棉花加工機械產品生產許可證企業(yè)實地核查辦法(編輯修改稿)
2025-09-19 05:42 本頁面
【文章內容簡介】 或行業(yè)標準的要求。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格o 此項不適用技術文件1．技術文件應具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。1．技術文件（如設計文件和工藝文件等）的技術要求和數據等是否符合有關標準和規(guī)定要求。2．技術文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2．技術文件應具有完整性，文件必須齊全配套。技術文件是否完整、齊全（包括設計文件的圖樣目錄、零部件明細表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術要求等和工藝文件的工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等以及部件原材料、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證標準或規(guī)程等）。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格3．技術文件應和實際生產相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。1．技術文件是否與實際生產和產品統(tǒng)一一致。2．各車間、部門使用的文件是否一致。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格文件管理1． 企業(yè)應制定技術文件管理制度，文件的發(fā)布應經過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應符合規(guī)定要求。 1．是否制定了技術文件管理制度。2．發(fā)布的文件是否經正式批準。3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。4．文件的修改是否符合規(guī)定。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2． 企業(yè)應有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理。是否有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格五、 過程質量管理 序號核查項目核查內容核查要點結論核查記錄采購控制、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質量控制制度。1．是否制定了控制文件。2．內容是否完整合理。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 1．是否制定了評價規(guī)定。2．是否按規(guī)定進行了評價。3．是否全部在合格供方采購。4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格。1．是否有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）。2．采購文件是否明確了驗收規(guī)定。3．采購文件是否經正式批準。4．是否按采購文件進行采購。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格、輔材料、零部件以及外協(xié)件進行質量檢驗或者根據有關規(guī)定進行質量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。1．是否對采購及外協(xié)件的質量檢驗或驗證作出規(guī)定。2．是否按規(guī)定進行檢驗或驗證。3．是否保留檢驗或驗證的記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格工藝管理1． 企業(yè)應制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內容是否完善可行。2．是否按制度進行管理和考核。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格、半成品、成品、工裝器具等應按規(guī)定放置，并應防止出現損傷或變質。公稱力
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