【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 管理人員變更申請(qǐng)。我司工程部在每月三號(hào)前將上月考勤記錄（紙質(zhì)版）送施工單位蓋章確認(rèn)。（2）根據(jù)合同，未經(jīng)我司同意施工單位實(shí)際委派的項(xiàng)目經(jīng)理不符合合同規(guī)定的，施工單位承擔(dān) 30 萬(wàn)元的違約金。未經(jīng)我司同意，施工單位實(shí)際委派的項(xiàng)目管理人員與合同規(guī)定不符的，每更換一人承擔(dān) 30 萬(wàn)元的違約金。施工過(guò)程中，我司有權(quán)利指令施工單位更換不能勝任、玩忽職守的項(xiàng)目管理人員（包括項(xiàng)目經(jīng)理等及施工管理人員）及班組，施工單位必須服從并執(zhí)行。項(xiàng)目管理人員變更規(guī)定 2 / 109派駐現(xiàn)場(chǎng)的施工管理人員（包括項(xiàng)目正、副經(jīng)理、主辦施工員、安全員、資料員等） ，須與合同約定的項(xiàng)目組織架構(gòu)人員相符，如發(fā)生人員變更應(yīng)提前報(bào)發(fā)包人審核同意。施工單位填寫《施工單位項(xiàng)目管理人員變更申請(qǐng)/批復(fù)表》提交至工程部，并附隨以下資料：合同約定的管理人員以及擬變更人員名單；擬變更人員的學(xué)歷、經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)等證明材料（有效上崗證件、執(zhí)業(yè)資格證件等復(fù)印件，原件隨時(shí)根據(jù)發(fā)包人要求提交備查） ，按權(quán)限審批完畢后按意見(jiàn)執(zhí)行?！妒┕挝豁?xiàng)目管理人員變更申請(qǐng)/批復(fù)表》見(jiàn)第五章附頁(yè)部分 3。施工單位授權(quán)要求 合同簽訂后，施工單位應(yīng)出具授權(quán)書(shū)，以明確合同履行過(guò)程中，圖紙、通知、聲明、信函及其它各類資料的有效簽收人。應(yīng)保證，其授權(quán)簽收人為其在現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)合同履行與管理之人員，以使我司在需要時(shí)能及時(shí)與其聯(lián)絡(luò)。如施工單位未提交授權(quán)文件，任何管理人員簽字均視為有效簽收。合同簽訂進(jìn)場(chǎng)后、開(kāi)工前，施工單位提交項(xiàng)目章、文件簽收人、材料領(lǐng)用人授權(quán)委托書(shū)給工程部，工程委托用印單獨(dú)授權(quán)。另提交預(yù)結(jié)算授權(quán)人授權(quán)委托書(shū)給預(yù)決算部。授權(quán)委托書(shū)必須采用我司合同管理部制作的標(biāo)準(zhǔn)文本，另行簽訂工程委托的蓋章若非公司公章需單獨(dú)授權(quán)。授權(quán)主體必須是簽訂合同的公司；施工單位未對(duì)其項(xiàng)目部印章授權(quán)的情況下，其項(xiàng)目部以自己的名義出具文件指定文件資料簽收人的，其文件效力不確定，我司工程部不予接收。施工單位使用項(xiàng)目部印章、分公司印章或“項(xiàng)目部資料專用章”的，必須提交書(shū)面授權(quán)文件，明確印章印模、使用范圍；施工單位使用“項(xiàng)目部資料專用章”請(qǐng)款的，應(yīng)在授權(quán)文件中特別注明。授權(quán)字模、印模必須齊全、準(zhǔn)確并處于授權(quán)書(shū)正文部位，不得單獨(dú)換頁(yè)。落款時(shí)間必須填寫完整，且要求打印。簽收文件時(shí)必須核對(duì)是否有效授權(quán)人本人簽字，施工單位被授權(quán)人變更的應(yīng)重新出具有效授權(quán)。授權(quán)書(shū)版本見(jiàn)第五章附頁(yè)部分 4履約銀行保函或保證金提交、退還要求及流程 合同簽訂后應(yīng)按約定時(shí)間提交相應(yīng)金額的履約保函或保證金，否則，我司有權(quán)拒付工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款、結(jié)算款。施工單位在第一次申請(qǐng)款項(xiàng)時(shí)，需提供我司已簽收履約保證金或履約銀行保函的有關(guān)證明文件。保函辦理完畢后直接送至我司合同管理部審核，符合要求的予以簽收，由合同管理部交財(cái)務(wù)部保存。保證金由施工單位直接與財(cái)務(wù)部對(duì)接提交。