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正文內(nèi)容

機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格(編輯修改稿)

2024-08-27 14:06 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 勞動保護(hù)用品發(fā)放記錄單位: 年 月 日序號名稱規(guī)格供應(yīng)商生產(chǎn)日期有效期作業(yè)類別名稱配備數(shù)量配備日期管理人使用人報廢更新日期備注1安全檢查記錄時 間組織者檢查人員施工進(jìn)度經(jīng)檢查存在如下隱患:定措施、定人員、定時間整改具體內(nèi)容:復(fù)查結(jié)論復(fù)查人簽字: 年 月 日 防火巡查記錄被巡查部位巡查人巡查時間被巡查部位責(zé)任人巡查內(nèi)容巡查情況記錄處理情況用火、用電有無違章情況安全出口、疏散通道是否暢通安全疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明設(shè)施是否完好消防設(shè)施、器材和安全標(biāo)志是否在位、完好消防重點部位的人員在崗情況其它供方調(diào)查記錄表供應(yīng)商名稱地址電 話傳 真電子信箱總經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理客服專員企業(yè)概況公司成立時間注冊資金公司性質(zhì)工廠占地面積建筑面積生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式工商登記號8組織機(jī)構(gòu)代碼證品保負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式員工人數(shù)專業(yè)技術(shù)人員廠房自有/租賃生產(chǎn)工人管理人員辦公時間營業(yè)項目增值稅發(fā)票□有 □無正常工作生產(chǎn)班次各班時間序 號主要設(shè)備名稱設(shè)備型號設(shè)備產(chǎn)地購入時間日生產(chǎn)量設(shè)備數(shù)量12345主要產(chǎn)品制造過程合作合作開始時間訂單周期運輸方式付款方式質(zhì)量體系信用度、產(chǎn)品質(zhì)量供應(yīng)能力分類AD主要供貨產(chǎn)品及單價以往供貨或抽樣檢驗情況往來銀行銀行名稱(注明分行處、開戶人)賬號、卡號 合格供方名錄編號: 序號元件名稱制造廠型號規(guī)格CCC認(rèn)證證書號聯(lián)系人電話編制/日期: 批準(zhǔn)/日期: 供方評定記錄表編號: 企業(yè)名稱地 址聯(lián)系人工廠人數(shù)技術(shù)員推薦供方產(chǎn)品名稱:主要設(shè)備及生產(chǎn)能力:產(chǎn)品檢測能力:質(zhì)量保證能力:評定結(jié)論:評定人員: 年 月 日審批意見:審批人: 年 月 日復(fù)審記錄及結(jié)論:年 月 日復(fù)審記錄及結(jié)論:年 月 日外來人員登記表日期姓名性別來訪單位聯(lián)系部門聯(lián)系人來訪事由出廠日期備注項目變更申請表變更名稱申請人所在部門申請人姓名職務(wù)日期變更說明及其技術(shù)依據(jù):風(fēng)險分析結(jié)論:控制措施:申請單位領(lǐng)導(dǎo)意見:審批部門意見:分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: 項目變更驗收記錄驗收變更的項目變更所在單位組織驗收單位日期驗收組成人員姓 名所屬單位職 務(wù)驗收意見(附驗收報告):驗收負(fù)責(zé)人簽字:主管部門審查意見: 簽 字:需要溝通的部門(變更結(jié)果)單位或部門簽字單位和部門簽字安全檢查記錄年 月 日序號項目分值檢查內(nèi)容評分方法得分一領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任10,分管負(fù)責(zé)人各負(fù)其責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制。(4分)查看相關(guān)文件或資料。無生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任規(guī)定的,分別扣2分。,研究解決安全生產(chǎn)問題,部署安全生產(chǎn)工作,為安全生產(chǎn)工作措施落實提供保障。(4分)查看企業(yè)會議記錄。沒有召開會議的,不得分;不能及時保障安全生產(chǎn)工作措施落實的,不得分。、股東大會報告安全生產(chǎn)情況。(2分)查看會議報告材料。材料中不涉及安全生產(chǎn)情況的,不得分。二物質(zhì)保障10“三同時”制度。(3分)查2003年以來企業(yè)建設(shè)項目資料。企業(yè)建設(shè)項目不涉及安全生產(chǎn)“三同時”內(nèi)容的,不得分;高危企業(yè)未經(jīng)主管部門審核的,不得分。、設(shè)備。(2分)查看設(shè)備清單和工藝流程圖,并現(xiàn)場核實。