【文章內(nèi)容簡介】 制，各分項(xiàng)按工種書面交底各分項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收質(zhì)量控制點(diǎn)指定質(zhì)量控制點(diǎn)跟蹤管理分析改進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)確保一次驗(yàn)收合格，爭創(chuàng)優(yōu)良工程工作質(zhì)量合理設(shè)置崗位指定專項(xiàng)控制點(diǎn)，跟蹤管理檢查制度加強(qiáng)自檢互檢專檢落實(shí)整改措施評定及獎(jiǎng)罰建立質(zhì)量例會(huì)圖62 保證工程質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖（3）確保質(zhì)量優(yōu)質(zhì)的施工控制措施根據(jù)本工程規(guī)模、工期和質(zhì)量及承包方式，建立以公司副總經(jīng)理掛帥的項(xiàng)目管理班子。實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)制。強(qiáng)化項(xiàng)目質(zhì)量管理保證體系意識，加強(qiáng)事前控制、事中控制及事后控制的質(zhì)量控制過程。（4）確立確保工程質(zhì)量的施工工序質(zhì)量控制流程：施工準(zhǔn)備每道工序（分項(xiàng)工程）施工班組 自檢質(zhì)量員 專檢員技術(shù)部：技術(shù)交底不合格返工處理建設(shè)單位檢查監(jiān)理單位檢查分部工程工程部：檢查技術(shù)部：檢查項(xiàng)目工程師核定監(jiān)理單位核定建設(shè)單位核定政府質(zhì)量監(jiān)督站核定技術(shù)部：質(zhì)量評定圖63 施工工序質(zhì)量控制流程圖 質(zhì)量體系（1）目的：使影響產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量活動(dòng)處于受控狀態(tài)，以預(yù)防和消除質(zhì)量缺陷，滿足合同和業(yè)主的要求。（2）工程項(xiàng)目所需質(zhì)量體系工作程序：1）合同管理工作程序2）文件和資料管理工作程序3）物資采購管理工作程序4）工程分包管理工作程序5）顧客提供產(chǎn)品的控制程序6）產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序7）施工過程可控制程序8）檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序9）檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序10）檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序11）不合格品的控制程序12）糾正和預(yù)防措施控制程序13）搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序14）質(zhì)量記錄控制程序15）內(nèi)部質(zhì)量審核程序16）培訓(xùn)控制程序17）回訪、保修服務(wù)控制程序18）統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序19）質(zhì)量手冊（3）指導(dǎo)書（4）為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的管理辦法1）項(xiàng)目部的全體職工，牢固樹立起“質(zhì)量第一”和“為顧客服務(wù)”的思想，特別是項(xiàng)目的各級領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量意識尤為重要。2）按照企業(yè)和項(xiàng)目的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)開展質(zhì)量管理工作，在橫向展開到各個(gè)有關(guān)部門，縱向分理到每個(gè)作業(yè)點(diǎn)，做到縱向銜接，橫向協(xié)調(diào)。3）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化，管理流程程序化。明確規(guī)定出各個(gè)部門，各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理職能、職責(zé)、權(quán)限，并把各單位工作體系間的關(guān)系在整個(gè)項(xiàng)目部范圍中聯(lián)接起來。4）建立一套靈敏、高效的質(zhì)量管理體系，規(guī)定質(zhì)量信息反饋、傳遞、處理和程序和方式，保證整個(gè)項(xiàng)目部的信息全面、及時(shí)、準(zhǔn)確。5）建立綜合的質(zhì)量管理小組，以組織、計(jì)劃、協(xié)調(diào)綜合各部門的質(zhì)量管理活動(dòng)，同時(shí)要健全和完善相應(yīng)的質(zhì)量檢查工作體系。通過項(xiàng)目上的質(zhì)量管理活動(dòng)來帶動(dòng)其它方面的管理工作，從而提高整個(gè)項(xiàng)目部的管理水平。