年度經(jīng)營計劃管理程序(編輯修改稿)
2024-08-28 21:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 60。 文件標準用紙名稱年度經(jīng)營計劃管理程序文件編號:P0110007,并依每季針對商品系列及訴求對象(通路業(yè)者或消費者)編定年度各季促銷計劃，其中要考慮因季節(jié)性的差異,不同的銷售對象,給予不同的主題及促銷條件。有關(guān)廣告媒體運用計劃及廣告資源分配與持續(xù)商品形象的效益計劃則編定于年度各（辦法）等配布計劃。有關(guān)贈品則需填報預(yù)定數(shù)量及依前年平均成本編列贈品費用。生產(chǎn)計劃、采購計劃根據(jù)行銷計劃（）之月度銷售計劃表,并考量調(diào)撥量、庫存量和Aamp。P之重要銷售時段之市場需求及贈品量,編制生產(chǎn)計劃及原物料采購計劃。A生產(chǎn)計劃表針對預(yù)估銷售量編定每月之總產(chǎn)量,考慮重點為總產(chǎn)能,預(yù)定產(chǎn)量與應(yīng)開動之生產(chǎn)線數(shù)。B原物料采購計劃依據(jù)生產(chǎn)計劃之產(chǎn)量需求,編定材料預(yù)算及預(yù)定采購的計劃。組織結(jié)構(gòu)針對未來發(fā)展方針策略，設(shè)定組織發(fā)展之結(jié)構(gòu)，組織設(shè)定時考量各部門的機能的適當(dāng)性。人力計劃依前一年度之人員生產(chǎn)力及人員費用率,設(shè)定本年度生產(chǎn)力成長之比率,經(jīng)由營業(yè)預(yù)算對人員生產(chǎn)力,求得全公司預(yù)定需求人力數(shù)(并預(yù)定至每月,確認最高需求人力月份及最適人力月份)以利采取人力增補退作業(yè)。并依人力預(yù)算規(guī)劃,編定人力計劃表。年度訓(xùn)練計劃依據(jù)部門機能需求，尋得適當(dāng)人選才能完成部門機能。若確定工作訓(xùn)練需求，即需編列預(yù)算，安排員工的教育訓(xùn)練，其中含有（、專業(yè)課程，派外訓(xùn)練與考察見習(xí)等。）各公司管理部應(yīng)依各部門需求匯整教育訓(xùn)練于《年度訓(xùn)練計劃》。生效日期頁次6/10版序A頂新國際集團表號:R01100021A 文件標準用紙名稱年度經(jīng)營計劃管理程序文件編號:P0110007年度預(yù)算編制營業(yè)部按營運銷售計劃編制收入預(yù)算表。調(diào)撥銷售收入由企劃部統(tǒng)一編制。Aamp。P費用由總部/事業(yè)群行銷部及公司企劃部依設(shè)定比例基準進行編制，總部/事業(yè)群編制之預(yù)算應(yīng)做負擔(dān)表給所需公司行銷部，并于各相關(guān)科目之其他欄列記。制造部依生產(chǎn)計劃編制水、電、燃氣及相關(guān)制造費用預(yù)算。生管部依生產(chǎn)計劃提供所需原物料需求量，并由采購部編制采購預(yù)算?？偛咳耸陆M/各公司管理部，依各部門人力需求統(tǒng)籌編定工資及相關(guān)獎金，至于加班費則需由各部門依需求編定。專案預(yù)算由各負責(zé)單位編抽，并將預(yù)算費用另行填寫于專案費用預(yù)算匯總表，如有設(shè)備采購則需編制資本支出預(yù)算。拆舊費\無形資產(chǎn)攤銷,其他資產(chǎn)擔(dān)銷由財會部門編制。廠房及設(shè)備修理費由工務(wù)部編制,電腦修理費由資訊單位編制，車輛修理費由總部總務(wù)組/公司管理部編。勞動保護費由總部總務(wù)組/公司管理部編制。工廠水電費由工務(wù)部編制，辦公室水電費由總務(wù)組/管理部編制。保險費、辦公室/倉儲租賃費由總務(wù)組/管理部編制，員工住宿租賃費則由各部門編定。研究發(fā)展費由研發(fā)及行銷相關(guān)部門編制。交通加班費與汽油費由總務(wù)組/管理部統(tǒng)籌編定。職工培訓(xùn)費由教育訓(xùn)練組/管理部編制，教育訓(xùn)練組編制之預(yù)算應(yīng)分擔(dān)至各公司管理，并列記其他欄。生效日期頁次7/10版序A頂新國際集團表號:R01100021A 文件標準用紙名稱年度經(jīng)營計劃管理程序文件編號:P0110007市場調(diào)查費由總部商情中心/公司行銷部編制，商情中心編制之市場調(diào)查費應(yīng)分配至各公司行銷部，并列記于市場調(diào)查費之其他欄。其他費用之人才招聘及體檢證照由總務(wù)組/管理部統(tǒng)籌編制。專案方針預(yù)算及其他未提及部份之費用科目由各部門所依實際需求，進行編制。費用科目說明如附件六。6注意事項（無）7附件附件一遠景策略、方針目標權(quán)責(zé)表附件二預(yù)算編制基本假設(shè)附件三年度預(yù)算編制進度計劃表附件四總體/產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析資料參考內(nèi)容附件五年度計劃研討會會議議程附件六費用科目說明附件七【年度計劃】表單一覽表生效日期頁次8/10版序A頂新國際集團名稱年度經(jīng)營計劃管理程序文件編號:P0110007集團遠景藍圖集團方針集團目標集團策略年度經(jīng)營計劃編定原則公司目標預(yù)估經(jīng)營績效分析與檢討事業(yè)群行銷政策會1
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