【文章內(nèi)容簡介】 2 全面質(zhì)量管理優(yōu)秀成果 的 申報 和評審 3 國家級工程質(zhì)量獎的 申報 和評審 4 工程質(zhì)量投訴管理 14 5 重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查和處理 七、檢查資料 1 工程質(zhì)量管理情況報告 2 考核評價報告 3 工程質(zhì)量檢查結(jié)果通報 4 復查情況報告 5 全面質(zhì)量管理 QC 成果報告 6 優(yōu)秀質(zhì)量管理小組成果評審報告 7 本年度擬推薦參加國家級工程獎的項目情況評估報告 8 工程質(zhì)量投訴書 9 投訴處理簽報 10 嚴重投訴問題的調(diào)查處理結(jié)果報告 11 事故調(diào)查報告 12 事故責任人處理建議 八、業(yè)務流程圖 15 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預預 預 預 預 預 預 預 預預預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預預 預預 預 預 預 預 預 預 預預預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 16 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預 預預預 預 預 預 預預 預 預 預Q C 預 預預 預 Q C 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預預 預 預 預 預 預 Q C預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預預 預 17 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預預 預預 預 預 預預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 18 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預預 預 預 預 預 預預 預 預 預預 預 預 預 預 預預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預預 預 預 預預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預預 預預 預預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預預 預預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預預 預 預預預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預預 19 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預 預預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預預 預 預 預 預 預預 預預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預預 預 預 預 預 預 預 預 20 第七 章 生產(chǎn)管理 29 工程質(zhì)量管理業(yè)務流程 房地產(chǎn)企業(yè) 一、業(yè)務目標 ? 在保證開發(fā)項目質(zhì)量的前提下，降低工程項目質(zhì)量成本，滿足產(chǎn)品定位要求； ? 完善工程質(zhì)量管理體系，確保工程質(zhì)量全面達到國家工程質(zhì)量驗收合格標準。 二、業(yè)務風險 ? 工程質(zhì)量不合格，增加開發(fā)項目質(zhì)量成本支出，難以滿足企業(yè)產(chǎn)品定位要求； ? 工程質(zhì)量不符合國家法律法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度的要求，或由于工程質(zhì)量投訴事件引發(fā)與業(yè)主的法律糾紛，導致經(jīng)濟損失和信譽損失。 三、業(yè)務范圍 該子流程主要描述了 中國建筑股份有限公司 (以下簡稱 “股份公司 ” )房地產(chǎn)業(yè)務 關(guān)于工程質(zhì)量管理的相關(guān)流程，主要包括 工程質(zhì)量的日常管理、 施工現(xiàn)場 投訴管理 、監(jiān)理規(guī)劃的審查。 四、業(yè)務流程描述 1 工程質(zhì)量的日常 管理 工程質(zhì)量控制： 子公司工程部根據(jù)公司《項目施工過程質(zhì)量監(jiān)管計劃》和《工程質(zhì)量現(xiàn)場檢查內(nèi)容與要求》的規(guī)定，對施工重點部位、工序以及定位放線等進行抽查，嚴格執(zhí)行監(jiān)督中間驗收過程，關(guān)注質(zhì)量通病防21 治措施的執(zhí)行情況及效果，并協(xié)同監(jiān)理對關(guān)鍵控制點進行事后檢查，以上的檢查過程及結(jié)果都應形成書面記錄，以存檔備查。 材料設備質(zhì)量的控制：工程部要求施工方提前 24 小時通知材料進場，并提交《材料設備進場驗收申請單》，經(jīng)工程部審核簽字通過后，材料設備才能入庫并用于工程項目。 工程驗收制度： 具 體 參見 “ 存貨管理業(yè)務流程 — 房地產(chǎn)未售存貨與在建項目 ” 。 2 施工現(xiàn)場投訴管理 接到 投訴 后， 由項目發(fā)展部向被投訴子公司了解情況，進一步確認投訴問題，并予以登記，同時形成投訴問題處理初步意見。立即報告公司項目發(fā)展部主管副總，經(jīng)公司項目發(fā)展部主管副總批示投訴處理意見后，視投訴問題的性質(zhì)決定是否上報公司總經(jīng)理做進一步批示。由項目發(fā)展部負責監(jiān)督子公司對投訴問題的整改情況。 根據(jù)投訴問題的性質(zhì)采取以下處理措施： 投訴問題為一般問題時，子公司工程部負責投訴問題的調(diào)查 與整改。 投訴問題為比較嚴重或嚴重時，報告公司總經(jīng)理做進一步批示，并根據(jù)具體情況決定是否立即派人到被投訴項目了解情況，協(xié)助被投訴子公司做好投訴問題的整改工作。 子公司工程部負責形成嚴重投訴問題處理報告，子公司經(jīng)理簽字確認后，報公司項目發(fā)展部審核，并報公司項目發(fā)展部主管副總審核后，報公司總經(jīng)理審批予以執(zhí)行，直至達到處理報告的要求為止。 3 監(jiān)理規(guī)劃的審查 監(jiān)理規(guī)劃審查要求 子公司工程部經(jīng)理 (或合同承辦人員 )在《監(jiān)理合同》正式簽訂后，要求監(jiān)理單位在 10 天內(nèi)提交《實施性的監(jiān)理規(guī)劃》。 子公司工程部收到《實施性的監(jiān)理規(guī)劃》后，組織工程部專業(yè)工程師對《實施性的監(jiān)理規(guī)劃》進行審查。參與審查人員填寫《監(jiān)理規(guī)劃審查記錄表》，由子公司工程22 部經(jīng)理決定是否需要承建重新修訂《實施性的監(jiān)理規(guī)劃》，或提交補充文件。 審查要點以及審查方法 審查監(jiān)理單位的《實時性監(jiān)理規(guī)劃》必須內(nèi)容齊全且有深度，包括審查管理架構(gòu)、審查檢測儀器設備、審查質(zhì)量要求等方面的內(nèi)容。審查質(zhì)量要求具體包括：是否有防治工程質(zhì)量通?。B漏、裂紋、排水不暢通）的具體措施和制度、施工難點的監(jiān)理方 案的科學性以及經(jīng)濟性、對材料檢驗、隱蔽工程的驗收等重點部位有無制定預見性的控制點監(jiān)控方法。 子公司工程部 經(jīng)過檢查，確認《實施性的監(jiān)理規(guī)劃》符合《中建地產(chǎn)管理手冊》質(zhì)量管理要點、質(zhì)量管理組織架構(gòu)以及其他規(guī)定的，報 公司項目發(fā)展部 審批后，簽發(fā)開工報告。 五 、相關(guān)制度目錄 1 《建設工程質(zhì)量管理條例》（國務院） 2 《中華人民共和國建筑法》關(guān)于建設工程監(jiān)理的有關(guān)規(guī)定 3 《 國家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗收規(guī)范（標準）》 4 《中建股份公司工程質(zhì)量管理條例》 5 《中建地產(chǎn) 管理手冊》 六、主要控制點 1 工程質(zhì)量控制 2 材料設備質(zhì)量控制 3 工程驗收管理 4 施工現(xiàn)場投訴管理 5 監(jiān)理規(guī)劃審查 七、檢查資料 23 1 關(guān)于工程質(zhì)量的檢查過程和結(jié)果的記錄 2 材料設備進場驗收申請單 3 嚴重投訴問題處理報告 4 實施性的監(jiān)理規(guī)劃 5 監(jiān)理規(guī)劃審查記錄表