6）開展群眾性的質(zhì)量管理組活動(dòng)，使質(zhì)量保證體系建立在牢固的群眾基礎(chǔ)之上。（5）為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而開展工程質(zhì)量控制的內(nèi)容1）嚴(yán)格工藝紀(jì)律，施工現(xiàn)場的生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，是操作者進(jìn)行施工生產(chǎn)的依據(jù)和法規(guī)，任何人都必須嚴(yán)格執(zhí)行。2）掌握施工生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，這就是指按照一定的要求，對質(zhì)量狀況進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握質(zhì)量現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，明確對策和方向。3）加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，充分發(fā)揮質(zhì)量檢驗(yàn)工作的重要作用，促使工程質(zhì)量在管理狀態(tài)下穩(wěn)定和提高。4）建立“質(zhì)量管理點(diǎn)”，在施工現(xiàn)場生產(chǎn)中，對所需要點(diǎn)控制的質(zhì)量特性、工程關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)，在一定時(shí)期內(nèi)、一定條件下強(qiáng)化管理，使工序處于良好的控制狀態(tài)。 文件和資料控制（1）引用要求引用公司文件和資料控制程序。（2）范 圍適用工程項(xiàng)目經(jīng)理部對文件的審批、發(fā)布和控制，以及包括外來原始文件在內(nèi)的文件和資料的控制，防止使用失效、作廢的文件。（3）定 義1）本標(biāo)準(zhǔn)中的文件是指質(zhì)量體系文件，它不包括本項(xiàng)目經(jīng)理部在處理與質(zhì)量無關(guān)的事務(wù)中所發(fā)生的書面材料。2）資料是與工程質(zhì)量密切相關(guān)的文字記錄。（4）職 責(zé)1）工程項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對重要文件的審定和批準(zhǔn)。2）各職能部門負(fù)責(zé)對有關(guān)文件的起草與審核。3）綜合辦公室負(fù)責(zé)文件的組織起草、審定、修改、批準(zhǔn)、分發(fā)與回收；負(fù)責(zé)文件和資料的歸檔與銷毀處理。4）職能部門負(fù)責(zé)對文件與資料的日常管理，包括使用與歸檔。5）項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)專職資料員負(fù)責(zé)對文件的日常管理，以及對資料的收集、使用與歸檔。（5）文件與資料的受控管理1）本項(xiàng)目所需建立并受控的文件：①本公司的程序文件；②工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃；③工程項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃。2）本項(xiàng)目的受控資料為：①標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；②施工圖紙、業(yè)主監(jiān)理指令、技術(shù)核定單；③工程聯(lián)系單；④質(zhì)量指令（包括對供方質(zhì)量要求）；⑤圖紙修改通知單；⑥糾正和預(yù)防措施表 采購的質(zhì)量控制（1）采購活動(dòng)內(nèi)容項(xiàng)目經(jīng)理部的采購活動(dòng)、物資采購、勞務(wù)選擇。（2）適用范圍本程序適用于對分供方的評定，采購計(jì)劃編制物資的驗(yàn)證和工程分包管理。（3）職 責(zé)1）材料設(shè)備科負(fù)責(zé)物資采購管理和實(shí)施。2）工程部負(fù)責(zé)工程施工管理的實(shí)施。（4）物資采購要求1）按本公司的《采購控制程序》。2）物資分供方由項(xiàng)目經(jīng)理室批準(zhǔn)評定。3）項(xiàng)目采購文件由項(xiàng)目經(jīng)理室批準(zhǔn)實(shí)施。4）物資驗(yàn)證由材料設(shè)備部辦理，必要時(shí)由項(xiàng)目工程師審定。 產(chǎn)品標(biāo)識和可溯性（1）目 的按本公司的《產(chǎn)品標(biāo)識和可溯性控制程序》對施工過程中的物料、設(shè)備，在產(chǎn)品和最終產(chǎn)品作適當(dāng)標(biāo)識，使其易于識別，防止混淆，實(shí)現(xiàn)可溯性。（2）范 圍本章程適用于工程項(xiàng)目經(jīng)理部施工全過程中對主要原材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備及各階段工程的標(biāo)識和可溯性管理。