【文章內(nèi)容簡介】 責人和安全員、各級員工層層簽訂安全生產(chǎn)目標責任書進行落實，按照安全生產(chǎn)責任書進行逐級考核。公司設置了安全生產(chǎn)委員會和安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，下屬主要負責人和安全員都經(jīng)培訓取證后上崗。公司已經(jīng)建立了包括目標、管理手冊、管理制度（含操作規(guī)程等）管理體系文件。管理手冊闡述安全方針、目標、概括性、綱領(lǐng)性德描述安全管理體系。建立了各類安全管理制度等。二、存在問題與整改建議存在的問題：安全責任制獎懲制度不完善。操作規(guī)程不是很全面。安全管理臺賬記錄不是很全。相鄰礦山安全措施不明確。整改建議：嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度；建立健全安全生產(chǎn)責任制獎懲制度和操作規(guī)程；安全管理臺賬記錄要齊全；相鄰礦山必須建立健全相應的安全措施。一、考評概述該要素總分6分，自評得分4分，考評得分4分。按照《危險源辨識與風險評估制度》，辨識全礦山范圍內(nèi)的各類危險源及危險因素，形成《危險源辨識管理制度》。礦山各工種對本單位所涉及的危險有害因素進行評價，填寫危險源管理登記臺賬。礦山各工種對評價的重大風險，應制定控制風險措施，建立礦山重大危險源控制治理措施臺賬記錄。二、存在問題與整改建議存在的問題：未建立礦山重大危險源控制治理措施臺賬記錄。整改建議嚴格落實風險評價制度，建立健全管理臺賬。一、考評概述該要素總分6分，自評得分4分，考評得分4分。制定了《安全教育與培訓管理制度》，對識別、提升員工安全意識做了明確規(guī)定。員工的安全教育培訓不完全符合下列要求：主要負責人和所有受任命的安全生產(chǎn)管理人員均經(jīng)受過安全生產(chǎn)知識和管理能力的系統(tǒng)性培訓，取得了相應的資格證，特種作業(yè)人員經(jīng)專門安全技術(shù)培訓，持有效資格證上崗，登記建檔，新進員工經(jīng)過三級安全教育、經(jīng)考試合格后方可上崗，離崗一年以上及轉(zhuǎn)崗人員經(jīng)安全培訓并經(jīng)考試合格后方可上崗。二、存在問題與整改建議存在的問題：未按規(guī)定對員工進行安全作業(yè)培訓和特種作業(yè)人員的持證上崗不是很完善。整改建議： 所有員工經(jīng)安全教育培訓，培訓合格，建立臺賬記錄；每年編制年度教育培訓計劃，安排培訓所需經(jīng)費，特種作業(yè)人員必須持證上崗。一、考評概述該要素總分59分，自評得分45，考評得分43分 主要生產(chǎn)工藝流程如下：剝 離邊坡浮石清理鑿巖靜態(tài)爆破吊裝起運運往加工車間序號內(nèi)容分值考評標準實際得分考評描述是否涉及1礦山新、改、擴建項目依法履行安全“三同時”手續(xù)4礦山新、改、擴建項目未依法履行安全“三同時”手續(xù)不得分4履行安全“三同時”手續(xù)是2由有資質(zhì)的設計單位提供規(guī)范的開采設計，按設計進行開采 4沒有開采設計扣4分，設計不規(guī)范扣2分，未按設計開采扣2分，扣完為止2未按開采設計開采是3有規(guī)范的地形地質(zhì)圖、采剝工程總平面布置圖、開拓系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)及排水設備布置圖等圖紙，圖紙應每年填繪一次3缺少一類圖紙扣1分，有一項圖紙與實際不符或填繪不及時扣1分，扣完本項分值為止1圖紙不齊是4采用機械鏟裝作業(yè)方式時，松軟巖土的臺階高度不大于機械的最大挖掘高度；；采用人工作業(yè)開采方式時，，4檢查現(xiàn)場。