【文章內(nèi)容簡介】 制，各分項按工種書面交底各分項質(zhì)量驗收質(zhì)量控制點指定質(zhì)量控制點跟蹤管理分析改進質(zhì)量目標確保一次驗收合格，爭創(chuàng)優(yōu)良工程工作質(zhì)量合理設(shè)置崗位指定專項控制點，跟蹤管理檢查制度加強自檢互檢專檢落實整改措施評定及獎罰建立質(zhì)量例會圖62 保證工程質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖（3）確保質(zhì)量優(yōu)質(zhì)的施工控制措施根據(jù)本工程規(guī)模、工期和質(zhì)量及承包方式，建立以公司副總經(jīng)理掛帥的項目管理班子。實施項目經(jīng)理、項目工程師技術(shù)質(zhì)量負責制。強化項目質(zhì)量管理保證體系意識，加強事前控制、事中控制及事后控制的質(zhì)量控制過程。（4）確立確保工程質(zhì)量的施工工序質(zhì)量控制流程：施工準備每道工序（分項工程）施工班組 自檢質(zhì)量員 專檢員技術(shù)部：技術(shù)交底不合格返工處理建設(shè)單位檢查監(jiān)理單位檢查分部工程工程部：檢查技術(shù)部：檢查項目工程師核定監(jiān)理單位核定建設(shè)單位核定政府質(zhì)量監(jiān)督站核定技術(shù)部：質(zhì)量評定圖63 施工工序質(zhì)量控制流程圖 質(zhì)量體系（1）目的：使影響產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量活動處于受控狀態(tài)，以預(yù)防和消除質(zhì)量缺陷，滿足合同和業(yè)主的要求。（2）工程項目所需質(zhì)量體系工作程序：1）合同管理工作程序2）文件和資料管理工作程序3）物資采購管理工作程序4）工程分包管理工作程序5）顧客提供產(chǎn)品的控制程序6）產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序7）施工過程可控制程序8）檢驗和試驗控制程序9）檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序10）檢驗和試驗狀態(tài)控制程序11）不合格品的控制程序12）糾正和預(yù)防措施控制程序13）搬運、貯存、包裝、防護和交付程序14）質(zhì)量記錄控制程序15）內(nèi)部質(zhì)量審核程序16）培訓(xùn)控制程序17）回訪、保修服務(wù)控制程序18）統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制程序19）質(zhì)量手冊（3）指導(dǎo)書（4）為達到質(zhì)量目標而采取的管理辦法1）項目部的全體職工，牢固樹立起“質(zhì)量第一”和“為顧客服務(wù)”的思想，特別是項目的各級領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量意識尤為重要。2）按照企業(yè)和項目的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標開展質(zhì)量管理工作，在橫向展開到各個有關(guān)部門，縱向分理到每個作業(yè)點，做到縱向銜接，橫向協(xié)調(diào)。3）實現(xiàn)質(zhì)量管理標準化，管理流程程序化。明確規(guī)定出各個部門，各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理職能、職責、權(quán)限，并把各單位工作體系間的關(guān)系在整個項目部范圍中聯(lián)接起來。4）建立一套靈敏、高效的質(zhì)量管理體系，規(guī)定質(zhì)量信息反饋、傳遞、處理和程序和方式，保證整個項目部的信息全面、及時、準確。5）建立綜合的質(zhì)量管理小組，以組織、計劃、協(xié)調(diào)綜合各部門的質(zhì)量管理活動，同時要健全和完善相應(yīng)的質(zhì)量檢查工作體系。通過項目上的質(zhì)量管理活動來帶動其它方面的管理工作，從而提高整個項目部的管理水平。6）開展群眾性的質(zhì)量管理組活動，使質(zhì)量保證體系建立在牢固的群眾基礎(chǔ)之上。（5）為達到質(zhì)量目標而開展工程質(zhì)量控制的內(nèi)容1）嚴格工藝紀律，施工現(xiàn)場的生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，是操作者進行施工生產(chǎn)的依據(jù)和法規(guī)，任何人都必須嚴格執(zhí)行。