【文章內容簡介】 驗收記錄，參檢各方簽認。（8）最終檢驗和試驗的各項記錄，由項目總工組織各業(yè)務口收集整理。最終試驗由項目專業(yè)工程師組織并按要求填寫試驗報告。檢驗和試驗狀態(tài)（1）對施工生產中各階段所采購的產品和工程施工過程產生的半成品、成品都應按規(guī)定的方法標明其檢驗和試驗狀態(tài)，確保只有經檢驗和試驗合格的產品、半成品和成品才能使用、轉序和交付。（2）凡是需要進行檢驗和試驗的產品、工序、轉序或竣工交付時都必須標明其狀態(tài)，檢驗和試驗狀態(tài)一般分為四種：產品未經檢驗或待檢的；產品已經檢驗但結果未出尚待判定的；產品通過檢驗合格的；產品經檢驗判定為不合格的。（3）物資檢驗狀態(tài)的標識由材料員、保管員負責，須復試的產品的試驗狀態(tài)標識由試驗員負責。一般產品在進場驗證合格的情況下，由材料員或保管員在狀態(tài)標識欄中填寫“合格”。須復試的產品經復試合格后，由試驗員在狀態(tài)標識欄中填寫“復試合格”。（4）應注意保護標識，防止標識涂改、丟失而造成不同狀態(tài)產品的誤用，對標識用的標牌進行嚴格管理，標牌、記錄中的填寫必須由專人負責，不得由他人代簽。各項記錄內容必須填寫完整，簽字齊全。只有檢驗和試驗狀態(tài)標識為“合格”的產品才能發(fā)放投入使用。監(jiān)視和測量裝置控制（1）通過對檢驗、測量和試驗設備進行有效的控制，保證計量器具的有效性，確保檢驗和試驗結果正確無誤。（2）對于強制檢定設備、計量器具由項目計量員根據(jù)《計量器具周期檢定制度》定期向法定計量檢定機構送檢。對于非強制檢定的設備、計量器具，由使用部門有校準資格的人員，按單位自檢規(guī)程進行校準，并做好校準記錄。建立項目計量設備臺賬，設備領用人必須辦理領用手續(xù)，保證計量設備的維修、保管落實到具體責任人員。（3）建立計量設備技術檔案，每臺計量設備應具備說明書、臺賬、出廠合格證、歷次檢定合格證明書。合格證應一式兩份，原件存檔，復印件存于計量儀器盒內。（4）有關設備經計量部門檢定合格后，設備可調部位的封印不得私自亂動，如發(fā)現(xiàn)封印被破壞，應由計量員貼上紅色標簽，立即停止使用，并且對原先計量結果的有效性進行復查、評定，形成書面性結論。發(fā)現(xiàn)原先計量結果有問題，由項目總工及時上報單位技術部門，共同研究處理措施。（5）為表明設備所處的狀態(tài)和防止誤用，由計量員負責用A、B、C三類綠色合格證標記對設備進行標識，并填寫合格證標簽欄目內容。（6）對設備的維修由具有政府計量行政主管部門頒發(fā)的“修理計量器具許可證”的單位進行。維修結束，維修單位出具修理合格證，項目計量員將修理記錄作為技術檔案保存。設備在停用期間由領用人負責保存在干燥、通風的房間內，周圍無磁場、無震動、不受潮。設備在搬運過程中，小心輕放，避免振動。設備的操作人員必須經過培訓，持證上崗。在使用時，應注意對儀器設備的保養(yǎng)和保護。（7）對已經損壞、功能不正常、超過檢定周期或封印被破壞的設備，由計量員負責貼上紅色禁用標志，隔離存放，通過送法定計量檢測機構及合格的維修單位進行檢定及修理，從而決定降級使用或報廢。以顧客為關注焦點（1）以項目經理為代表的最高管理層，將始終以顧客為關注焦點，率領全體員工，確保顧客的需求和期望得到確定，轉化為要求并予以滿足，達到顧客滿意。（2）由項目部通過媒體信息、產品實現(xiàn)策劃等途徑，了解顧客明示和隱含的要求。由綜合辦對在建和交付的工程項目的產品實現(xiàn)和服務過程了解當前顧客的明示和隱含要求。（3）對顧客要求通過施工承包合同進行轉化，通過貫徹執(zhí)行和持續(xù)改進質量管理體系文件和產品實現(xiàn)過程來實現(xiàn)并達到顧客滿意。監(jiān)視和測量（1）對采購或雇主提供的產品進行檢驗和試驗，防止未經檢驗和試驗或經驗證不合格的產品投入使用或轉入下道工序，確保向雇主提供滿足合同要求的合格產品。