（3）職 責(zé)工程項(xiàng)目經(jīng)理部和項(xiàng)目有關(guān)職能部門為產(chǎn)品標(biāo)識的實(shí)施和管理部門。（4）標(biāo)識和可溯性要求1）標(biāo)識應(yīng)具有明顯、清晰、牢固、連續(xù)性、唯一性和可溯性要求。2）標(biāo)識表示形式：對原材料、半成品、工程設(shè)備以實(shí)物標(biāo)識為主，輔以單據(jù)標(biāo)識，實(shí)物標(biāo)識采用標(biāo)簽、標(biāo)牌形式；工程和最終產(chǎn)品以交易所標(biāo)識為主。3）關(guān)鍵工序?yàn)樽匪葜饕獌?nèi)容，在質(zhì)量計(jì)劃中明確追溯路線。4）記錄：在實(shí)物上采用標(biāo)簽、標(biāo)牌形式表示時(shí)，應(yīng)列出清單，做好記錄；利用單據(jù)作為標(biāo)識內(nèi)容時(shí)，列出名稱及其內(nèi)容清單，并做好記錄；每個(gè)每批產(chǎn)品標(biāo)有唯一標(biāo)識時(shí)，應(yīng)做好記錄。5）滿足業(yè)主對工程質(zhì)量追溯性要求。 過程控制（1）目 的按本公司《施工過程控制程序》程序文件，對施工過程中直接影響工程質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)和因素處于受控狀態(tài) ，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求。（2）范 圍本章程序適用于工程施工生產(chǎn)全過程的直接影響施工質(zhì)量的過程控制。（3）職 責(zé)工程項(xiàng)目經(jīng)理部按程序文件要求具體實(shí)施施工過程控制和管理工作。（4）過程控制要求1）施工準(zhǔn)備：①工程項(xiàng)目經(jīng)理部開工前做好組織準(zhǔn)備、計(jì)劃準(zhǔn)備、技術(shù)準(zhǔn)備、條件設(shè)施準(zhǔn)備、外部條件等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；②工程項(xiàng)目經(jīng)理部各項(xiàng)準(zhǔn)備工作結(jié)束后，向公司工程部提出申請，進(jìn)行準(zhǔn)備驗(yàn)收。2）計(jì)劃控制：①根據(jù)施工準(zhǔn)備情況，各種資源按工程進(jìn)度計(jì)劃陸續(xù)組織進(jìn)場；②后續(xù)資源做好供應(yīng)準(zhǔn)備，對可能產(chǎn)生脫節(jié)資源做好應(yīng)急準(zhǔn)備；③項(xiàng)經(jīng)部定期召開生產(chǎn)會(huì)議，檢查、布置確保工程進(jìn)度所采取的組織措施。3）人員控制：①一般操作人員、勞動(dòng)人員，項(xiàng)經(jīng)部做好上崗培訓(xùn)工作；②專業(yè)管理人員、特殊工作人員須經(jīng)培訓(xùn)考核，并取得資格證書后方可上崗。4）機(jī)具設(shè)備控制：①機(jī)具設(shè)備拆裝，工程項(xiàng)經(jīng)部嚴(yán)格按拆裝方案檢查，在確保安全、可靠的條件下組織實(shí)施；②機(jī)具設(shè)備投入使用前，工程項(xiàng)經(jīng)部安全、設(shè)備部門須對設(shè)備進(jìn)行安全和性能驗(yàn)證；③主要設(shè)備須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)人員進(jìn)行操作。5）物料控制：①進(jìn)入施工現(xiàn)場物料，必須有產(chǎn)品合格證或質(zhì)保書；②投入使用的物料，使用前必須進(jìn)行復(fù)試，并經(jīng)法定檢測單位檢測合格。6）工藝控制：①施工現(xiàn)場技術(shù)文件必須是有效版本；②按規(guī)定由總工程師簽發(fā)挖土令、砼澆灌令，未經(jīng)簽發(fā)不得進(jìn)入下道工序施工；③技術(shù)交底——工程項(xiàng)目經(jīng)理部、技術(shù)部門在每個(gè)作業(yè)前，根據(jù)作業(yè)的不同要求，向作業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)交底，并做好記錄；④同步作業(yè)——對多工種、多作業(yè)同步或交叉作業(yè)時(shí)，工程項(xiàng)目經(jīng)理部有精確的計(jì)劃，開好協(xié)調(diào)會(huì)，進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，嚴(yán)格擅自反序施工；⑤質(zhì)量評定準(zhǔn)則——工程項(xiàng)經(jīng)部經(jīng)施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、施工驗(yàn)收規(guī)范作為質(zhì)量評定準(zhǔn)則，以此作為檢驗(yàn)依據(jù)。