2）掌握施工生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量動態(tài)，這就是指按照一定的要求，對質(zhì)量狀況進行綜合統(tǒng)計和分析，及時掌握質(zhì)量現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，明確對策和方向。3）加強質(zhì)量檢驗工作，充分發(fā)揮質(zhì)量檢驗工作的重要作用，促使工程質(zhì)量在管理狀態(tài)下穩(wěn)定和提高。4）建立“質(zhì)量管理點”，在施工現(xiàn)場生產(chǎn)中，對所需要點控制的質(zhì)量特性、工程關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)，在一定時期內(nèi)、一定條件下強化管理，使工序處于良好的控制狀態(tài)。 文件和資料控制（1）引用要求引用公司文件和資料控制程序。（2）范 圍適用工程項目經(jīng)理部對文件的審批、發(fā)布和控制，以及包括外來原始文件在內(nèi)的文件和資料的控制，防止使用失效、作廢的文件。（3）定 義1）本標準中的文件是指質(zhì)量體系文件，它不包括本項目經(jīng)理部在處理與質(zhì)量無關(guān)的事務(wù)中所發(fā)生的書面材料。2）資料是與工程質(zhì)量密切相關(guān)的文字記錄。（4）職 責1）工程項目經(jīng)理部負責對重要文件的審定和批準。2）各職能部門負責對有關(guān)文件的起草與審核。3）綜合辦公室負責文件的組織起草、審定、修改、批準、分發(fā)與回收；負責文件和資料的歸檔與銷毀處理。4）職能部門負責對文件與資料的日常管理，包括使用與歸檔。5）項目經(jīng)理部設(shè)專職資料員負責對文件的日常管理，以及對資料的收集、使用與歸檔。（5）文件與資料的受控管理1）本項目所需建立并受控的文件：①本公司的程序文件；②工程項目質(zhì)量計劃；③工程項目質(zhì)量檢驗計劃。2）本項目的受控資料為：①標準、規(guī)范；②施工圖紙、業(yè)主監(jiān)理指令、技術(shù)核定單；③工程聯(lián)系單；④質(zhì)量指令（包括對供方質(zhì)量要求）；⑤圖紙修改通知單；⑥糾正和預(yù)防措施表 采購的質(zhì)量控制（1）采購活動內(nèi)容項目經(jīng)理部的采購活動、物資采購、勞務(wù)選擇。（2）適用范圍本程序適用于對分供方的評定，采購計劃編制物資的驗證和工程分包管理。（3）職 責1）材料設(shè)備科負責物資采購管理和實施。2）工程部負責工程施工管理的實施。（4）物資采購要求1）按本公司的《采購控制程序》。2）物資分供方由項目經(jīng)理室批準評定。3）項目采購文件由項目經(jīng)理室批準實施。4）物資驗證由材料設(shè)備部辦理，必要時由項目工程師審定。 產(chǎn)品標識和可溯性（1）目 的按本公司的《產(chǎn)品標識和可溯性控制程序》對施工過程中的物料、設(shè)備，在產(chǎn)品和最終產(chǎn)品作適當標識，使其易于識別，防止混淆，實現(xiàn)可溯性。（2）范 圍本章程適用于工程項目經(jīng)理部施工全過程中對主要原材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備及各階段工程的標識和可溯性管理。（3）職 責工程項目經(jīng)理部和項目有關(guān)職能部門為產(chǎn)品標識的實施和管理部門。（4）標識和可溯性要求1）標識應(yīng)具有明顯、清晰、牢固、連續(xù)性、唯一性和可溯性要求。2）標識表示形式：對原材料、半成品、工程設(shè)備以實物標識為主，輔以單據(jù)標識，實物標識采用標簽、標牌形式；工程和最終產(chǎn)品以交易所標識為主。3）關(guān)鍵工序為追溯主要內(nèi)容，在質(zhì)量計劃中明確追溯路線。4）記錄：在實物上采用標簽、標牌形式表示時，應(yīng)列出清單，做好記錄；利用單據(jù)作為標識內(nèi)容時，列出名稱及其內(nèi)容清單，并做好記錄；每個每批產(chǎn)品標有唯一標識時，應(yīng)做好記錄。5）滿足業(yè)主對工程質(zhì)量追溯性要求。 過程控制（1）目 的按本公司《施工過程控制程序》程序文件，對施工過程中直接影響工程質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)和因素處于受控狀態(tài) ，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求。（2）范 圍本章程序適用于工程施工生產(chǎn)全過程的直接影響施工質(zhì)量的過程控制。（3）職 責工程項目經(jīng)理部按程序文件要求具體實施施工過程控制和管理工作。（4）過程控制要求1）施工準備：①工程項目經(jīng)理部開工前做好組織準備、計劃準備、技術(shù)準備、條件設(shè)施準備、外部條件等各項準備工作；②工程項目經(jīng)理部各項準備工作結(jié)束后，向公司工程部提出申請，進行準備驗收。