采購流程培訓word版(編輯修改稿)
2024-09-18 03:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 領用部門負責人、收貨員、供應商、簽字生效。《收貨記錄》一式四聯(lián)：一聯(lián)供應商，一聯(lián)收貨記帳， 一聯(lián)領用部門、一聯(lián)交與成本會計核對。 無論是供應商還是采購購回的物品必須首先與收貨員聯(lián)系，不允許直接將貨物交與使用部門。查對購入貨品是否列入日采購計劃或是否屬于批準的購貨計劃，如不符合手續(xù)的要落實原因后再收貨，對正常購入物品要及時辦理收貨，直撥入庫手續(xù)，收貨后及時通知領用部門使用。使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。 收貨員在沒有《申購單》的情況下，有權拒絕收貨。特殊情況除外(經(jīng)董事會或總經(jīng)理同意的，收貨員可以收貨，但必須及時補申購單。) 庫房的瓶裝原料由庫管員驗收，并填制《收貨記錄》。在驗收過程中庫房嚴把質(zhì)量關，對購入貨品要核查是否屬于“四無”（即無商標、無生產(chǎn)廠家地址、無生產(chǎn)日期、無合格證）產(chǎn)品，查驗保質(zhì)期，食品類杜絕變質(zhì)、過期商品，鮮貨保證新鮮，認真稱重，酒吧對高檔煙酒做好批號裝箱單記錄。核準入庫的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額，逐一驗收入庫。庫房在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。 《收貨記錄》上必須有供應商、收貨員、使用部門主管簽字，使用部門負責人每日下午5：00準時到倉庫簽字。三、供應商要求及定價表供應商要求：供應原料保質(zhì)保量、按時到貨，所有證件齊全（營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務登記證、檢疫證明）由成本會計每月組織廚師長、采購員本著貨比三家的原則去各大批發(fā)市場詢價，每月5日、20日至少兩次以上。：通過市場價與原定價制作對比表，了解價格浮動情況，由采購員與 供應商商定價格后，廚師長、成本會計、總經(jīng)理確認簽字后，作為正式定價表。 定價表及時提供給收貨人員，庫管員，作為《收貨記錄》金額依據(jù)。 當供應商提出個別原材料價格波動太大時，經(jīng)市場調(diào)查后，定價可適當調(diào)整。 節(jié)假日（五一、十一、春節(jié)、中秋節(jié)），供應商必須提前半個月告知采購具體供貨時間。四、領貨物資領用辦法1. 按照“推陳儲新，先進先出”的原則發(fā)放在庫物資。2. 部門領用物資應填寫《領料單》，《領料單》一式四聯(lián)（倉庫、財
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