盤點(diǎn)流程docword版(編輯修改稿)
2024-09-18 01:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 工作程序 循環(huán)盤點(diǎn)具體步驟見流程圖（附后） 循環(huán)盤點(diǎn)必須按系統(tǒng)規(guī)定的到期日或財(cái)務(wù)部門所選的日期按時(shí)執(zhí)行。每筆發(fā)生的差異必須得以解決。每次循環(huán)盤點(diǎn)需在盤點(diǎn)24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行事務(wù)處理。未解決的盤點(diǎn)差異要進(jìn)行同樣處理的數(shù)據(jù)更新。 最小的循環(huán)盤點(diǎn)周期為： “A”類為每月一次 “B”類為每季度一次 “C”類為一年一次 每種存貨差異在RMB 1,000元以內(nèi)的可以由物料部經(jīng)理批準(zhǔn)調(diào)整而無需上報(bào)研究?！癈”類物料中每種數(shù)量差異在5%或更少的也作同樣處理。任何更高的差異則在作存貨調(diào)整前需上報(bào)調(diào)查研究得到批準(zhǔn)并備案。存貨調(diào)整申請(SOP504INV03盤盈盤虧表)需由物料部門經(jīng)理簽名。對于單項(xiàng)差異金額超過RMB 1,000或總差異金額超過RMB 5,000的,必須提出糾正措施并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。所有調(diào)整的批準(zhǔn)權(quán)限如下所示，更高授權(quán)的批準(zhǔn)前需有低一級授權(quán)人的核實(shí)及意見簽署。RMB =5,000
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