細胞的分化、癌變和衰老(20xx年12月整理)(編輯修改稿)
2024-09-12 01:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 備 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明 1上月末計劃成本主管 計劃成本主管分別對材料物資供應(yīng)計劃和非生產(chǎn)性物資供應(yīng)計劃中超預(yù)算部分形成說明報告 2供應(yīng)部經(jīng)理 總經(jīng)理 財務(wù)管理部計劃成本主管將該說明報告交供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批，并將審批后的報告轉(zhuǎn)至財務(wù)管理部備案 3月末計劃成本主管 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總計劃成本主管將《材料物料月度供應(yīng)計劃》和《月度調(diào)整計劃》、《非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計劃》、《月度資金用款計劃》報供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批 4月末計劃成本主管 財務(wù)管理部計劃成本主管將《材料物資月度供應(yīng)計劃》、《月度調(diào)整計劃》和《非生產(chǎn)性物料季度供應(yīng)計劃》、《月度資金用款計劃》各一份報財務(wù)管理部備案，另一份在計劃成本組留存 計劃分解和執(zhí)行 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明 1上月末／本月中生產(chǎn)部 采購主管采購主管獲得生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)排程表》和《排程調(diào)整表》 2上月末／本月中采購主管 采購經(jīng)理采購主管根據(jù)月供應(yīng)計劃和生產(chǎn)排成分解月供應(yīng)計劃至《周采購作業(yè)清單》，向采購經(jīng)理下達采購指令 3當(dāng)月初／本月初采購主管 倉庫主管 倉庫管理員采購主管制訂《周到貨計劃》，一聯(lián)傳遞給倉庫主管和各倉庫管理員，作為收料依據(jù)，另一聯(lián)在采購組留存 4采購主管 采購經(jīng)理采購主管監(jiān)督和協(xié)助采購經(jīng)理計劃執(zhí)行，收集反饋信息 5采購主管 采購經(jīng)理每周采購組召集采購計劃執(zhí)行進度總結(jié)會，督促計劃完成，處理影響完成進度的異常情況 五、單據(jù)及報告 《生產(chǎn)部物料需求表》 《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》 《月末庫存補貨需求表》 《存貨狀態(tài)明細表》 《五金配件需求表》 《月度材料物資供應(yīng)計劃》 《月度材料物資供應(yīng)調(diào)整計劃》 《季度非生產(chǎn)性物料供應(yīng)計劃》 《供應(yīng)部月度資金用款計劃》 《超預(yù)算報告》 《采購周作業(yè)清單》 《周到貨計劃》 物資請購規(guī)范（ P2Z1J42） 一、目的 本管理文件明確了生產(chǎn)經(jīng)營各部門在物資需求計劃外的零星物料需求請購流程，以規(guī)范物資請購的發(fā)起、審批和傳遞程序。 二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資計劃外需求和零星請購。 三、相關(guān)程序及制度 ?采購作業(yè)控制（ P2Z1J48） ?合同訂單管理（ P2Z1J410） ?進貨價格及采購成本控制（ P2Z1J411） 四、業(yè)務(wù)流程 步驟 完成時間涉及部門及崗位步驟說明 1各職能部門 各部門主管 倉庫管理員各生產(chǎn)經(jīng)營部門提出物資采購申請，經(jīng)各部門相關(guān)人員與倉庫倉庫管理員核實后，填寫一式三聯(lián)《物料請購單》，經(jīng)本部門主管確定請購物資品種、數(shù)量、建議供應(yīng)商、需求日期等詳細內(nèi)容，并簽字 2各部門部長填寫完整的物料請購單交部門部長審批簽字 3分管副總 總經(jīng)理凡預(yù)算外物資請購需要按權(quán)限級別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批， 預(yù)算外審批權(quán)限具體如下： 1萬元以下由分管副總審批 1萬元以上由總經(jīng)理審批 4計劃成本主管 采購主管經(jīng)審批的請購單兩聯(lián)傳遞至供應(yīng)部，由計劃成本主管作形式審核后，傳遞給采購主管，另一聯(lián)在請購部門自行留存 5采購主管 采購經(jīng)理采購主管匯總請購單，根據(jù)請購內(nèi)容安排具體采購作業(yè)，制定《零星采購作業(yè)清單》，向采購經(jīng)理下達采購指令 6采購經(jīng)理屬于年度協(xié)議內(nèi)范圍的物料，采購經(jīng)理直接按協(xié)議條件向供貨商下追加訂單，具體操作詳見： 《采購作業(yè)控制》（ P2Z1J48） 《合同訂單管理》（ P2Z1J410） 7采購經(jīng)理 成本控制員 物資請購和使用
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