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正文內(nèi)容

鍋爐安裝改造維修單位鑒定評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書(編輯修改稿)

2024-08-30 08:16 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 19超聲波探傷儀1級(jí)(一)、(二)、(三):1臺(tái);2級(jí)(一)、(二):1臺(tái);2級(jí)(三):1臺(tái)(可外協(xié))查看設(shè)備臺(tái)賬和現(xiàn)場檢查或分包協(xié)議√符合□需要整改□不符合□不適用探傷儀: 0臺(tái)分包單位:陜西天源檢測有限公司20烘箱1級(jí):3臺(tái)2級(jí):3臺(tái)3級(jí):2臺(tái)查看設(shè)備臺(tái)賬和現(xiàn)場檢查√符合□需要整改□不符合烘箱: 4 臺(tái)21硬度計(jì)1級(jí):3臺(tái)2級(jí):2臺(tái)3級(jí):1臺(tái)查看設(shè)備臺(tái)賬和現(xiàn)場檢查√符合□需要整改□不符合硬度計(jì):2 臺(tái)22空壓機(jī)1級(jí):2臺(tái)2級(jí):1臺(tái)3級(jí):1臺(tái)查看設(shè)備臺(tái)賬和現(xiàn)場檢查√符合□需要整改□符合空壓機(jī): 2 臺(tái)23光譜分析儀1級(jí):1臺(tái)2級(jí):1臺(tái)3級(jí):1臺(tái)(可外協(xié))查看設(shè)備臺(tái)賬加現(xiàn)場檢查或分包協(xié)議√符合□需要整改□不符合光譜分析儀: 1臺(tái)分包單位: 24熱處理設(shè)備1級(jí)(一):2臺(tái);1級(jí)(二)、(三):2臺(tái)(可外協(xié));2級(jí)、3級(jí):1臺(tái)(可外協(xié))查看設(shè)備臺(tái)賬和現(xiàn)場檢查或分包協(xié)議√符合□需要整改□不符合熱處理設(shè)備: 0臺(tái)分包單位: 金牛股份有限公司 25熱工儀表測試設(shè)備1級(jí)(一):1臺(tái);1級(jí)(二)、(三):1臺(tái)(可外協(xié));2級(jí):1臺(tái)(可外協(xié))查看設(shè)備臺(tái)賬和現(xiàn)場檢查或分包協(xié)議√符合□需要整改□不符合□不適用測試設(shè)備:0臺(tái)分包單位:金牛股份有限公司 26金相及理化設(shè)備1級(jí):1臺(tái)(可外協(xié))2級(jí):1臺(tái)(可外協(xié))3級(jí):1臺(tái)(可外協(xié))查看設(shè)備臺(tái)賬和現(xiàn)場檢查或分包協(xié)議√符合□需要整改□不符合金相及理化設(shè)備: 0 臺(tái)分包單位:金牛股份有限公司 符合26項(xiàng)基本符合0項(xiàng)不符合0項(xiàng)不適用0項(xiàng)注: ①“評(píng)審結(jié)果”欄目中,在相應(yīng)的“□”畫“√”,成為 √;②在“評(píng)審記錄”欄中,相應(yīng)的“ ”填寫相應(yīng)見證材料的名稱、編號(hào)、數(shù)量等信息,并對(duì)其情況做出選擇,在對(duì)應(yīng)的“□”畫“√”,成為 √;括弧“( )”內(nèi)為提示性規(guī)定,適用時(shí)按提示內(nèi)容填寫; ③對(duì)于評(píng)審結(jié)果為“不符合”或“需要整改”要求的,在對(duì)應(yīng)的“評(píng)審記錄”中對(duì)存在的問題進(jìn)行簡要且準(zhǔn)確的描述;④在“存在問題及說明”欄中,對(duì)該部分的評(píng)審情況進(jìn)行匯總說明,當(dāng)該部分沒有發(fā)現(xiàn)問題時(shí),填寫“未發(fā)現(xiàn)問題”。存在問題及說明:未發(fā)現(xiàn)問題。評(píng)審員 2015 年10 月25 日表4鍋爐安裝(改造維修)單位質(zhì)量保證體系評(píng)審記錄表評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容及要求評(píng)審方法和要求評(píng)審結(jié)果評(píng)審記錄管理職責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)明確并經(jīng)批準(zhǔn);質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)量化分解并可以考核;質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)在各級(jí)人員中得到理解和貫徹。