（2）為保證監(jiān)視和測量質量管理體系所有過程的運行有效性，由項目部各部門對過程進行跟蹤監(jiān)視和測量，過程包括：產品施工過程，物資采購過程，檢驗、測量和試驗過程。（3）產品施工過程監(jiān)視及測量：首先由技術部專業(yè)工程師根據(jù)施工規(guī)范、施工工藝并結合現(xiàn)場情況編制技術交底，交由總工審核后下發(fā)施工技術部，施工技術部工長依據(jù)技術交底對施工隊進行書面交底及口頭交底，施工過程中跟班作業(yè)，發(fā)現(xiàn)問題及時進行處理，當時解決不了，與技術部協(xié)商解決。技術部質檢員隨時進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，出具質量整改通知單，責令施工隊進行整改，并根據(jù)質量整改通知單上的復查時間進行復檢，未按時整改完成，對施工隊進行經濟處罰，以引起重視。進入下道工序施工前，必須經質檢員檢查合格并報監(jiān)理檢驗合格后才能實施。（4）監(jiān)視和測量的方法有：開展業(yè)務檢查、審查審核報告、分析不合格報告、找出存在問題、進行分析整改。某個過程的活動未達到質量管理體系預期策劃的結果，應采取糾正和預防措施，確保質量管理體系的符合性。信息溝通（1）甲方、監(jiān)理、施工方參加定期質量安全巡檢，對出現(xiàn)的問題形成記錄，分發(fā)各相關部門，分不同情況，分別在3～5d內整改完畢。（2）每周監(jiān)理例會，甲方、監(jiān)理、設計、總包、各分包參加，會議上由各施工方提出施工過程中出現(xiàn)的需甲方、設計解決的問題，或需要總包協(xié)調的事項，如開會時能解決的立刻解決，當時解決不了的形成會議記錄，責成有關部門會后盡快解決，不得拖延。同時征詢甲方、監(jiān)理、設計對本工程目前質量、進度的意見，將意見匯總整理下發(fā)各相關部門，有關總包的立即整改。（3）國家、地方、行業(yè)新發(fā)布的標準、規(guī)范、條例及時購買，組織有關工程技術人員進行學習，并定期進行考核，了解大家對規(guī)范、標準的掌握情況。（4）組織工程技術部門及施工隊有關人員對在施的各分項工程進行質量檢查，發(fā)現(xiàn)問題，進行分析、研究，提出合理解決問題的方法，對施工隊下發(fā)質量整改通知單，各工長督促施工隊進行整改，質檢工程師根據(jù)要求時間進行復檢。合同的管理（1）與產品有關要求的確定：包括顧客規(guī)定的要求、交付及交付后的要求、規(guī)定用途的要求、法律法規(guī)的要求等，項目部通過與雇主溝通、合同評審、洽談等各種方式進行。（2）與產品有關要求的評審：成本管理部為產品評審的主管部門，協(xié)助項目領導召集相關部門對工程項目的招標文件、合同或口頭訂單進行評審。依據(jù)評審結果對招標文件、合同進行修訂，繼而實施。當產品要求發(fā)生變更時，應進行合同修訂評審，項目部相關部門根據(jù)修訂內容提出評審意見。合同修訂結果給各部門分發(fā)。1資源管理（1）人力資源：根據(jù)質量管理體系各項活動及人員能力的要求，選擇能勝任的人員，包括外部勞務和供方人員，人員的能力通過其教育、培訓、技能和工作經歷、經驗來決定。（2）基礎設施：項目部與質量管理體系有關的設施，由各部門根據(jù)需要報請項目部領導批準配備并建立臺賬。設備物資部負責項目部機械設備的確認、使用和管理等情況的檢查。項目設施包括臨時工作場所和設施，辦公用房、辦公設備、計算機及其軟件、施工機械車輛、通訊設備、水電汽資源等。1產品防護（1）分項工程、分部工程或單位工程經檢驗和試驗后，采取適當?shù)某善繁Ｗo和隔離措施，確保工程按合同質量要求交付雇主。（2）根據(jù)技術部提供的成品防護、保護措施對工程半產品、成品防護、保護工作統(tǒng)一布置、安排落實。項目總工對施工現(xiàn)場的成品防護、保護工作進行檢查。工程核驗前，應確保工程處于被防護狀態(tài)。（3）工程竣工交付期間由生產副經理安排專人負責對各施工面進行看護，值班看護人員填寫“工程值班檢查記錄表”，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞情況應及時呈報施工技術部。