日組織施工現(xiàn)場節(jié)后復(fù)工安全生產(chǎn)條件專項檢查；） 2020 年 4 月 06 日組織施工現(xiàn)場臨時用電安全專項檢查。 5） 2020 年 5 月 13 日組織精裝房消防專項檢查；對相關(guān)防火材料進(jìn)行了抽查檢驗，經(jīng)抽查后，相關(guān)施工材料均符合檢驗要求。 6） 2020 年 6 月 20 日組織臨時生活區(qū)安全專項檢查；嚴(yán)禁拖線板搭接，及各類違規(guī)電器，共查處 18 件違規(guī)電器，并要求臨時生活區(qū)安全員每天至宿舍巡查。 7） 2020 年 7 月 25 日組織現(xiàn)場臨時用電安全專項檢查； 8） 2020 年 8 月 11 日組織施工現(xiàn)場質(zhì)量安全文明施工綜合檢查；） 2020 年 9 月 13 日開展安全事故 “ 四 不放過 ” 專項活動； 10） 2020 年 10 月 20 日組織生活區(qū)消防安全管理專項整改； 精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng) 13 / 27 11） 2020 年 11 月 25 日組織施工消防隱患專項檢查； 同時，項目部每周四組織各施工單位、監(jiān)理單位安全管理人員進(jìn)行大檢查，對發(fā)現(xiàn)的違章作業(yè)現(xiàn)象，必要時留音像資料，書面通知相關(guān)施工單位進(jìn)行整改。全年發(fā)出安全整改通知 76 次。對違章、違規(guī)作業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，全年累計罰款約 20200 元。 通過對項目現(xiàn)場檢查，項目部風(fēng)險管理上集中表現(xiàn)于以下方面存在不足 :風(fēng)險控制意識有待加強(qiáng)。對 于風(fēng)險控制還停留在事后監(jiān)督的層面，沒有將風(fēng)險控制的監(jiān)督范圍擴(kuò)展到事前、事中階段，從而造成了風(fēng)險控制的脫節(jié)滯后。執(zhí)行力度有待加強(qiáng)。在檢查過程中，我們發(fā)現(xiàn)部分作業(yè)隊伍對上級部門制定的制度和決定沒有很好貫徹執(zhí)行，較突出的問題集中表現(xiàn)在制度的執(zhí)行力方面存在不到位的現(xiàn)象。內(nèi)控制度有待完善。部分隊伍安全管理制度制訂不夠全面，未形成體系較籠統(tǒng)、可操作性差，或者雖然有規(guī)章制度，但由于制訂時間較長，已無法適應(yīng)現(xiàn)行管理需要。 落實整改措施情況 通過專項檢查，使檢查者和被檢查者的風(fēng)險管控意識都得到了加強(qiáng)， 但要解決這些問題，還需項目部上下切切實實制訂措施加以整改，不斷提高風(fēng)險防范意識和能力。進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險管理意識和風(fēng)險管理責(zé)任，提高風(fēng)險防范能力。根精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng) 14 / 27 據(jù)檢查結(jié)果，對施工單位發(fā)出風(fēng)險控制整改通知，并適時對整改情況進(jìn)行回訪復(fù)查，明確風(fēng)險責(zé)任，加強(qiáng)責(zé)任追究。進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)。只有制度健全，才能有章可循，才能以制度防范和降低風(fēng)險，同時督促施工各單位盡快修訂完善內(nèi)部規(guī)章制度，規(guī)范管理。 加強(qiáng)業(yè)務(wù)規(guī)程管理，建立科學(xué)的內(nèi)控體系，做好重點項目的風(fēng)險防控工作。風(fēng)險控制過程是動態(tài)連續(xù)的過程，必須強(qiáng)化過程監(jiān)督。要求各單位從 “ 全員、全過程 ” 的要求出發(fā)，杜絕類似問題第二次發(fā)生。 二、企業(yè)風(fēng)險管理體系建立運行情況。 2020 年，項目部全面完成計劃安排的 5 項工作，各項工作完成情況如下： 全面風(fēng)險管理體系建設(shè) 項目部風(fēng)險管理組織體系： 項目部風(fēng)險體系主要決策人： xx 項目部風(fēng)險體系現(xiàn)場負(fù)責(zé)人： xx 項目風(fēng)險管理職能部負(fù)責(zé)人： xx，及工程部所有成員，包括現(xiàn)場總包及監(jiān)理人員，共計 15 人。 