①查閱質(zhì)量手冊(cè)中質(zhì)量方針和目標(biāo)及頒布文件;②查閱質(zhì)量手冊(cè)中質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核辦法;③查閱體系文件宣貫記錄,考核人員對(duì)文件的熟悉和理解程度√符合□需要整改□不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否頒布:√是 □否批準(zhǔn)人: 韋戰(zhàn)國 批準(zhǔn)日期: 2015年6月1日 質(zhì)量方針:√明 確 □不明確質(zhì)量目標(biāo):√量 化 □未量化目標(biāo)考核:√有記錄 □無記錄人員對(duì)體系文件的熟悉和理解: √掌握 □基本掌握質(zhì)量保證工程師為管理層成員;各責(zé)任人員職責(zé)明確;各責(zé)任人員配備合理。①查閱質(zhì)量保證工程師任命文件及其職責(zé)規(guī)定;②查閱責(zé)任人員任命文件及其職責(zé)規(guī)定 √符合□需要整改□不符合質(zhì)保工程師姓名: 李琦 職稱:工程師 任命文件編號(hào):誠瑞字(2015)02號(hào)職 責(zé):√明確 □不明確 各責(zé)任人員任命文件編號(hào):誠瑞字(2015)02號(hào)設(shè)置配備:√合理 □不合理職 責(zé):√明確 □不明確部門和人員的職、責(zé)、權(quán)及相互關(guān)系清晰;各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)可協(xié)調(diào)①查閱部門和人員職、責(zé)、權(quán)的規(guī)定;②查閱相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)記錄,調(diào)查質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)情況√符合□需要整改□不符合見證文件:QB/CRSC012015 職 責(zé):√明確 □不明確履職情況:已到崗覆責(zé) 有管理評(píng)審的程序,評(píng)審記錄和報(bào)告符合程序規(guī)定。查閱《質(zhì)量保證手冊(cè)》的管理評(píng)審程序和管理評(píng)審記錄、報(bào)告√符合□需要整改□不符合管理評(píng)審程序:文件編號(hào):QB/CRCX032015 文件內(nèi)容:√齊全 □不齊全實(shí)施情況:CRJGT08《管理評(píng)審報(bào)告》 51 / 51評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容及要求評(píng)審方法和要求評(píng)審結(jié)果評(píng)審記錄質(zhì)保體系《質(zhì)保手冊(cè)》的基本要素、控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)以及體系文件的結(jié)構(gòu)層次、相互關(guān)系符合要求。 ①查閱《質(zhì)量保證手冊(cè)》,看基本要素是否符合TSGZ0004要求,②程序文件(管理制度)是否符合TSGG3001要求③查閱記錄表格√符合□需要整改□不符合手冊(cè)編號(hào): 01 版 本 號(hào): 第3版 批 準(zhǔn) 人: 韋戰(zhàn)國 批準(zhǔn)日期: 2015年5月28日 實(shí)施日期: 2015年6月1日 文件共分: 四個(gè) 層次程序(制度、規(guī)定)數(shù)量: 23個(gè)程序文件,69個(gè)管理制度 通用工藝文件數(shù)量: 15個(gè) 記錄表卡數(shù)量: 155個(gè) 文件標(biāo)識(shí)與發(fā)布是否符合要求:√是 □否施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)中控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)(審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn))設(shè)置合理。