【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ......................................55. 管理機(jī)構(gòu)組織方案 .......................................................................................................55 人力資源配置 .....................................................................................................................55. 公司定員 ........................................................................................................................55. 員工來(lái)源及招聘方案 ...................................................................................................56目 錄vi. 員工培訓(xùn)計(jì)劃 ................................................................................................................5611. 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 ..........................................................................................................57 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 .....................................................................................................................57. 政治風(fēng)險(xiǎn) ........................................................................................................................57. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ........................................................................................................................57. 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) ........................................................................................................................57. 生態(tài)風(fēng)險(xiǎn) ........................................................................................................................57. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ........................................................................................................................58. 突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn) ....................................................................................................................58 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)衡量 .....................................................................................................................58“古城華韻”項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)衡量表 ....................................................................................58 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制 .....................................................................................................................58. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制 ................................................................................................................59（2）資金回收風(fēng)險(xiǎn)分散 ..............................................................................................59. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散 ................................................................................................................59. 其他風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 ................................................................................................................59 總論71. 總論 項(xiàng)目概況? 項(xiàng)目名稱：“古城華韻”農(nóng)業(yè)觀光及婚慶文化旅游示范項(xiàng)目? 項(xiàng)目業(yè)主：綿陽(yáng)名門(mén)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司? 建設(shè)地址：四川成都郫縣古城鎮(zhèn)古城村? 建設(shè)性質(zhì)：新建? 