每發(fā)現(xiàn)一臺不符合規(guī)定的設(shè)備,扣1分;每發(fā)現(xiàn)一條不符合規(guī)定工藝,扣1分 、設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)。(2分)查看設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)記錄。無記錄的,不得分;不按周期維護(hù)的,扣1分;現(xiàn)場察看設(shè)備狀況,與記錄不符的,不得分。、能夠滿足防護(hù)要求的勞動防護(hù)用品。(3分)查看勞動防護(hù)用品發(fā)放記錄和樣品。沒有提供勞動防護(hù)用品的,不得分;提供的勞動防護(hù)用品不符合國標(biāo)的,不得分。三安全投入10,并合理使用。(2分)查看企業(yè)年度預(yù)算相關(guān)賬簿。沒有納入年度預(yù)算的,不得分。查看企業(yè)安全投入列支憑證,現(xiàn)場查驗企業(yè)購置物品,憑證與物品不符的,不得分。(3分)查看會計賬簿。沒有按規(guī)定提取的,不得分;沒有按規(guī)定使用的。3. 危化品生產(chǎn)經(jīng)營按規(guī)定存儲、使用安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金。(3分)查看會計賬簿。沒有按規(guī)定存儲的,不得分;沒有按規(guī)定使用的。(2分)查看會計賬簿。安全管理機(jī)構(gòu)無辦公場所的,扣1分;安全管理人員工資待遇低于同級同職其它崗位管理人員的,扣1分。四安全管理配備安全生產(chǎn)管理人員,并明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或管理人員職責(zé)。(3分)查看機(jī)構(gòu)設(shè)置文件和相關(guān)資料。未按規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備安全生產(chǎn)管理人員的,不得分;設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備人員不符合要求的,扣2分;沒有明確工作職責(zé)的,扣1分。(2分)。查看相關(guān)資料,實地檢查。未開展安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的,不得分。,隱患排查治理情況及時向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報告。(8分)查看相關(guān)資料,實地檢查。無隱患排查治理工作記錄的,不得分;有隱患排查記錄,但沒有及時消除隱患或未做到整改時限、責(zé)任人、整改措施、整改資金和應(yīng)急方案“五落實”的,扣4分;實地檢查中,每發(fā)現(xiàn)一處企業(yè)沒記錄在案的隱患,扣1分;隱患排查治理情況未向安監(jiān)部門報告的,扣2分。(5分)查看監(jiān)控記錄。無監(jiān)控記錄的,不得分;有監(jiān)控記錄但監(jiān)控記錄無周期性、記錄混亂的,扣2分;發(fā)現(xiàn)重大危險源未普查登記的,不得分。、吊裝、動火、進(jìn)入受限空間等危險作業(yè),嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度,落實安全措施。(2分)查看危險作業(yè)工作記錄。無工作記錄的,不得分。五規(guī)章制度制定10建立安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,包括安全生產(chǎn)會議制度、安全生產(chǎn)投入及安全生產(chǎn)費用提取和使用制度、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度、各崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作制度、事故隱患排查治理制度、重大危險源監(jiān)控和管理制度、勞動防護(hù)用品配備和管理制度、安全設(shè)施設(shè)備管理和檢修維護(hù)制度、特種作業(yè)人員管理制度、生產(chǎn)安全事故報告制度、應(yīng)急救援工作制度、事故調(diào)查處理制度。(10分)查閱資料。每缺一項工作制度扣1分。六教育培訓(xùn)10。(2分)查閱資料。沒有制定年度培訓(xùn)計劃的,不得分。 ,并進(jìn)行考核,確保每位職工每年接受安全教育不少于一次,且培訓(xùn)內(nèi)容全面、適用。(5分)查看培訓(xùn)、考核記錄、培訓(xùn)內(nèi)容設(shè)置,隨機(jī)找職工座談。無培訓(xùn)錄的,扣2分;無考核記錄的,扣2分;培訓(xùn)內(nèi)容設(shè)置不全的扣2分;座談中發(fā)現(xiàn)職工未接受安全培訓(xùn)的,每發(fā)現(xiàn)1人扣1分;座談中發(fā)現(xiàn)有培訓(xùn)記錄但職工未接受培訓(xùn)的,扣5分。、安全管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗,且再培訓(xùn)記錄完備。(3分)查看證件。每發(fā)現(xiàn)1人未持證上崗的,扣1分;每發(fā)現(xiàn)1人再培訓(xùn)記錄不全的
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