項目部風(fēng)險報告小組成員：監(jiān)理總監(jiān)及總包安質(zhì)負(fù) 責(zé)人及各專業(yè)安全施工負(fù)責(zé)人。 項目內(nèi)部審計職能部門負(fù)責(zé)人： xx、及行政部所有人員精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng) 15 / 27 共計 5 人。 項目風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)人： xx 及行政部所有人員共計 3 人。 建立健全全面風(fēng)險管理 “ 三道防線 ” 1）第一道防線：所有項目職能部門。其中，風(fēng)險管理職能部及內(nèi)部審計職能部門是第一道防線的核心。部門一線員工是項目的窗口，也是最先與風(fēng)險源接觸的群體，在日常業(yè)務(wù)中負(fù)有及時識別、上報與初步管理風(fēng)險的職責(zé)，是事前控制風(fēng)險的關(guān)鍵。 2）第二道防線：風(fēng)險管理委員會及風(fēng)險管理職能部門。這兩個部門主要負(fù) 責(zé)企業(yè)風(fēng)險管理工作的統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)與規(guī)劃，并對第一道防線的風(fēng)險管理工作、內(nèi)部控制開展情況進(jìn)行實時監(jiān)控，同時承擔(dān)重大風(fēng)險的核心管理與組織職責(zé)，是事中控制風(fēng)險的關(guān)鍵。 3）第三道防線：內(nèi)部審計職能部門。這個機(jī)構(gòu)也不直接參與企業(yè)任何經(jīng)營業(yè)務(wù)，主要負(fù)責(zé)對第一及第二道防線部門的工作進(jìn)行事后稽核、審計和監(jiān)察等，對企業(yè)內(nèi)部控制度進(jìn)行查漏補(bǔ)缺、對企業(yè)主 要業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性、合理性和風(fēng)險可控性進(jìn)行審計、對經(jīng)營管理者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、對企業(yè)信息系統(tǒng)有效性進(jìn)行審計、對企業(yè)財務(wù)報表進(jìn)行審計等，是事后控制風(fēng) 險的關(guān)鍵，也是最后一道防線。 此外，項目部總經(jīng)理及副總經(jīng)理負(fù)有識別、分析、監(jiān)視精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng) 16 / 27 和管理企業(yè)重大風(fēng)險的職責(zé)，同時統(tǒng)籌管理和監(jiān)督三道防線的有效運行，是推動企業(yè)風(fēng)險管理工作實施、改進(jìn)并立于三道防線之上的關(guān)鍵所在。 科學(xué)制定全面風(fēng)險管理體系建設(shè)整體方案 要充分認(rèn)識安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)與實施的必要性、重要性和長期性。推行安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)與實施工作，是落實上海公司 “ 體系化、規(guī)范化、指標(biāo)化 ” 安全生產(chǎn)管理思路的具體體現(xiàn)，項目部充分認(rèn)識體系建設(shè)與實施工作的重要性和長期性，要將體系建設(shè)與 實施作為一項長期的工作任務(wù)來抓，同時要把安全生產(chǎn)管理規(guī)范化、指標(biāo)化工作和體系建設(shè)實施工作有效地結(jié)合起來，共同促進(jìn)。 落實責(zé)任，配臵資源，做好體系建設(shè)與實施的策劃 明確職責(zé)。項目部各 “ 一把手 ” 是體系建設(shè)實施工作的第一責(zé)任人。第一責(zé)任人必須親自組織并定期檢查督促，保證體系建設(shè)與實施工作的順利開展。按照體系管理要素和功能，明確分工，密切合作。安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系是一個