臺階高度不符合要求不得分3操作中有誤差是5人工開采時，松軟礦巖的坡面角不大于礦巖的自然安息角，較穩(wěn)固的礦巖坡面角不大于50176。，堅硬穩(wěn)固礦巖的坡面角不大于80176。，非工作幫的最終坡面角，符合設計規(guī)定或滿足安全生產(chǎn)的要求4檢查現(xiàn)場和查閱資料。坡面角不符合要求扣2分，非工作幫的最終坡面角不符合設計規(guī)定或不滿足安全生產(chǎn)的要求扣2分4符合不涉及6最小工作平臺寬度符合設計要求或滿足安全生產(chǎn)要求3檢查現(xiàn)場和查閱資料。不符合要求不得分2不符合是7挖掘機或前裝機鏟裝時，3檢查現(xiàn)場。爆堆高度不符合要求不得分3符合是8具備推行條件的礦山應強制推行中深孔爆破技術(shù)4應推行但未推行中深孔爆破技術(shù)的不得分4符合是9爆破作業(yè)應遵守GB6722的規(guī)定3檢查現(xiàn)場，有一處不符合規(guī)定扣1分，扣完本項分值為止2操作不是很規(guī)范是10爆破工作開始前，必須確定危險區(qū)的邊界，并設置明顯的標志和崗哨，爆破前必須有明確的警戒信號2爆破前沒有設置崗哨、標志不得分2符合是11有嚴格的爆破器材管理、領(lǐng)用和清退登記制度`3未建立爆破器材管理、領(lǐng)用和清退登記制度不得分，未嚴格執(zhí)行該制度不得分3符合是12挖掘機、前裝機鏟裝作業(yè)時，禁止鏟斗從車輛駕駛室上方通過2檢查現(xiàn)場。有一處不符合要求扣1分，扣完本項分值為止2符合是13相鄰階段同時作業(yè)的挖掘機沿階段方向錯開的距離：在上階段進行輔助作業(yè)的挖掘機超前下一階段正常作業(yè)的挖掘機最大挖掘半徑的3倍的距離，且不小于50m3檢查現(xiàn)場。距離不符合要求不得分2不是太規(guī)范是14采場或排土場出現(xiàn)滑坡征兆時，應停止危險區(qū)作業(yè)，撤離人員，禁止人員和車輛通行，并及時處理3檢查現(xiàn)場。不符合規(guī)定不得分2運輸通道不很好是15對邊坡重點部位和有潛在滑坡危險的地段，應采取有效的防治措施3檢查現(xiàn)場和查閱資料。沒有措施或措施沒實施均不得分2采場內(nèi)有大坑是16有防止地表水滲入邊幫巖體弱層裂隙或直接沖刷邊坡的措施2檢查現(xiàn)場和查閱資料。沒有措施或措施沒實施均不得分0不符合是17采用汽車運輸時，嚴禁超載運輸，卸礦地點設置牢固可靠的擋車設施，擋車設施的高度不小于該卸礦點各種車輛的最大輪胎直徑的五分之二3檢查現(xiàn)場，不按要求落實不得分2運輸通道存在安全隱患是18礦山防排水系統(tǒng)符合設計要求或滿足安全生產(chǎn)要求3有一處不符合要求扣1分，扣完為止1和設計有誤差是19排土場滿足安全生產(chǎn)的要求3排土場不滿足安全生產(chǎn)要求不得分2排土場不規(guī)范是二、存在問題及整改建議存在問題：未按開采設計開采；礦山現(xiàn)有的地形地質(zhì)圖、采剝工程總平面布置圖、開拓系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)及排水設備布置圖等圖紙沒有每年及時更新。臺階高度不符合要求。工作平臺不符合要求。在生產(chǎn)過程中，由于工人素質(zhì)的問題，操作不是很規(guī)范。采場內(nèi)已形成大坑，防排水有安全隱患。整改建議：必須嚴格按開采設計進行規(guī)范開采。嚴格執(zhí)行開采設計，堅持“先剝后采，剝離先行，自上而下”的開采原則和順序，確保臺階高度、臺階坡面角和臺階寬度達到設計和采礦工藝要求。礦山地形地質(zhì)圖、采剝工程總平面布置圖、開拓系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)及排水設備布置圖等圖紙及時繪制和更新。