【文章內(nèi)容簡介】 2 全面質(zhì)量管理優(yōu)秀成果 的 申報 和評審 3 國家級工程質(zhì)量獎的 申報 和評審 4 工程質(zhì)量投訴管理 14 5 重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查和處理 七、檢查資料 1 工程質(zhì)量管理情況報告 2 考核評價報告 3 工程質(zhì)量檢查結(jié)果通報 4 復(fù)查情況報告 5 全面質(zhì)量管理 QC 成果報告 6 優(yōu)秀質(zhì)量管理小組成果評審報告 7 本年度擬推薦參加國家級工程獎的項目情況評估報告 8 工程質(zhì)量投訴書 9 投訴處理簽報 10 嚴重投訴問題的調(diào)查處理結(jié)果報告 11 事故調(diào)查報告 12 事故責任人處理建議 八、業(yè)務(wù)流程圖 15 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù)預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù)預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù)預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù)預(yù) 預(yù)預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù)預(yù)預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù)預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù)預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù)預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù)預(yù) 預(yù)預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù)預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù) 預(yù)預(yù) 預(yù)預(yù) 預(yù) 預(yù) 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工程質(zhì)量不符合國家法律法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度的要求，或由于工程質(zhì)量投訴事件引發(fā)與業(yè)主的法律糾紛，導(dǎo)致經(jīng)濟損失和信譽損失。 三、業(yè)務(wù)范圍 該子流程主要描述了 中國建筑股份有限公司 (以下簡稱 “股份公司 ” )房地產(chǎn)業(yè)務(wù) 關(guān)于工程質(zhì)量管理的相關(guān)流程，主要包括 工程質(zhì)量的日常管理、 施工現(xiàn)場 投訴管理 、監(jiān)理規(guī)劃的審查。 四、業(yè)務(wù)流程描述 1 工程質(zhì)量的日常 管理 工程質(zhì)量控制： 子公司工程部根據(jù)公司《項目施工過程質(zhì)量監(jiān)管計劃》和《工程質(zhì)量現(xiàn)場檢查內(nèi)容與要求》的規(guī)定，對施工重點部位、工序以及定位放線等進行抽查，嚴格執(zhí)行監(jiān)督中間驗收過程，關(guān)注質(zhì)量通病防21 治措施的執(zhí)行情況及效果，并協(xié)同監(jiān)理對關(guān)鍵控制點進行事后檢查，以上的檢查過程及結(jié)果都應(yīng)形成書面記錄，以存檔備查。 材料設(shè)備質(zhì)量的控制：工程部要求施工方提前 24 小時通知材料進場，并提交《材料設(shè)備進場驗收申請單》，經(jīng)工程部審核簽字通過后，材料設(shè)備才能入庫并用于工程項目。 工程驗收制度： 具 體 參見 “ 存貨管理業(yè)務(wù)流程 — 房地產(chǎn)未售存貨與在建項目 ” 。 2 施工現(xiàn)場投訴管理 接到 投訴 后， 由項目發(fā)展部向被投訴子公司了解情況，進一步確認投訴問題，并予以登記，同時形成投訴問題處理初步意見。立即報告公司項目發(fā)展部主管副總，經(jīng)公司項目發(fā)展部主管副總批示投訴處理意見后，視投訴問題的性質(zhì)決定是否上報公司總經(jīng)理做進一步批示。由項目發(fā)展部負責監(jiān)督子公司對投訴問題的整改情況。 根據(jù)投訴問題的性質(zhì)采取以下處理措施： 投訴問題為一般問題時，子公司工程部負責投訴問題的調(diào)查 與整改。 投訴問題為比較嚴重或嚴重時，報告公司總經(jīng)理做進一步批示，并根據(jù)具體情況決定是否立即派人到被投訴項目了解情況，協(xié)助被投訴子公司做好投訴問題的整改工作。 子公司工程部負責形成嚴重投訴問題處理報告，子公司經(jīng)理簽字確認后，報公司項目發(fā)展部審核，并報公司項目發(fā)展部主管副總審核后，報公司總經(jīng)理審批予以執(zhí)行，直至達到處理報告的要求為止。 3 監(jiān)理規(guī)劃的審查 監(jiān)理規(guī)劃審查要求 子公司工程部經(jīng)理 (或合同承辦人員 )在《監(jiān)理合同》正式簽訂后，要求監(jiān)理單位在 10 天內(nèi)提交《實施性的監(jiān)理規(guī)劃》。 子公司工程部收到《實施性的監(jiān)理規(guī)劃》后，組織工程部專業(yè)工程師對《實施性的監(jiān)理規(guī)劃》進行審查。參與審查人員填寫《監(jiān)理規(guī)劃審查記錄表》，由子公司工程22 部經(jīng)理決定是否需要承建重新修訂《實施性的監(jiān)理規(guī)劃》，或提交補充文件。 審查要點以及審查方法 審查監(jiān)理單位的《實時性監(jiān)理規(guī)劃》必須內(nèi)容齊全且有深度，包括審查管理架構(gòu)、審查檢測儀器設(shè)備、審查質(zhì)量要求等方面的內(nèi)容。審查質(zhì)量要求具體包括：是否有防治工程質(zhì)量通?。B漏、裂紋、排水不暢通）的具體措施和制度、施工難點的監(jiān)理方 案的科學性以及經(jīng)濟性、對材料檢驗、隱蔽工程的驗收等重點部位有無制定預(yù)見性的控制點監(jiān)控方法。 子公司工程部 經(jīng)過檢查，確認《實施性的監(jiān)理規(guī)劃》符合《中建地產(chǎn)管理手冊》質(zhì)量管理要點、質(zhì)量管理組織架構(gòu)以及其他規(guī)定的，報 公司項目發(fā)展部 審批后，簽發(fā)開工報告。 五 、相關(guān)制度目錄 1 《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》（國務(wù)院） 2 《中華人民共和國建筑法》關(guān)于建設(shè)工程監(jiān)理的有關(guān)規(guī)定 3 《 國家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗收規(guī)范（標準）》 4 《中建股份公司工程質(zhì)量管理條例》 5 《中建地產(chǎn) 管理手冊》 六、主要控制點 1 工程質(zhì)量控制 2 材料設(shè)備質(zhì)量控制 3 工程驗收管理 4 施工現(xiàn)場投訴管理 5 監(jiān)理規(guī)劃審查 七、檢查資料 23 1 關(guān)于工程質(zhì)量的檢查過程和結(jié)果的記錄 2 材料設(shè)備進場驗收申請單 3 嚴重投訴問題處理報告 4 實施性的監(jiān)理規(guī)劃 5 監(jiān)理規(guī)劃審查記錄表