2）計劃控制：①根據(jù)施工準備情況，各種資源按工程進度計劃陸續(xù)組織進場；②后續(xù)資源做好供應(yīng)準備，對可能產(chǎn)生脫節(jié)資源做好應(yīng)急準備；③項經(jīng)部定期召開生產(chǎn)會議，檢查、布置確保工程進度所采取的組織措施。3）人員控制：①一般操作人員、勞動人員，項經(jīng)部做好上崗培訓(xùn)工作；②專業(yè)管理人員、特殊工作人員須經(jīng)培訓(xùn)考核，并取得資格證書后方可上崗。4）機具設(shè)備控制：①機具設(shè)備拆裝，工程項經(jīng)部嚴格按拆裝方案檢查，在確保安全、可靠的條件下組織實施；②機具設(shè)備投入使用前，工程項經(jīng)部安全、設(shè)備部門須對設(shè)備進行安全和性能驗證；③主要設(shè)備須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)人員進行操作。5）物料控制：①進入施工現(xiàn)場物料，必須有產(chǎn)品合格證或質(zhì)保書；②投入使用的物料，使用前必須進行復(fù)試，并經(jīng)法定檢測單位檢測合格。6）工藝控制：①施工現(xiàn)場技術(shù)文件必須是有效版本；②按規(guī)定由總工程師簽發(fā)挖土令、砼澆灌令，未經(jīng)簽發(fā)不得進入下道工序施工；③技術(shù)交底——工程項目經(jīng)理部、技術(shù)部門在每個作業(yè)前，根據(jù)作業(yè)的不同要求，向作業(yè)班組進行技術(shù)交底，并做好記錄；④同步作業(yè)——對多工種、多作業(yè)同步或交叉作業(yè)時，工程項目經(jīng)理部有精確的計劃，開好協(xié)調(diào)會，進行動態(tài)控制，嚴格擅自反序施工；⑤質(zhì)量評定準則——工程項經(jīng)部經(jīng)施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、施工驗收規(guī)范作為質(zhì)量評定準則，以此作為檢驗依據(jù)。7）環(huán)境控制：①按照浙江省有關(guān)現(xiàn)場文明施工文件，進行環(huán)境控制；②編制詳細安全技術(shù)措施，作業(yè)前進行安全技術(shù)交底，同時做好防火保衛(wèi)工作；③場容場貌、員工生活后勤，實行標準化管理。8）關(guān)鍵工序控制：本公司確定關(guān)鍵工序主要為隱蔽工程、質(zhì)量不穩(wěn)定的分項等與質(zhì)量密切相關(guān)的技術(shù)參數(shù)。9）特殊過程控制：①本公司特殊過程定為焊接、防水；②對焊、防水作業(yè)，人員、設(shè)備、檢驗、記錄等均有嚴格的控制程序。 檢驗與試驗（1）目 的引用我公司程序文件《檢驗和試驗控制程序》，確保未經(jīng)檢驗和經(jīng)檢驗不合格的物資和工程不投入施工轉(zhuǎn)序和交付，實現(xiàn)最終產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。（2）范 圍工程項經(jīng)部所有進場物資和工程的檢驗和試驗控制。（3）職 責1）項目部技術(shù)、質(zhì)量部門負責施工過程的檢驗、試驗及竣工驗收。2）項目部材料設(shè)備部門負責物資進場檢驗和試驗。 檢驗、測量與試驗設(shè)備的控制（1）目 的引用我公司程序文件《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》，保證其準備度、精密度。使檢驗、測量、試驗設(shè)備的測試結(jié)果滿足規(guī)定要求。（2）工程項目的儀器、設(shè)備配備 1）經(jīng)緯儀——J2彎管棱鏡，WILDT22）測距儀——DI10003）對點儀——GRSIF，GDF224）鋼卷尺——50米，30米5）塔 尺——5米6）水準儀——S37）精密水準儀——S1 檢驗和試驗狀態(tài)（1）目 的通過對產(chǎn)品適當標識，表明產(chǎn)品合格與否，確保只有合格產(chǎn)品才能使用，轉(zhuǎn)序和交付，引用公司程序文件《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》。（2）范 圍工程項經(jīng)部施工現(xiàn)場均應(yīng)有施工過程的檢驗和試驗狀態(tài)標識。（3）職 責工程項目經(jīng)理部負責施工現(xiàn)場物資和施工過程的狀態(tài)標識實施、管理。（4）檢驗和試驗狀態(tài)控制要求1）狀態(tài)分類涂色：已檢驗——黃色；不合格——紅色。