加強對工人的教育培訓，嚴格按規(guī)范操作進行工作。加強道路的安全隱患排除。對采場內(nèi)形成的大坑必須嚴格監(jiān)管，確保防排水安全。相鄰礦山必須建立健全安全保障機制。一、考評概述該要素總分3分，自評得分2，考評得分2。礦山建立了《設備實施登記使用臺賬記錄》，明確了礦山設備實施登記、使用調(diào)試、驗收、使用維護、報廢等過程的管理?，F(xiàn)場檢查了礦山設備設施登記使用臺賬，登記使用、維護臺賬記錄不完整。二、存在問題及整改建議存在問題：未按規(guī)定對設備檢測檢驗，臺賬記錄不完整。整改建議：按規(guī)定請具有資質(zhì)的單位對設備檢測檢驗，做好檢測檢驗記錄，維護臺賬記錄。一、考評概述該要素總分33分，自評得分22，考評得分21分。序號內(nèi)容分值考評標準實際得分考評描述是否涉及1礦山邊界應設置可靠的圍欄或醒目的警示標志2有一處不符合要求扣1分，扣完本項分值為止1沒按要求設置圍欄是2采石場邊界上2m范圍內(nèi)，無可能危及人員安全的植物和不穩(wěn)固的礦巖等3檢查現(xiàn)場，有一處不符合要求扣1分，扣完本項分值為止2有不穩(wěn)固的礦巖是3采場應有安全可靠的人行通道2檢查現(xiàn)場，不符合要求的不得分1通道不是很好是4采場內(nèi)的所有電力線路，應按GB 16423—2006的要求敷設整齊，無亂搭亂接現(xiàn)象3檢查現(xiàn)場，有一處不符合要求扣1分，扣完本項分值為止1未按要求執(zhí)行是5開采境界內(nèi)的鉆孔、廢棄巷道、溶洞、陷坑、泥漿池等應加蓋或設柵欄，并設明顯的警示標志2未按要求落實的，有一處扣1分，扣完本項分值為止1未設置柵欄是6采石場應在重點部位設置相應的、符合GB141611993要求的安全標志2檢查現(xiàn)場，有一處不符合要求扣1分，扣完本項分值為止1安全標志不規(guī)范是7采場內(nèi)無邊幫浮石。生產(chǎn)過程中邊幫浮石未清理完畢前，其下方不得生產(chǎn)3有浮石或浮石未清理完畢就進行生產(chǎn)不得分3符合是8礦山道路兩側(cè)堆放物品穩(wěn)固，堆放物邊緣與道路路面邊緣的距離應不小于1m2檢查現(xiàn)場。堆放物品不穩(wěn)固或邊緣距離不符合規(guī)定，有一處扣1分，扣完為止1堆放不規(guī)范是9作業(yè)前應首先檢查作業(yè)場所和設備、設施的安全狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時處理3不按要求落實的不得分3符合是10員工應按照操作規(guī)程的要求進行作業(yè)3有一處不符合要求扣1分，扣完為止1執(zhí)行操作規(guī)程不規(guī)范是11建立交接班制度，做好交接班記錄；發(fā)現(xiàn)潛在的或已發(fā)生的危及作業(yè)人員安全的狀況，在交接班時應交代清楚2未建立交接班制度扣1分，未做好交接班記錄的扣1分；對已發(fā)現(xiàn)的異常情況交代不清楚的扣1分，扣完為止2符合是12為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用3未按規(guī)定提供缺一項扣1分，勞動防護用品不符合標準每一項扣1分，不正確佩戴、使用的每一處扣1分，扣完為止2員工佩戴不正規(guī)是13結(jié)合實際，制定防粉塵、防躁聲等具體措施，有效防治職業(yè)危害3未制定有針對性的防治措施扣3分，措施不落實的每一項扣1分，扣完本項分值為止2未嚴格落實是二、存在問題及整改建議存在的問題：礦山邊界未設置警示標志。人行通道不規(guī)范；電路未按要求鋪設整齊。采場重點部位和廢棄的坑未做明顯標志和可靠的圍欄。