若在施工過(guò)程中，施工單位無(wú)中途毀約，或任意中斷工程，或中途破產(chǎn)倒閉的情況，履約保證金在工程竣工驗(yàn)收合格由我司簽發(fā)工程移交證明文件之日起 28 天內(nèi)無(wú)息退還。施工單位填寫《申請(qǐng)退回履約保證金/履約銀行保函審批表》提交至我司工程部，由工程部走內(nèi)部流程，最后由財(cái)務(wù)通知施工單位領(lǐng)取保函原件或保證金。《申請(qǐng)退回履約保證金/履約銀行保函審批表》見(jiàn)第五章附頁(yè)部分 5二、簽證辦理 工程簽證的內(nèi)容和填寫格式基本要求 一般簽證應(yīng)包含簽證單及其附件（原始記錄、計(jì)量所需附圖文件、反映工程狀況變化或型號(hào)規(guī)格的照片等） 。簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項(xiàng)目章和工程部章。有如下一般要求：3 / 109（1）簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時(shí)間。（2）簽證原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時(shí)需附圖及照片標(biāo)注，以滿足計(jì)量、計(jì)價(jià)要求。機(jī)械臺(tái)班、人工工日必須辦理簽證原始記錄。對(duì)可反映工程內(nèi)容和工程狀況變化的現(xiàn)場(chǎng)面貌，一定要拍攝照片，作為原始記錄與簽證單一起報(bào)送并存檔。（3）設(shè)計(jì)變更簽證必須有設(shè)計(jì)部門下發(fā)的正式設(shè)計(jì)變更文件作為附件，沒(méi)有正式設(shè)計(jì)變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。部分較重大的修改或較獨(dú)立的增加工程必須進(jìn)行驗(yàn)收，附上相應(yīng)的驗(yàn)收表。（4）如簽證內(nèi)容不清晰、不準(zhǔn)確、工作內(nèi)容不予簽證的，給予退回施工單位，我司會(huì)注明退回理由，并錄入臺(tái)賬。簽證辦理流程 施工單位向我司工程部報(bào)送簽證的同時(shí)，工程部會(huì)將施工單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式、簽證單（含編號(hào)） 、與工程部交接簽收記錄等資料傳真或掃描報(bào)送集團(tuán)開(kāi)發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心。若我司工程部拒絕接收、審核的，可撥打熱線投訴（02022028666） 、傳真（02022028698） 。一般簽證辦理流程：簽證事項(xiàng)完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定的應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要報(bào)簽證單，不及時(shí)報(bào)的視作施工單位自動(dòng)放棄，不再辦理簽證。簽證上報(bào)至工程部時(shí)間起 5 天內(nèi)辦理完成并將“施工單位”一聯(lián)返回施工單位。（1）設(shè)計(jì)變更簽證辦理流程：設(shè)計(jì)變更下發(fā)后，施工單位應(yīng)與監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)對(duì)變更前已完成（依據(jù)設(shè)計(jì)變更將與拆除或調(diào)整）的工程量進(jìn)行確認(rèn)（原始記錄、計(jì)量所需附圖、反映工程狀況變化的照片等） 。（2）大型施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)簽證辦理流程：施工合同中需要對(duì)大型施工機(jī)械進(jìn)退場(chǎng)費(fèi)用進(jìn)行計(jì)價(jià)時(shí)，在工程開(kāi)工大型施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)后即時(shí)將大型機(jī)械型號(hào)、數(shù)量以簽證形式進(jìn)行確認(rèn)。（3）土方簽證辦理流程：大型土方開(kāi)挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)、標(biāo)高及開(kāi)挖邊界）作為竣工結(jié)算資料，并經(jīng)施工方、監(jiān)理方書(shū)面確認(rèn)；小型土方及市政工程開(kāi)工前的原地面標(biāo)高測(cè)量記錄應(yīng)以簽證形式確認(rèn)。