檢查施工組織設(shè)計(jì)的控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的設(shè)置情況√符合□需要整改□不符合控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)設(shè)置:98個(gè)√合理 □不合理責(zé)任人簽字確認(rèn):√是 □否文件和資料控制有文件管理的規(guī)定。包括受控文件類型,文件的編制、會(huì)簽、發(fā)放、修改、回收、保管等。 ①查閱文件控制規(guī)定;②是否包含了文件編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管等方面的內(nèi)容; ③查閱文件的發(fā)放、回收等記錄√符合□需要整改□不符合文件編號(hào): QB/CRCX02012015文件內(nèi)容:《文件控制程序》√齊全 □不齊全實(shí)施情況: 已實(shí)施 有無發(fā)放、回收記錄 CRJLT02《文件發(fā)放(回收)登記表》有記錄控制規(guī)定;內(nèi)容應(yīng)符合要求。①查閱記錄控制規(guī)定;②是否包含了記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存、保管、保管期限等方面的內(nèi)容;③抽查部分產(chǎn)品檔案及質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄√符合□需要整改□不符合文件編號(hào): QB/CRCX02022015 文件內(nèi)容:《質(zhì)量記錄控制程序》√齊全 □不齊全抽查記錄編號(hào): CRJLT34《原材料外觀撿驗(yàn)記錄》 實(shí)施情況: 已實(shí)施 有外來文件,包括法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的管理規(guī)定。查閱質(zhì)保體系文件有無外來文件管理的規(guī)定,外來文件數(shù)量能否滿足要求√符合□需要整改□不符合文件編號(hào): QB/CRCX02012012 文件內(nèi)容:《文件控制程序》√齊全 □不齊全外來文件數(shù)量 48個(gè) 合同控制規(guī)定了合同簽訂、修改、會(huì)簽的程序,規(guī)定了合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容。 ①查閱合同控制程序;②是否包含了合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容、合同簽訂、修改、會(huì)簽等方面的內(nèi)容;③抽查合同評(píng)審記錄 √符合□需要整改□不符合文件編號(hào): QB/CRCX02042015 文件內(nèi)容:《合同評(píng)審控制程序》√齊全 □不齊全抽查合同編號(hào): 026號(hào) 實(shí)施情況:CRJLT17《合同評(píng)審表》《陜西省行政學(xué)院鍋爐安裝工程》1所簽訂的合同滿足法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求查閱所簽訂的合同 √符合□需要整改□不符合 合同編號(hào): 027號(hào) 合同內(nèi)容:√滿足 □不滿足評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容及要求評(píng)審方法和要求評(píng)審結(jié)果評(píng)審記錄設(shè)計(jì)控制1有外來設(shè)計(jì)文件的控制要求,外來設(shè)計(jì)文件要有責(zé)任人確認(rèn)手續(xù)。①查閱外來設(shè)計(jì)文件的控制規(guī)定;②抽查審圖記錄√符合□需要整改□不符合文件編號(hào): QB/CRCX0201200《陜西華燕航空儀表有限公司燃?xì)忮仩t安裝工程》 抽查審圖記錄/圖樣編號(hào): RGAB06《施工圖紙會(huì)審記錄》 實(shí)施情況: 已實(shí)施 采購與材料控制1有清晰的采購與材料質(zhì)量管理的控制規(guī)定。查閱質(zhì)保體系文件有無材料采購和管理控制的規(guī)定√符合□需要整改□不符合文件編號(hào): QB/CRCX02062015 文件內(nèi)容:采購控制程序√清晰 □不清晰1有對(duì)供方進(jìn)行有效質(zhì)量控制的規(guī)定和見證資料,當(dāng)對(duì)供方有質(zhì)量問題時(shí),有處理方式的規(guī)定。