學校食堂管理細則(編輯修改稿)
2024-12-19 11:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 不出問題。 六、食堂會計、出納（食堂主任兼）工作制度 1. 按時上下班，工作時間不擅離崗位。 2. 工作仔細，帳目清楚，做到 日清月結(jié)，每學期接受學校財務組審查一次。 及時做好成本核算工作，月底結(jié)算好資金并報校長室審批。 督促采購員及時報銷發(fā)票，每張發(fā)票從日期到金額認真審核，發(fā)現(xiàn)問題，督促糾正，直到追查責任。 6. 注意安全，及時關(guān)鎖辦公室門戶，并嚴格把好收款關(guān)，防止偽鈔混入。 七、采購員職責 食堂采購工作是搞好食堂，維護師生和職工利益的重要一關(guān)。為加強這方面工作的管理，要求采購員必須做到： 1. 對每天采辦的實物、蔬菜品種搭配要心中有數(shù)，按采購單采購，市場上需臨時更換的應有 一定理由。所采辦的實物、蔬菜必須對象實，貨色真，有地點，有人員可查。 2. 采辦的蔬菜，必須新鮮，無污染，無雜質(zhì)，嚴禁購入大批量蔬菜而造成積壓浪費 (以一天吃完為標準 )。 3. 采辦的實物、蔬菜必須低于市場價，能批發(fā)的盡量批發(fā)。 4. 采辦發(fā)票必須字跡清楚，月日相對，單價總額相對，大小寫相對。由驗收員對實物需要時、購入量、質(zhì)量、價格等方面驗收合格簽字，當天要用的蔬菜實物交食堂主任收下，并讓他們簽好字，把發(fā)票交校長審核簽字后才能報銷。 5. 原則上一次性單項實物購入控制在 200 元以 內(nèi)，如需大量購入的，必須事先和食堂主任和校長聯(lián)系，同意后方可購入。 嚴禁購入人情菜、放心菜，一旦發(fā)現(xiàn)以次充好、雜質(zhì)多的蔬菜，將嚴格按《購菜協(xié)議》執(zhí)行，直至追究刑事責任。 八、驗收員職責 1. 每天及時按采購員對購入的蔬菜、實物進行驗收。 2. 驗收的項目有：需要的數(shù)量、采購的數(shù)量、品種、質(zhì)量、斤量、價格、金額、發(fā)票日期。無誤后把蔬菜分類交食堂人員，并及時填寫檢驗單，及時簽好名字。 3. 把發(fā)票報校長室。 4. 在驗收中若發(fā)現(xiàn)問題可向采購員提出問題，或向校長室反 映情況，督促其改正后再簽字。 九、鍋爐司爐工職責 1. 鍋爐生火前和生火后要仔細檢查鍋爐水表、氣壓表、溫度表的完好程度和工作情況，工作時間不得擅離崗位，嚴禁無人操作。 2. 不斷提高技術(shù)水平，保證氣足、水開、飯熟，并做好開水供應工作，保持開水房的整潔 (每天沖洗一次 )
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