小型土方、園林、園建及市政工程開(kāi)工前，應(yīng)先辦理場(chǎng)地移交，移交時(shí)應(yīng)明確坐標(biāo)及標(biāo)高，辦理移交后五天內(nèi)，施工單位報(bào)送工程簽證，工程部按流程辦理。轉(zhuǎn)扣簽證辦理 簽證內(nèi)容由責(zé)任單位造成或依據(jù)合同應(yīng)由其承擔(dān)費(fèi)用，但責(zé)任單位不予施工的，我司工程部將另行委托其他施工單位施工，由此產(chǎn)生轉(zhuǎn)扣簽證。（1）轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部會(huì)以書(shū)面通知責(zé)任單位，要求責(zé)任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費(fèi)用從責(zé)任單位工程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以我司實(shí)際發(fā)生的金額為準(zhǔn)(如合同有約定則按合同約定的計(jì)價(jià)方式） 。（2）轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單辦理后，我司工程部會(huì)發(fā)函（附上該簽證單的復(fù)印件）送達(dá)至被轉(zhuǎn)扣單位并簽收，如其拒不簽收，我司工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)存檔。（3）被轉(zhuǎn)扣單位如同意認(rèn)可轉(zhuǎn)扣簽證工作內(nèi)容及金額，可在簽證單頁(yè)面簽字確認(rèn)并加蓋公章，簽證單右上角須注明被轉(zhuǎn)扣單位全稱。發(fā)電機(jī)使用管理辦法 （1）施工單位應(yīng)根據(jù)合同及施工方案的要求制定發(fā)電機(jī)使用方案，報(bào)我司工程部、工程技術(shù)部審批后執(zhí)行。4 / 109（2）發(fā)電機(jī)進(jìn)出場(chǎng)管理及設(shè)備管理進(jìn)場(chǎng)使用的發(fā)電機(jī)必須具備合法有效的合格證或檢驗(yàn)合格報(bào)告，并經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收后方可進(jìn)場(chǎng)。驗(yàn)收內(nèi)容應(yīng)包含發(fā)電機(jī)合格證或檢驗(yàn)合格報(bào)告、進(jìn)場(chǎng)發(fā)電機(jī)與申請(qǐng)書(shū)內(nèi)規(guī)格型號(hào)是否一致、發(fā)電機(jī)饋線配電系統(tǒng)的布置等。發(fā)電機(jī)使用前，工程部須組織發(fā)電機(jī)使用申請(qǐng)單位、發(fā)電機(jī)租賃單位、招投標(biāo)部、預(yù)決算部共同對(duì)進(jìn)場(chǎng)發(fā)電機(jī)進(jìn)行用油量測(cè)定，各參與單位書(shū)面簽字確認(rèn)發(fā)電機(jī)耗油量，對(duì)實(shí)際測(cè)定使用油耗與合同內(nèi)約定油耗相差超過(guò) 10%的發(fā)電機(jī)予以退場(chǎng)處理。發(fā)電機(jī)需使用時(shí)，開(kāi)機(jī)關(guān)機(jī)必須經(jīng)監(jiān)理工程師同意后方可實(shí)施操作，并實(shí)時(shí)登入《發(fā)電機(jī)使用記錄》 。發(fā)電機(jī)設(shè)置應(yīng)遠(yuǎn)離生活區(qū)域，發(fā)電機(jī)組必須搭設(shè)臨時(shí)防護(hù)棚，并配備滅火器，室內(nèi)發(fā)電機(jī)排煙管出口應(yīng)設(shè)置在室外。發(fā)電機(jī)如需與市電同時(shí)使用，相序須一致，且設(shè)置市電連鎖裝置，嚴(yán)禁與市電并列運(yùn)行。低壓發(fā)電機(jī)應(yīng)采用三相四線制供電，發(fā)電機(jī)外殼必須可靠接地,并采用 TNC 接零保護(hù)。柴油庫(kù)房須派保安進(jìn)行 24 小時(shí)值班管理，并做好柴油出庫(kù)、入庫(kù)登記，并核對(duì)油料發(fā)票。柴油出庫(kù)至注入發(fā)電機(jī)組油箱必須由兩名以上監(jiān)理工程師及使用單位人員全程在場(chǎng)見(jiàn)證并在臺(tái)帳上簽字。