查閱質(zhì)保體系文件有無對(duì)供方進(jìn)行控制的規(guī)定√符合□需要整改□不符合文件編號(hào): QB/CRCX02052015 文件內(nèi)容:《供方評(píng)價(jià)控制程序》√清晰 □不清晰1有原材料及外購件的驗(yàn)收與控制的規(guī)定和見證資料,有原材料存放保管的規(guī)定和見證資料。查閱質(zhì)保體系文件有無對(duì)材料及外購件的驗(yàn)收與存放保管的規(guī)定√符合□需要整改□不符合文件編號(hào): QB/CRID03042015 文件內(nèi)容:《原材料質(zhì)量管理和保管辦法》√清晰 □不清晰 實(shí)施情況: 已實(shí)施 1有材料標(biāo)記和標(biāo)記移植的規(guī)定和現(xiàn)場見證。查閱質(zhì)保體系文件有無對(duì)材料標(biāo)記和標(biāo)記移植的規(guī)定,現(xiàn)場管理能否滿足要求√符合□需要整改□不符合文件編號(hào): QB/CRID03042015 文件內(nèi)容:《原材料標(biāo)記移植規(guī)定》√清晰 □不清晰實(shí)施情況: 已實(shí)施 1有材料發(fā)放的管理規(guī)定和見證資料,包括材料領(lǐng)用、代用等。查閱質(zhì)保體系文件有無對(duì)材料及外購件的發(fā)放管理的規(guī)定√符合□需要整改□不符合文件編號(hào): QB/CRZD03042015 文件內(nèi)容:《外協(xié)外購件管理制度》√清晰 □不清晰實(shí)施情況: 已實(shí)施 工藝控制1有工藝文件管理的規(guī)定,包括工藝文件的編制、發(fā)放、更改、審批的規(guī)定。①查閱工藝管理規(guī)定;②工藝文件是否符合TSGG3001要求√符合□需要整改□不符合文件編號(hào): QB/CRCX02072015 工藝文件內(nèi)容:《工藝控制程序》√齊全 □不齊全1有與安裝產(chǎn)品相適應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)。查閱1~2作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)?!谭稀跣枰摹醪环衔募?nèi)容:西安航天化學(xué)動(dòng)力廠鍋爐安裝工程《施工組織設(shè)計(jì)》√齊全 □不齊全抽查的工藝文件編號(hào):QB/CRCX03072015《施工組織設(shè)計(jì)》評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容及要求評(píng)審方法和要求評(píng)審結(jié)果評(píng)審記錄焊接控制有焊材的訂購、接收、檢驗(yàn)、貯存、烘干、發(fā)放、使用和回收的管理規(guī)定。①查閱焊材管理規(guī)定;② 是否包含有焊材的采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、貯存、烘干、發(fā)放、使用和回收等控制內(nèi)容;③查閱相關(guān)見證√符合□需要整改□不符合文件編號(hào): QB/CRID03042015 文件內(nèi)容:《焊接材料質(zhì)量管理制度》√齊全 □不齊全實(shí)施情況: 已實(shí)施 2有焊工培訓(xùn)、考核和焊工焊接檔案管理的規(guī)定。①查閱焊工培訓(xùn)、考核和焊接檔案的管理規(guī)定;②是否包含了焊工培訓(xùn)、考核,持證焊工合格項(xiàng)目、焊工標(biāo)識(shí)、焊工檔案、考核記錄等控制內(nèi)容;③查閱焊工培訓(xùn)、考核、焊工檔案等見證□符合√需要整改□不符合文件編號(hào): QB/CRID03072015 文件內(nèi)容:《焊工管理制度》√齊全 □不齊全實(shí)施情況: CRJLT11《培訓(xùn)記尋表》 應(yīng)補(bǔ)充建立焊工檔案 2有適應(yīng)安裝需要的焊接工藝評(píng)定、焊接工藝指導(dǎo)書或焊接工藝卡,及驗(yàn)證焊接工藝評(píng)定的規(guī)定。①查閱焊接工藝評(píng)定及焊接工藝規(guī)程的管理規(guī)定; ②是否包含有焊接工藝評(píng)定過程和焊接工藝制定等控制內(nèi)容;③查閱焊接工藝評(píng)定一覽表;④抽查PQR、WPS各1~2份√符合□需要整改□不符合文件編號(hào): QB/CRCX02
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