7）環(huán)境控制：①按照浙江省有關(guān)現(xiàn)場文明施工文件，進(jìn)行環(huán)境控制；②編制詳細(xì)安全技術(shù)措施，作業(yè)前進(jìn)行安全技術(shù)交底，同時(shí)做好防火保衛(wèi)工作；③場容場貌、員工生活后勤，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理。8）關(guān)鍵工序控制：本公司確定關(guān)鍵工序主要為隱蔽工程、質(zhì)量不穩(wěn)定的分項(xiàng)等與質(zhì)量密切相關(guān)的技術(shù)參數(shù)。9）特殊過程控制：①本公司特殊過程定為焊接、防水；②對焊、防水作業(yè)，人員、設(shè)備、檢驗(yàn)、記錄等均有嚴(yán)格的控制程序。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)（1）目 的引用我公司程序文件《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資和工程不投入施工轉(zhuǎn)序和交付，實(shí)現(xiàn)最終產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。（2）范 圍工程項(xiàng)經(jīng)部所有進(jìn)場物資和工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制。（3）職 責(zé)1）項(xiàng)目部技術(shù)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)施工過程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及竣工驗(yàn)收。2）項(xiàng)目部材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)物資進(jìn)場檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 檢驗(yàn)、測量與試驗(yàn)設(shè)備的控制（1）目 的引用我公司程序文件《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》，保證其準(zhǔn)備度、精密度。使檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備的測試結(jié)果滿足規(guī)定要求。（2）工程項(xiàng)目的儀器、設(shè)備配備 1）經(jīng)緯儀——J2彎管棱鏡，WILDT22）測距儀——DI10003）對點(diǎn)儀——GRSIF，GDF224）鋼卷尺——50米，30米5）塔 尺——5米6）水準(zhǔn)儀——S37）精密水準(zhǔn)儀——S1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)（1）目 的通過對產(chǎn)品適當(dāng)標(biāo)識，表明產(chǎn)品合格與否，確保只有合格產(chǎn)品才能使用，轉(zhuǎn)序和交付，引用公司程序文件《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》。（2）范 圍工程項(xiàng)經(jīng)部施工現(xiàn)場均應(yīng)有施工過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。（3）職 責(zé)工程項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場物資和施工過程的狀態(tài)標(biāo)識實(shí)施、管理。（4）檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制要求1）狀態(tài)分類涂色：已檢驗(yàn)——黃色；不合格——紅色。2）狀態(tài)標(biāo)識的表示方式：①物資——用標(biāo)牌、標(biāo)簽、標(biāo)記表示；工程實(shí)體也可用標(biāo)簽、標(biāo)記方式表示；②施工過程和竣工工程以“施工日記”“分部分項(xiàng)評定表”及竣工檢驗(yàn)記錄中對合格與否記載作為狀態(tài)標(biāo)識；③經(jīng)檢驗(yàn)后物資，施工過程及竣工工程由質(zhì)檢部門檢驗(yàn)，并作出相應(yīng)標(biāo)識；④利用各種質(zhì)量記錄，作為狀態(tài)標(biāo)識，其記錄應(yīng)有保管部門保管；⑤檢驗(yàn)后標(biāo)識有檢驗(yàn)人員管理，標(biāo)識模糊不清時(shí)重新標(biāo)識。 不合格產(chǎn)品的處理處置：（1）目的通過不合格品控制，防止不合格品的識用，確保只有合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序、安裝和交付，引用公司《不合格品控制程序》。（2）范圍本章程適用于原材料、半成品、工程設(shè)備及施工全過程的不合格品（項(xiàng)）的控制，也適用于工程項(xiàng)目部接收的分承包方和顧客提供的不合格品控制。（3）職責(zé)1）由項(xiàng)目部材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)對物資不合格品的管理實(shí)施。