工程委托辦理 （1）委托書(shū)基本要求工程委托書(shū)中須明確工程范圍、工期、計(jì)價(jià)依據(jù)、委托暫定價(jià)、違約責(zé)任等；進(jìn)度款按實(shí)際完成工程量的 80%支付，無(wú)預(yù)付款。委托書(shū)的結(jié)算價(jià)不得超出暫定價(jià)的 20%，超 20%的須另下委托。（2）造價(jià)在 3 萬(wàn)元以下的零星工程委托辦理流程由我司工程部負(fù)責(zé)委托，將起草委托書(shū)傳真到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部會(huì)在傳真發(fā)出時(shí)間起 24 小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格，并與施工單位協(xié)商價(jià)格，意見(jiàn)達(dá)成一致后在委托書(shū)上簽字，手續(xù)完備后方可施工?？們r(jià)包干的工程委托，工程完工并驗(yàn)收合格后直接辦理結(jié)算。暫定總價(jià)的，工程完工并驗(yàn)收合格五天內(nèi)，施工單位報(bào)送工程簽證，工程部按流程辦理。委托工程竣工后三天內(nèi)，我司工程部將牽頭組織施工單位進(jìn)行驗(yàn)收并簽署意見(jiàn)。辦理工程委托結(jié)算必須附上《委托工程竣工驗(yàn)收表》 ， 《委托工程竣工驗(yàn)收表》應(yīng)注明竣工時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間、對(duì)完成情況進(jìn)行描述三、材料計(jì)劃及使用審批程序 甲供材料類別（1）由恒大材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)給施工單位的材料： 人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦（含西瓦） 、衛(wèi)浴五金、潔具（含陶瓷、龍頭） 、拋光磚、瓷片、開(kāi)關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈（含筒燈） 、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內(nèi)門、門鎖五金、木地板、陽(yáng)臺(tái)欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺(tái)欄桿、電線電纜（含高壓電纜） 、PVC 及 PPR 等管材管件、分集水器、酒店及會(huì)所地毯、酒店電子鎖、防水材料、戶內(nèi)配電箱、給水閥門、弱電箱箱體、鋼塑復(fù)合管及管件、地彈簧、排氣扇。（2）由恒大材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)給地區(qū)公司或酒店集團(tuán)的材料物資： 廚房電器、對(duì)講機(jī)、智能化產(chǎn)品（含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī)） 、樓盤電5 / 109瓶車、酒店會(huì)所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺(tái)、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、酒店電視機(jī)、浴室防水電視、電話機(jī)、清潔設(shè)備、保險(xiǎn)箱、客房冰箱、電腦電視一體機(jī)、客房布草、餐飲布草、骨瓷、強(qiáng)化瓷、自助餐設(shè)備、廚房小型設(shè)備、不銹鋼餐具、水晶器皿、客房一次性用品、宴會(huì)家具、酒店家具、客房床具、客房服務(wù)用品、客房落地?zé)艏芭_(tái)燈、服務(wù)車類、酒店系統(tǒng)管理軟件、水會(huì)管理軟件、辦公家具） 、電腦、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)?、制服。?）由濟(jì)南公司負(fù)責(zé)簽訂合同并采購(gòu)供應(yīng)的材料設(shè)備： 1） 、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后，濟(jì)南公司可簽訂年度供貨合同的有：園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。 