[工學(xué)]程序分析資料(編輯修改稿)
2024-09-20 15:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，工作人員只需打開計(jì)算機(jī)，單擊鼠標(biāo)，查看屏幕就可以完成統(tǒng)計(jì)、報表等工作。（4）達(dá)到信息共享，實(shí)現(xiàn)無紙化辦公。3．管理事務(wù)分析的特點(diǎn)管理事務(wù)分析是以信息傳達(dá)為主要目的，因而，它不是某一個人單獨(dú)所能完成的作業(yè)，它可能涉及到多個工作人員和多個工作崗位。因此，在管理事務(wù)分析中，作業(yè)人員和工作崗位之間的協(xié)調(diào)非常重要。另外，管理事務(wù)分析所包含的信息必須可靠。二、管理事務(wù)分析工具管理事務(wù)流程圖是管理事務(wù)分析的工具。在管理事務(wù)流程圖中，用表420所示的符號將管理事務(wù)所涉及的內(nèi)容形象化地記錄下來，進(jìn)行分析研究，以尋找改善點(diǎn)。表420 管理事務(wù)工序分析符號工序名稱記號含義備注作業(yè)?簽字、審批、處理等搬運(yùn)?票據(jù)和實(shí)物從一地移向另一地停滯儲藏s保管或存檔停滯D等待處理、等待簽字、等待審批檢查數(shù)量檢查163。對照標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求檢查數(shù)量質(zhì)量檢查175。對照標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求檢查質(zhì)量數(shù)量、質(zhì)量檢查以數(shù)量檢查為主,同時也檢查質(zhì)量特殊符號單據(jù)填寫或生成各種單據(jù)外購實(shí)物從外單位購回物品三、管理事務(wù)分析的應(yīng)用例1：某公司外購件的接收事務(wù)涉及到倉庫管理員、采購員、驗(yàn)貨員、會計(jì)員，這一事務(wù)花費(fèi)時間較多，中途轉(zhuǎn)會計(jì)事務(wù)不合理，需要對其進(jìn)行改進(jìn)。1．調(diào)查研究（1）調(diào)查的內(nèi)容 主要包括以下幾個方面：1）賬本的種類、內(nèi)容、頻度、張數(shù)；2）相關(guān)的部門、相關(guān)人員；3）賬本信息的流程以及移動方法、移動時間；4）賬本的制作方法、制作時間；5）作業(yè)與貨物之間的關(guān)系等。（2）管理流程 現(xiàn)行外購件接收事務(wù)管理流程如下：1）外購工廠對貨物制作入庫單、收貨單、并交給倉庫管理員；2）倉庫管理員進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量檢查后，在收貨單上簽字，并將收貨單返回外購單位，將入庫單給采購員，將產(chǎn)品給驗(yàn)貨員；3）采購員根據(jù)入庫單開出驗(yàn)貨單一式三份，由庫管員交給驗(yàn)貨員；4）驗(yàn)貨員收到驗(yàn)貨單后，對貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，然后將驗(yàn)貨單中的二份和貨物一起交給倉庫管理員，另一份交給會計(jì)員；5）倉庫管理員接納貨物后，按照驗(yàn)貨單在材料收支薄上記賬，驗(yàn)貨單一份自己保留，一份給采購員保管；6）會計(jì)員根據(jù)驗(yàn)貨單在賬薄上計(jì)賬。2．繪制管理事務(wù)流程 根據(jù)外購件接收事務(wù)流程，用表419中規(guī)定的符號，繪出其管理事務(wù)流程如圖439所示。 圖439 外購件的接收事務(wù)圖3．統(tǒng)計(jì)結(jié)果經(jīng)過對圖439的分析，發(fā)現(xiàn)外購件的接收事務(wù)共有8次加工，5次保管，2次檢查，1次等待，7次搬運(yùn)。4．現(xiàn)行方案存在的問題在分析現(xiàn)行方案存在的問題時，可參考如下幾方面來輔助分析。（1）各賬本是否真正有必要，份數(shù)、內(nèi)容是否存在問題；（2）制作賬本是否費(fèi)時、費(fèi)工，轉(zhuǎn)記作業(yè)、核對作業(yè)是否過多；（3）流程是否暢通，是否存在滯留現(xiàn)象；（4）傳送方式是否有改善的余地；（5）時機(jī)把握是否與現(xiàn)場作業(yè)十分吻合。運(yùn)用“5W1H”技術(shù)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)行方案存在如下問題： （1）采購員轉(zhuǎn)記以及開設(shè)驗(yàn)貨單工序是多余的，而且，轉(zhuǎn)記還可能導(dǎo)致記錄錯誤；（2）采購員將驗(yàn)貨單交給倉庫管理員，再由倉庫管理員交給驗(yàn)貨員工序是多余的，應(yīng)該取消；（3）驗(yàn)貨員存在待工現(xiàn)象 驗(yàn)貨員只有拿到從倉庫管理員處來的驗(yàn)貨單之后才能進(jìn)行驗(yàn)貨，從而造成驗(yàn)貨員待工現(xiàn)象。5．制訂改善方案運(yùn)用“ECRS”四大原則和改善分析表，對外購件接收事務(wù)進(jìn)行分析改進(jìn)，得到如下改善方案： （1）取消采購員轉(zhuǎn)記以及開設(shè)驗(yàn)貨單工序；（2）將驗(yàn)貨單編入入貨單內(nèi) 由于入貨單因外購工廠的不同可能有所差異，為了避免遺漏記錄事項(xiàng)，公司采用統(tǒng)一規(guī)格的入貨單（含驗(yàn)貨單一式四份）；（3）取消采購員開設(shè)驗(yàn)貨單工序。改善后外購件接收事務(wù)流程為：（1）外購工廠開出入庫單、驗(yàn)貨單、接收單和收貨單與貨物一起交給倉庫管理員；（2）倉庫管理員進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量檢驗(yàn)，然后將貨物與入庫單、驗(yàn)貨單和收貨單一起交給驗(yàn)貨員；（3）貨物和票據(jù)在驗(yàn)貨員處等待一定的時間后，驗(yàn)貨員進(jìn)行數(shù)量及質(zhì)量檢驗(yàn)，然后在單據(jù)上簽字，并將收貨單交給會計(jì)記賬，將貨物和入庫單交給倉庫管理員，將驗(yàn)貨單交給采購員保管。（4）會計(jì)員根據(jù)收貨單進(jìn)行記賬處理，并保存收貨單；（5）倉庫管理員根據(jù)入庫單進(jìn)行記賬，并保存入庫單。根據(jù)改進(jìn)后的流程，繪出改善后外購件接收事務(wù)流程如圖440
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