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)及規(guī)模：本項(xiàng)目占地面積約 150 畝，合 10 萬(wàn)㎡，計(jì)劃分期分批次投資 億元人民幣。本項(xiàng)目將農(nóng)業(yè)觀光、婚慶文化旅游、休閑度假融為一體，力爭(zhēng)打造成為區(qū)域型“農(nóng)業(yè)觀光及婚慶文化旅游示范項(xiàng)目” ，努力打造成為成都市民婚慶的首選場(chǎng)所、郫縣新的旅游亮點(diǎn)、熱點(diǎn)。? 項(xiàng)目投資項(xiàng)目總建設(shè)投資 億元人民幣。? 投資計(jì)劃資金籌措及使用計(jì)劃資金來(lái)源及使用 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目 2022年2022 年 2022 年 2022 年主要投資方向 總論8業(yè)主自籌 1000 5000 500 500 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)銀行貸款 2022 500 旅游設(shè)施建設(shè)借調(diào)資金 1000 500 旅游設(shè)施建設(shè)合計(jì) 1000 8000 1000 1000 旅游設(shè)施建設(shè)? 項(xiàng)目建設(shè)工期啟動(dòng)建設(shè)期 2 年，拓展建設(shè)期 2 年。 研究方法及程序本項(xiàng)目采用現(xiàn)場(chǎng)實(shí)勘、市場(chǎng)調(diào)研、訪談、Delphi 法、理論研究等方法，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了戰(zhàn)略策劃和可行性研究。在項(xiàng)目研究的過(guò)程中，多次與相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，為項(xiàng)目研究的順利展開(kāi)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。項(xiàng)目的具體研究思路如下圖所示: 總論9背景分析資源條件評(píng)價(jià)環(huán)境影響評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)社會(huì)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織管理與人力資源配置項(xiàng)目可行性研究結(jié)論第一章 總 論10具體研究步驟為：1) 運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的工具和方法論證旅游業(yè)在我國(guó)目前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位；2) 歸納總結(jié)目前成都市、郫縣旅游發(fā)展的現(xiàn)狀及特點(diǎn)，研究影響旅游業(yè)發(fā)展的基本因素并預(yù)測(cè)其發(fā)展趨勢(shì)；3) 從區(qū)位交通、自然資源、人文地理、基礎(chǔ)設(shè)施等方面對(duì)項(xiàng)目資源條件進(jìn)行評(píng)價(jià)，分析自身的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)；4) 通過(guò)對(duì)成都市及本案周邊旅游項(xiàng)目的分析，并結(jié)合旅游項(xiàng)目六大開(kāi)發(fā)模式和定位的理論方法進(jìn)行形象定位，提煉出本項(xiàng)目的核心競(jìng)爭(zhēng)力；5) 依據(jù)規(guī)劃理論原則，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行功能分區(qū)，并計(jì)算其承載能力，設(shè)計(jì)景區(qū)的休憩模式和線路；6) 對(duì)項(xiàng)目的主題文化、競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品和特色產(chǎn)品進(jìn)行包裝，增強(qiáng)其核心競(jìng)爭(zhēng)力；7) 提出項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案；8) 進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境評(píng)價(jià)，制定相應(yīng)的防治和保障措施；9) 提出項(xiàng)目投資估算和資金籌措方案，并進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及評(píng)價(jià)；10) 提出公司的組織管理架構(gòu)和人力資源配置方案；11) 進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)衡量，并提出規(guī)避措施。 研究結(jié)論本報(bào)告在全面考慮社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境等因素的條件下，對(duì)郫縣“古城華韻”農(nóng)業(yè)生態(tài)休閑旅游度假區(qū)綜合開(kāi)發(fā)的背景、項(xiàng)目資源、建設(shè)規(guī)模與方案、資金來(lái)源、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境影響等方面進(jìn)行了客觀的測(cè)評(píng)分析，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行形象定位與產(chǎn)品包裝，作出項(xiàng)目的概念性規(guī)劃，得出如下結(jié)論：社會(huì)效益顯著。本項(xiàng)目作為郫縣古城鎮(zhèn)的又一示范項(xiàng)目，建成后將成為成都及周邊區(qū)縣居民休閑旅游的熱點(diǎn)區(qū)域，并將帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，提供充足的就業(yè)崗位，增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖耄岣呔用裆钏?。第一? 總 論11經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)可行。財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及評(píng)價(jià)顯示，項(xiàng)目預(yù)期財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，具有經(jīng)濟(jì)可行性，但投資回收期較長(zhǎng)。環(huán)境影響較小。項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)不會(huì)對(duì)旅游區(qū)生態(tài)環(huán)境造成不可恢復(fù)的損失，對(duì)于存在的某些負(fù)面環(huán)境影響，可以通過(guò)合理的防治措施降低甚至消除其影響程度；同時(shí)“古城華韻”生態(tài)區(qū)域面積大，自然恢復(fù)功能較強(qiáng)。本項(xiàng)目在社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境三方面均具有可行性，可順利啟動(dòng)建設(shè)。