2） 、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后，濟(jì)南公司可簽訂單項(xiàng)供貨合同的有：鋁合金門窗、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高低壓開(kāi)關(guān)柜、高爾夫草坪設(shè)備、視頻會(huì)議系統(tǒng)、屋村巴士。甲供材料供應(yīng)流程（1）三月計(jì)劃申報(bào)流程1）三月計(jì)劃申報(bào)范圍 根據(jù)供貨單位備貨情況，三月材料計(jì)劃需申報(bào)以下類別材料：戶內(nèi)門、入戶門、鐵藝欄桿、隱形欄桿、櫥柜、潔具陶瓷、水泥瓦/西瓦、門鎖五金、水晶燈、潔具龍頭、廚房電器、衛(wèi)浴五金、墻紙、開(kāi)關(guān)面板插座、外墻磚、瓷片、拋光磚、仿古磚、仿石磚、人造砂巖、木地板、排氣扇、吸頂燈（筒燈） 、園林燈具、弱電箱、戶內(nèi)配電箱、閥門、物業(yè)制服。2）三月計(jì)劃申報(bào)流程施工單位根據(jù)工程建設(shè)計(jì)劃填寫《三月材料計(jì)劃表》 ，每月申報(bào)下下月起連續(xù)三個(gè)月預(yù)計(jì)要求到貨的材料需求量。例如：施工單位 10 月 8 日應(yīng)申報(bào)的是 12 三月材料計(jì)劃。（2）恒大材料設(shè)備公司供應(yīng)材料的采購(gòu)供應(yīng)流程施工單位根據(jù)工程建設(shè)計(jì)劃、材料供貨周期填寫《月度實(shí)際用料計(jì)劃表》 ，每月申報(bào)要求下下月實(shí)際到貨的材料需求量。例如：施工單位 10 月 25 日填單申報(bào)的材料計(jì)劃，到貨時(shí)間必須是 12 月 1 日至 12 月 25 日之間。6 / 109（3）濟(jì)南公司供應(yīng)材料的采購(gòu)供應(yīng)流程1）濟(jì)南公司簽訂年度合同供貨的材料采購(gòu)供應(yīng)流程施工單位根據(jù)工程建設(shè)計(jì)劃、材料供貨周期填寫《材料申報(bào)表》 ，每月申報(bào)要求下下月實(shí)際到貨的材料需求量。例如：施工單位 10 月 27 日填單申報(bào)的材料計(jì)劃，到貨時(shí)間必須是 12 月 1 日至 12 月 31 日之間。2）濟(jì)南公司簽訂單項(xiàng)合同供貨的材料采購(gòu)供應(yīng)流程施工單位根據(jù)工程建設(shè)計(jì)劃、材料供貨周期向工程部提出材料立項(xiàng)申請(qǐng)，工程部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度提交立項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)審批后交招投標(biāo)部，招投標(biāo)部簽訂單項(xiàng)合同。甲供材料退貨、調(diào)撥流程（1）材料物資退貨調(diào)撥原則1）已到工地的材料物資原則上一律不予退貨。2）驗(yàn)收有質(zhì)量問(wèn)題的材料，由恒大材料設(shè)備公司或濟(jì)南公司協(xié)調(diào)供貨單位退貨。3）因設(shè)計(jì)變更造成施工單位確實(shí)無(wú)法使用，確需退貨或調(diào)撥的：①、非供貨單位特殊加工的材料：由施工單位提出申請(qǐng)并附相關(guān)依據(jù)，經(jīng)濟(jì)南公司出具初步意見(jiàn)，報(bào)集團(tuán)相關(guān)部門審批后，恒大材料設(shè)備公司或濟(jì)南公司負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)撥。②、確系特殊加工的材料：由施工單位提出申請(qǐng)并附相關(guān)依據(jù)，由恒大材料設(shè)備公司或濟(jì)南公司總工室會(huì)同設(shè)計(jì)院研究能否適用其它項(xiàng)目，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后，恒大材料設(shè)備公司或濟(jì)南公司負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)撥。③、退貨 或 調(diào) 撥 的 材 料 物 資 必 須 包 裝 完 好 、 無(wú) 破 損 、 未 過(guò) 保 質(zhì) 期 。④、調(diào)撥的材料物資價(jià)格采用原采購(gòu)價(jià)格（存在價(jià)格波動(dòng)的按先進(jìn)先出原則） 。4）因施工單位計(jì)劃填報(bào)錯(cuò)誤造成無(wú)法使用的材料物資，由恒大材料設(shè)備公司或濟(jì)南公司協(xié)調(diào)供貨