（4）搬運、貯存避免產品在搬運、貯存過程中丟失、損壞和變質，確保產品能夠保質保量的投入施工生產。搬運人員在搬運中要注意保護產品不受損壞，并應注意搬運人員安全和大型機械的正確操作。對超長超重或具有特殊要求的構件、設備，在搬運前由項目總工編制搬運方案，生產副經理對搬運過程進行記錄。產品就位時，專業(yè)技術人員對其進行性能檢測，將結果上報項目總工。搬運過程中應注意保護產品標識，防止丟失或涂抹。對搬運過程中發(fā)生的丟失、損壞、變質的產品，由保管員或材料員及時作好記錄，上報設備物資部主任。（5）施工現(xiàn)場產品堆放要在施工平面圖中予以明確規(guī)定。庫房必須做到防雨、防潮、防火、防盜。保管員對進場和入庫產品要嚴格進行數(shù)量、質量的驗證工作，保證入庫產品數(shù)量準確、質量良好。建立入庫/出庫記錄。對經檢驗不合格的產品，由保管員按本質量計劃“不合格品的控制”部分執(zhí)行，并單獨存放和標識。保管員對入庫產品應填寫入庫單，保存入庫記錄，對產品堆碼應做到布局合理、牢固安全。（6）保管員必須對庫存產品建立庫存及各類材料明細帳，做到貯存記錄準確、完整，保證帳、卡、物相符。保管員應對庫存產品堅持永續(xù)盤點和不定期抽查。對超過貯存期限或因其他原因發(fā)生質量問題的產品，保管員應及時上報設備物資部主任。對貯存過程中發(fā)生丟失、損壞、變質的產品，由保管員及時作好記錄，填寫“丟失、損壞、變質產品記錄表”，上報設備物資部主任。（7）產品的發(fā)放應遵循先進先出的原則。產品發(fā)放時，保管員應以專業(yè)工程師開具的限額發(fā)料單為依據(jù)，并負責登帳記錄。產品發(fā)放過程中，保管員要執(zhí)行帳、卡、物的“三檢查”、“三核對”制度，防止漏發(fā)、錯發(fā)現(xiàn)象的發(fā)生。產品發(fā)放過程中如出現(xiàn)無發(fā)料憑證或憑證中標識追溯性不明的，保管員有權拒絕發(fā)料。1記錄管理（1）為有追溯性要求的場合和采取糾正及預防措施時提供證實，向雇主、企業(yè)領導及第三方認證提供重要依據(jù)。（2）各項質量活動由哪個崗位負責見項目崗位分工一覽表以及各崗位人員職責分工。各業(yè)務人員開展工作，留下記錄一定要按照國家規(guī)范及市相關規(guī)定去做，執(zhí)行單位《質量體系程序文件匯編》的相關規(guī)定。（3）項目各種質量記錄的標識、編目、歸檔工作由項目資料員統(tǒng)一負責，執(zhí)行單位《記錄管理程序》。質量記錄管理總的要求是分類存放、編目清晰、便于查閱。項目的質量記錄清單見附錄。（4）質量記錄不辦理借閱。單位內部人員可查閱質量記錄，但需經項目經理批準。禁止私自復印摘抄，如確需復印摘抄作為有效記錄，需經項目經理批準，由資料員審核無誤后加蓋受控章，方為有效的質量記錄。質量記錄作為產品符合要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)，必須保存完好、標識清晰、易于檢索和追溯，并在合同有要求時提供給雇主或其代表查閱。（5）竣工資料實行逐級移交、逐級歸檔。在工程竣工后1個月內，項目總工組織專業(yè)人員將竣工資料整理到位，報送單位技術部審核，審核合格后轉送單位檔案室歸檔保存。（6）需交雇主的工程技術資料按市有關規(guī)定執(zhí)行，及時移交給雇主。施工過程中的工程質量檢查記錄由項目經理部各專業(yè)工程師或質檢員定期上報單位技術質檢部。質量記錄作為產品符合要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)，必須保存完好、標識清晰、易于檢索和追溯，并在合同有要求時提供給雇主或其代表查閱。1培訓（1）項目經理不定期的組織相關人員學習《質量手冊》、《質量體系程序文件匯編》及項目《質量計劃》。對施工隊的質量教育由生產副經理負責組織，專業(yè)工程師、質檢員參加。