物料部流程圖word版(編輯修改稿)
2024-09-18 01:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、呆料超期庫存物料、呆料處理報告說明結(jié) 束?公司管理部門?成本核算員?成本核算員?公司相關(guān)部門?成本核算員?要求明確物料合理庫存時間。?查詢物料系統(tǒng)，查看物料庫存時間；確定不合理物料庫存范圍； 統(tǒng)計超期庫存材料、呆料數(shù)量； 計算超期庫存材料、呆料金額。?將超期庫存物料、呆料分別反映管理處及主管副總。 ?呆料按照呆料處理流程處理；呆料代用：成本核算員計算呆料代用金額，反映物料代用增加的成本；呆料變賣報廢：成本核算員計算變賣及報廢物料成本，由財務作帳務處理； 超期庫存物料處理：由開發(fā)、工程確定處理方案；由計劃實施處理方案；成本核算員根據(jù)倉庫實際代用情況核算。由計劃部確定責任部門，公司管理處提供處理意見。?出具新增呆料、超期庫存物料分析圖表； 不合理庫存規(guī)定文件超期庫存材料、呆料統(tǒng)計明細表超期庫存材料、呆料統(tǒng)計明細表倉庫代用材料發(fā)文、零星領(lǐng)料單超期庫存材料、呆料分析表、以上圖表每月10日前出具。編制：審核：批準：程序名稱表單名稱舊表單編號新表單編號物料管理流程超期庫存物料分析表無TF/COSB0003新增呆料分析表表無TF/COSB00041. 目的編制合理的采購需求計劃,保證生產(chǎn)的物資供應,減少物資的存貯量，控制庫存管理，避免呆料產(chǎn)生，以及訂單合理分配等。2. 適用范圍適用于本公司所有訂單的物料需求計劃。 物料計劃控制流程/職責和工作要求流 程職 責工作要求相關(guān)文件/記錄物料采購審批表審批錄入主生產(chǎn)計劃訂購單更改在途物料核查訂單交期反饋制作訂購單進行MRP運算、編制采購需求計劃表開始下發(fā)物料訂單結(jié)束?物控員?物控員?物控員?物控員?物控員?物控員?物控員?程序要求接業(yè)務部門評審通過的訂單，輸入主生產(chǎn)計劃，交貨日期按照訂單評審時計劃員確定的交期。利用物料系統(tǒng)計算出凈需求，核查凈需求的準確性，編制采購需求計劃表。根據(jù)采購需求表，參考合格分供方的主次進行分配訂單，訂購單上應注明：訂購單編號、供應商、部門、訂貨日期、物料編號、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、交貨地點、所入庫位；打印出采購需求計劃表，此需求表包括（對應采購單號、供應商代碼、供應商名稱、物料代碼、規(guī)格、需求量、需求日期、訂購量分攤，交部門主管 采購部門 市場部門 主管副總 總經(jīng)理批準；經(jīng)批準的采購需求計劃表由文員存檔，此時訂購單方可打印下發(fā)采購部門，訂購單一式四聯(lián)，第四聯(lián)交采購部門簽字后自行留存，余三聯(lián)交采購部門。?訂購單信息反饋當考慮訂購周期不夠或其它原因無法交貨時，物控員應反饋給計劃員，由計劃員與業(yè)務部門協(xié)商，重新確定計劃交期，物控員則相應更改訂單交期；物控員每月15號打印上月以前到期未交貨訂單明細，核查哪些物料當時因料表更改或訂單取消，采購部門不同意更改或取消而現(xiàn)在又尚未交明細，物控員將進行取消，并發(fā)文知會采購部門及主管副總；?訂購單更改當采購部門因各種原因需更改物料訂購單時，采購員須填寫物料采購更改審批表，此審批表應注明更改內(nèi)容及原因交部門主管 計劃部主管 主管副總審批，經(jīng)批準后計劃部按要求進行更改。?采購需求計劃表（MRPⅡ生成）?訂購單（MRPⅡ生成）?物料采購審批表?文件更改通知單?物料采購更改審批表 物料計劃控制（工程臨時更改核查）流程/職責和工作要求流 程職 責工作要求相關(guān)文件/記錄結(jié) 束零星領(lǐng)料控制開 始工程臨時更改物料物控員審核簽發(fā)及補料?工程部?物控員?物控員?工程臨時更改，某些機型須臨時更改物料，由生產(chǎn)部開出領(lǐng)料單，工程部工程師以上人員簽字認可，交計劃部物控員審核，經(jīng)核準后到倉儲領(lǐng)料。，首先核查庫存是否有料，再核查庫存加上在途物料是否有多余，如有則不需補料，如計劃內(nèi)缺料則進行補訂。，如第二次領(lǐng)料，工程則考慮是否可需更改標準料表，如須更改料表，則盡快發(fā)文要求開發(fā)更改。
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