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景分析122. 項(xiàng)目建設(shè)背景分析 旅游業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì). 國(guó)際旅游市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)根根據(jù)聯(lián)合國(guó)世界旅游組織統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(見(jiàn)圖一) ，可見(jiàn)國(guó)際旅游人數(shù)將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年全世界的旅游人數(shù)將同比增長(zhǎng)5% 左右。在未來(lái)十年，中國(guó)將會(huì)成為世界旅游業(yè)的第二大市場(chǎng)。生態(tài)旅游、 “非主線旅游”將變得越來(lái)越流行，40%的國(guó)際游客將前往發(fā)展中國(guó)家。越來(lái)越多的人會(huì)關(guān)注氣候變化和環(huán)境變化，匯率浮動(dòng)及金融危機(jī)將對(duì)旅游產(chǎn)生一定的影響，但總的來(lái)說(shuō)不會(huì)影響國(guó)際游客數(shù)量。圖一 國(guó)際游客趨勢(shì)圖根據(jù)世界旅游組織數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，歐洲旅游市場(chǎng)依舊是國(guó)際游客的主要目的地，而中東地區(qū)、亞太地區(qū)和非洲地區(qū)的國(guó)際旅游人數(shù)增長(zhǎng)較為明顯。亞太地區(qū)目前旅游業(yè)發(fā)展得最好，已成為國(guó)際游客的主要目的地之一，預(yù)計(jì) 2022 年亞太地區(qū)將繼續(xù)引領(lǐng)世界旅游業(yè)的增長(zhǎng)。. 中國(guó)旅游市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)根據(jù)《中國(guó)旅游統(tǒng)計(jì)年鑒》相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)入境過(guò)夜旅游者人數(shù)在第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景分析131988 年達(dá)到 1000 萬(wàn)人次，從 1989 到 1996 年用了七年的時(shí)間增加 1000 萬(wàn)人次達(dá)到 2022 萬(wàn)人次，另一個(gè) 1000 萬(wàn)人次花了 6 年時(shí)間于 2022 年達(dá)到3000 萬(wàn)人次，到 2022 年達(dá)到近 5000（4991）萬(wàn)人次， 2022 年,全年共接待入境過(guò)夜游客 4991 萬(wàn)人次 ,實(shí)現(xiàn)國(guó)際旅游外匯收入 億美元，分別比上年增長(zhǎng) %和 %。2022 年入境過(guò)夜旅游人數(shù)達(dá) 5472 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng) %；旅游外匯收入達(dá) 419 億美元，同比增長(zhǎng) %。尤其是外國(guó)人入境市場(chǎng)增幅較為明顯，同比增長(zhǎng) %。進(jìn)入 21 世紀(jì)后，除 2022 年受非典影響游客人數(shù)和收入下降外，總體來(lái)看我國(guó)入境旅游形勢(shì)較好，各種旅游數(shù)據(jù)呈加速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù) 2022 年來(lái)華旅游人數(shù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)入境外國(guó)旅游客源市場(chǎng)格局較往年沒(méi)有較大改變，東亞和東南亞市場(chǎng)仍然是中國(guó)最大的入境客源市場(chǎng)，代表國(guó)家是韓國(guó)、日本，以及新、馬、泰、菲律賓等國(guó)，其次為美洲的美國(guó)和歐洲的俄01000202230004000500060001978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2022 2022 2022 2022050100150200250300350400450過(guò) 夜 旅 游 者 人 數(shù) （ 萬(wàn) 人 次 ） 旅 游 （ 外 匯 ） 收 入 （ 億 美 元 ）人數(shù) 收入間隔5年達(dá)到近5000萬(wàn)間隔7年達(dá)到2022萬(wàn)人次間隔9年達(dá)到1000萬(wàn)人次間隔6年達(dá)到3000萬(wàn)人次 圖二 入境過(guò)夜旅游者人數(shù)和外匯收 1978—2022）第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景分析14羅斯及英、法、德三國(guó)，大洋洲的澳大利亞，和中國(guó)周邊國(guó)家例如蒙古、印尼和印度。港澳臺(tái)地區(qū)到中國(guó)內(nèi)陸游客中，香港仍列首位。根據(jù)中國(guó)國(guó)家旅游局 2022 年中國(guó)地方接待情況數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，可以看出我國(guó)入境旅游目的地呈集中分布趨勢(shì)，集中在沿渤海灣地區(qū)，代表地方為北京、山東、遼寧；長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，代表地方為上海、江蘇、浙江；珠江三角洲地區(qū)，代表地方為廣東、福建；西南部地區(qū)，代表地方為云南、廣西、陜西和四川。經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度和進(jìn)入便利程度成為了入境旅游者選擇目的地的首要因素。中國(guó)西南部地區(qū)受經(jīng)濟(jì)和交通因素的限制，位于前三個(gè)首選目的地區(qū)域之后，但憑借顯著的自然人文優(yōu)勢(shì)也成為中國(guó)入境旅游的熱點(diǎn)區(qū)域。根據(jù)國(guó)家旅游局統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示（見(jiàn)圖三） ，從 1993 年開(kāi)始，我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游發(fā)展迅速，每年出游人數(shù)和旅游收入均基本保持兩位數(shù)的增幅。到 2022 年全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)達(dá) 億人次，比上年增長(zhǎng) %。其中：城鎮(zhèn)居民 億人次，農(nóng)村居民 億人次。 2022 年全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游收入 億元人民幣，比上年增長(zhǎng) %。其中：城鎮(zhèn)居民旅游消費(fèi) 億元，農(nóng)村居民旅游消費(fèi) 億元。（表一）2022 年中國(guó)入境客源統(tǒng)計(jì)（中國(guó)國(guó)家旅游局）國(guó)家或地區(qū) 　 數(shù)量 同比增長(zhǎng)合 計(jì)