建立施組學習制度：項目總工定期組織項目各業(yè)務人員學習《施工組織設計》，切實將《施工組織設計》作為指導施工的綱領性文件。（2）項目專業(yè)人員及特殊工種人員必須持證上崗。安全員負責統(tǒng)一填寫“特殊工種持證上崗登記表”。安全員處保存1份上崗證書復印件。1數(shù)據(jù)分析（1）為了項目部質量管理體系的適宜性，識別質量管理體系的改進機會，項目部在內部的監(jiān)視和測量過程、產品實現(xiàn)過程、與雇主和供方溝通有關的過程中，收集與產品要求符合性、顧客滿意程度、運行能力等有關信息，并定期對數(shù)據(jù)加以分析，提出關于雇主滿意度、產品要求符合性等，為持續(xù)改進質量管理體系提供信息。（2）項目部根據(jù)實際情況，采用適宜的數(shù)據(jù)分析方法對收集的數(shù)據(jù)進行分析，為持續(xù)改進質量管理體系有效性提供以下信息：①顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；②產品要求的符合性；③過程、產品的特性及變化趨勢。1不合格品的控制（1）通過對不合格品進行及時處理，以防止不合格品的非預期使用、安裝或轉入下一道工序，保證施工中不使用不合格品，保證工程成品符合國家規(guī)范要求。（2）外部進入的不合格品通過保管員在用于產品標識的標牌上標明“不合格”字樣來實現(xiàn)標識。在進行產品的進貨驗證、進貨檢驗和試驗后，如發(fā)現(xiàn)不合格品，由材料員進行標識、隔離和填寫不合格品記錄表，并填寫不合格品報告上報設備物資部主任。成品進場復試出現(xiàn)不合格，試驗員應及時對不合格品進行標識、隔離，并上報項目總工。（3）在產品貯存期間發(fā)現(xiàn)的不合格品，由保管員進行標識、隔離和填寫不合格品記錄表，并填寫不合格品報告表上報設備物資部主任。（4）在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格品由專業(yè)工程師進行標識、隔離、填寫不合格品記錄表，并填寫不合格品報告表報設備物資部主任處。（5）工程施工中產生的不合格品的標識和隔離：①對工程施工中經試驗出現(xiàn)材料不合格現(xiàn)象，由試驗員及時填寫不合格品記錄表和不合格品報告表上報項目總工，項目總工通知相關施工人員暫停作業(yè)。②對工程施工中出現(xiàn)的檢驗工序不合格由專業(yè)工程師或質檢員及時填寫不合格品記錄/報告表或不合格品評審處置表上報項目總工（對于細小的輕微不合格品可由專業(yè)工程師或質檢員直接處理），并通知操作者和下道工序的施工者，避免不合格品轉序。③對于工程竣工核驗時發(fā)現(xiàn)的不合格，由項目總工指定專人進行標識，并組織各專業(yè)工程師進行專題分析，制定處理措施。（6）不合格品的評審和處置：①對購進的不合格品，如不能降級使用或改做他用，由設備物資組立即做退貨處理。對雇主提供的產品，發(fā)現(xiàn)不合格品時，由項目總工向雇主提出退貨請求，進行退貨處理。②由于本工程的質量目標高，施工過程中不允許出現(xiàn)不合格項，對工程施工中出現(xiàn)的不合格品，經評審后，一般采取返工處理措施，使過程質量達到優(yōu)良，保證最終產品滿足規(guī)范要求。③對不合格品的處置意見，由項目專業(yè)工程師或質檢員負責組織落實。對不合格品的返工，要在評審處置記錄表上作好檢查結果記錄。1糾正和預防措施（1）本工程施工生產中發(fā)生一般或嚴重不合格品，項目總工主持對不合格品的返工處理，并組織責任人員學習單位技術部門下發(fā)的糾正措施，從根本上消除產生不合格的原因。（2）針對質量通病以及其他經常出現(xiàn)的輕微不合格品，由專業(yè)工程師負責收集不合格信息，制定糾正措施，填寫糾正措施制定記錄，經項目總工審批后，下發(fā)糾正措施實施通知單，安排實施。項目總工對糾正措施實施情況進行跟蹤檢查。（3）預防措施①對于一些可預見的質量問題，提前編制有針對性的預防措施。②項目總工負責組織各業(yè)務口不定