工藝技術(shù)變更管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-12-18 21:59 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 附表二 變更評(píng)估 記錄編號(hào)： □沒(méi)有增加額外的風(fēng)險(xiǎn)，建議實(shí)施變更 □變更同時(shí)改變了風(fēng)險(xiǎn)，但這些風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)以下措施控制或消除 □變更產(chǎn)生了新的風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)么有合適的消除和控制措施，建議取消變更 □變更是否產(chǎn)生了新風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)或數(shù)據(jù)還無(wú)法進(jìn)行準(zhǔn)確評(píng)價(jià)，建議暫不實(shí)施變更 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建議 責(zé)任人 完成時(shí)間 變更審核小組簽字 變更級(jí)別 □一般變更 □重大變更 簽字日期 附表三 變更關(guān)閉 記錄編號(hào)： 序號(hào) 驗(yàn)證條款 選擇 負(fù)責(zé)人 備注 1 物料危害性信息 □是□否□不涉及 部門 （涉及更新項(xiàng)目） 2 工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料 □是□否□不涉及 （涉及更新項(xiàng)目） 3 設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料 □是□否□不涉及 （涉及更新項(xiàng)目） 4 PSSR 檢查完成 □是□否□不涉及 （ PSSR 小組組長(zhǎng)） （ PSSR 編號(hào)） 5 培訓(xùn)完成 □是□否□不涉及 （培訓(xùn)記錄編號(hào) 等） 6 其他相關(guān)部門已溝通 □是□否 （相關(guān)涉及部門 簽字） 7 投入使用前其他準(zhǔn)備工作及相關(guān)措施已經(jīng)完成（變更評(píng)估表中各項(xiàng)措施） □是□否 （變更申請(qǐng)人） 8 變更達(dá)到了預(yù)期目標(biāo) □是□否 （變更審核小組 組長(zhǎng)） 9 沒(méi)有引入其他風(fēng)險(xiǎn) □是□否 （變更審核小組 組長(zhǎng)） 10 是否接受這個(gè)變更 □是□否 （屬地部門負(fù)責(zé)人） （不接受原因） （工藝 /設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人） （公司分管領(lǐng)導(dǎo)）（涉及重大變更時(shí)） 11 變更等級(jí) □一般變更 □重大變更 歸檔日期 附表四 變更檢查表 安全健康 是 否 不適用 是否存在任何可能導(dǎo)致安全問(wèn)題的化學(xué)反應(yīng)？檢查化學(xué)反應(yīng)矩陣模型。 * 是否存在任何易燃易爆化學(xué)物質(zhì)或灰塵？ * 是否存在任何有危險(xiǎn)的原材料流流速、成分變更？ * 是否會(huì)因溫度控制失控而導(dǎo)致安全問(wèn)題？ * 是否具有為安全操作所必需的儀表、控制、緊急制動(dòng)、開(kāi)關(guān)或報(bào)警？檢查操作人員通道所在地并實(shí)施監(jiān)控。 * 是否有任何出于安全考慮而必須聯(lián)鎖的設(shè)備？ * 是否有任何校準(zhǔn)與否對(duì)安全非常重要的儀表？ （雷達(dá)液位計(jì)） * 有無(wú)會(huì)給人員及設(shè)備造成危害的腐蝕物？ * 是否存在空氣排放問(wèn)題？檢查通風(fēng)要求。 * 是否存在有毒或危害性化學(xué)物品？如：石棉，放射性物質(zhì)？檢查通風(fēng)要求。 * 是否可能因蒸汽、儀表氣源、電力或任何其它供應(yīng)的中斷而導(dǎo)致不安全狀況？ * 閥門位置錯(cuò)誤對(duì)于安全問(wèn)題是否重要？ * 是否要求吹掃或惰性氣體保存？ * 是否需要通風(fēng)孔、安全閥、溢出、排水或沖洗連接？檢查其尺寸、位置及供應(yīng)商。 * 是否存在任何壓力容器？泄壓需要是否受變更方案的影響？ * 不同壓力等級(jí)的容器之間是否有連接？檢查泄壓要求？ * 溫度是否高或低至需要通過(guò)隔離來(lái)保護(hù)人員安全？ * 溫度是否高或低至可能造成管道或設(shè)備的熱膨脹？ * 是否需要采取筑堤、圍欄或其它圍護(hù)措施以控制泄漏？檢查尺寸。 * 消防系統(tǒng)是否需要進(jìn)行變更？ * 是否存在任何機(jī)械傷害？通常需要添加圍欄、扶手、機(jī)械防護(hù)或其它操作人員保護(hù)設(shè)施等 * 是否需因安全原因變更照明？考慮高空照明和應(yīng)急照明。 * 是否引入了任何可能改變電氣分類的化學(xué)物品？ * 靜電或雷電是否會(huì)構(gòu)成危害？ * 擬變更結(jié)果是否會(huì)導(dǎo)致工作環(huán)境架高或造成空間封閉？ * 對(duì)需要改進(jìn)的控制器是否明確？經(jīng)常用到或重要的儀器數(shù)值是否易于讀取，傳輸理解不會(huì)造成混淆？ 采取控制動(dòng)作后，是否能顯示符合調(diào)整要求的畫(huà)面？ 常用或重要的控制器和閥門是否能無(wú)應(yīng)力正常操控？ 是否能夠?qū)φ`操作進(jìn)行提示和糾正？ 是否考慮工作環(huán)境問(wèn)題，即噪音、溫度、照明等？ 是否考慮了操作和維修作業(yè)中的移動(dòng)、姿勢(shì)和可及度？人工加載任何新原料時(shí)是否考慮了材料對(duì)人體的影響？ 工作場(chǎng)所附近的事故應(yīng)急設(shè)備是否滿足需要？例如：將易燃物放入非易燃物存放區(qū)后，應(yīng)增加滅火器；
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