2）由項(xiàng)目部經(jīng)理室和技術(shù)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對施工過程中的不合格項(xiàng)的管理實(shí)施。（4）不合格品（項(xiàng)）的控制要求1）標(biāo)識、記錄和隔離：①經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)確定的不合格物資由檢驗(yàn)或試驗(yàn)人員按要求進(jìn)行標(biāo)識、記錄，由項(xiàng)目進(jìn)行隔離；②經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)判明為不合格項(xiàng)的過程，由檢驗(yàn)或試驗(yàn)人員按要求在相應(yīng)文件上進(jìn)行記錄、標(biāo)識，后序施工停工；③不合格品（項(xiàng)）不得擅自放行和轉(zhuǎn)序。2）不合格品（項(xiàng)）生產(chǎn)評價(jià)：①及時(shí)組織有關(guān)人員（材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)對物資不合格的評審；②技術(shù)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對施工過程不合格的評審）對不合格品項(xiàng)進(jìn)行評審，針對工程的使用功能、性能、安全以及其它對質(zhì)量影響范圍和程序作出判斷。（5）不合格品（項(xiàng)）的處理1）及時(shí)由業(yè)主、監(jiān)理和技術(shù)、質(zhì)量部門確定處理方式，主要有如下幾種處理方法：返工達(dá)到規(guī)定要求；返修后作為讓步接收；材料、半成品降級使用或改作他用；報(bào)廢處理；涉及到工程設(shè)計(jì)的事故應(yīng)通報(bào)設(shè)計(jì)部門，由各方人員共同評審后確定處置方案；按建設(shè)部關(guān)于工程質(zhì)量事故劃分規(guī)定，視其嚴(yán)重性分別上報(bào)有關(guān)方面。2）讓步接收需向業(yè)主或其代表提出申請，同意后記錄返修情況。讓步接收僅限于不影響產(chǎn)品主要功能的偏差的特許，不作為今后持續(xù)讓步的依據(jù)。3）建立質(zhì)量事故的調(diào)查、評審和處理資料檔案并交資料員存檔保管。4）對分包方經(jīng)抽查認(rèn)為不合格品（項(xiàng)），并已書面通知分承包方后，分承包方仍繼續(xù)使用的可按下列措施處理：①勒令停止施工，由此所發(fā)生的損失均由分承包方自行承擔(dān)；②中止合同，退出施工現(xiàn)場；③勒令返工，由此所發(fā)生的損失均由分承包方自行承擔(dān)；④暫停支付工程款；⑤對下道工序造成影響的，應(yīng)索賠工期及經(jīng)濟(jì)損失。 糾正和預(yù)防措施（1）目的為消除實(shí)際或潛在不合格，缺陷的原因所采取必要糾正和預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生或重復(fù)發(fā)生，引用公司程序文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》。（2）范圍工程項(xiàng)目部在質(zhì)量體系運(yùn)行，施工，服務(wù)中對不合格或潛在不合格因素所采取糾正和預(yù)防措施。（3）職責(zé)工程項(xiàng)目經(jīng)理部、技術(shù)部門是具體糾正和預(yù)防措施的實(shí)施部門。（4）糾正措施1）對業(yè)主、監(jiān)理投訴和意見以及工程質(zhì)量的不合格報(bào)告進(jìn)行切實(shí)有效的處理。2）調(diào)查分析與工程、過程和質(zhì)量體系有關(guān)不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查、分析結(jié)果。3）針對不合格原因，制訂相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施。（5）預(yù)防措施1）利用各種信息來源，以發(fā)現(xiàn)、分析不合格的潛在原因。2）針對潛在不合格原因，制訂相應(yīng)的預(yù)防措施。3）對實(shí)施預(yù)防措施進(jìn)行控制，確保預(yù)防措施執(zhí)行，并評價(jià)預(yù)防措施有效性。4）對采取預(yù)防措施有關(guān)信息提交項(xiàng)目工程師評審。 產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付（1）目的使所有原材料、輔助材料、半成品、成品等在搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、交付中不使其受到損失、碰撞、變質(zhì)、混雜、丟失，確保工程質(zhì)量。引用公司程序《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序》。（2）范圍對進(jìn)入施工工地現(xiàn)場物資、制品、半成品的搬運(yùn)和貯存，成品、半成品、物資的防護(hù)和交付。（3）職責(zé)