2）狀態(tài)標識的表示方式：①物資——用標牌、標簽、標記表示；工程實體也可用標簽、標記方式表示；②施工過程和竣工工程以“施工日記”“分部分項評定表”及竣工檢驗記錄中對合格與否記載作為狀態(tài)標識；③經(jīng)檢驗后物資，施工過程及竣工工程由質(zhì)檢部門檢驗，并作出相應(yīng)標識；④利用各種質(zhì)量記錄，作為狀態(tài)標識，其記錄應(yīng)有保管部門保管；⑤檢驗后標識有檢驗人員管理，標識模糊不清時重新標識。 不合格產(chǎn)品的處理處置：（1）目的通過不合格品控制，防止不合格品的識用，確保只有合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序、安裝和交付，引用公司《不合格品控制程序》。（2）范圍本章程適用于原材料、半成品、工程設(shè)備及施工全過程的不合格品（項）的控制，也適用于工程項目部接收的分承包方和顧客提供的不合格品控制。（3）職責1）由項目部材料設(shè)備部門負責對物資不合格品的管理實施。2）由項目部經(jīng)理室和技術(shù)、質(zhì)量部門負責對施工過程中的不合格項的管理實施。（4）不合格品（項）的控制要求1）標識、記錄和隔離：①經(jīng)檢驗、試驗確定的不合格物資由檢驗或試驗人員按要求進行標識、記錄，由項目進行隔離；②經(jīng)檢驗、試驗判明為不合格項的過程，由檢驗或試驗人員按要求在相應(yīng)文件上進行記錄、標識，后序施工停工；③不合格品（項）不得擅自放行和轉(zhuǎn)序。2）不合格品（項）生產(chǎn)評價：①及時組織有關(guān)人員（材料設(shè)備部門負責對物資不合格的評審；②技術(shù)、質(zhì)量部門負責對施工過程不合格的評審）對不合格品項進行評審，針對工程的使用功能、性能、安全以及其它對質(zhì)量影響范圍和程序作出判斷。（5）不合格品（項）的處理1）及時由業(yè)主、監(jiān)理和技術(shù)、質(zhì)量部門確定處理方式，主要有如下幾種處理方法：返工達到規(guī)定要求；返修后作為讓步接收；材料、半成品降級使用或改作他用；報廢處理；涉及到工程設(shè)計的事故應(yīng)通報設(shè)計部門，由各方人員共同評審后確定處置方案；按建設(shè)部關(guān)于工程質(zhì)量事故劃分規(guī)定，視其嚴重性分別上報有關(guān)方面。2）讓步接收需向業(yè)主或其代表提出申請，同意后記錄返修情況。讓步接收僅限于不影響產(chǎn)品主要功能的偏差的特許，不作為今后持續(xù)讓步的依據(jù)。3）建立質(zhì)量事故的調(diào)查、評審和處理資料檔案并交資料員存檔保管。4）對分包方經(jīng)抽查認為不合格品（項），并已書面通知分承包方后，分承包方仍繼續(xù)使用的可按下列措施處理：①勒令停止施工，由此所發(fā)生的損失均由分承包方自行承擔；②中止合同，退出施工現(xiàn)場；③勒令返工，由此所發(fā)生的損失均由分承包方自行承擔；④暫停支付工程款；⑤對下道工序造成影響的，應(yīng)索賠工期及經(jīng)濟損失。 糾正和預(yù)防措施（1）目的為消除實際或潛在不合格，缺陷的原因所采取必要糾正和預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生或重復(fù)發(fā)生，引用公司程序文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》。（2）范圍工程項目部在質(zhì)量體系運行，施工，服務(wù)中對不合格或潛在不合格因素所采取糾正和預(yù)防措施。（3）職責工程項目經(jīng)理部、技術(shù)部門是具體糾正和預(yù)防措施的實施部門。（4）糾正措施1）對業(yè)主、監(jiān)理投訴和意見以及工程質(zhì)量的不合格報告進行切實有效的處理。2）調(diào)查分析與工程、過程和質(zhì)量體系有關(guān)不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查、分析結(jié)果。3）針對不合格原因，制訂相應(yīng)的糾正措施并實施。（5）預(yù)防措施1）利用各種信息來源，以發(fā)現(xiàn)、分析不合格的潛在原因。2）針對潛在不合格原因，制訂相應(yīng)的預(yù)防措施。3）對實施預(yù)防措施進行控制，確保預(yù)防措施執(zhí)行，并評價預(yù)防措施有效性。4）對采取預(yù)防措施有關(guān)信息提交項目工程師評審。 產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和交付（1）目的使所有原材料、輔助材料、半成品、成品等在搬運、貯存、防護、交付中不使其受到損失、碰撞、變質(zhì)、混雜、丟失，確保工程質(zhì)量。引用公司程序《搬運、貯存、包裝、防護和交付程序》。（2）范圍對進入施工工地現(xiàn)場物資、制品、半成品的搬運和貯存，成品、半成品、物資的防護和交付。（3）職責