【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。使用的原輔材料屬于生產(chǎn)許可證管理的，必須選購(gòu)獲證企業(yè)的產(chǎn)品。使用的食品添加劑情況和國(guó)家要求備案的其他事項(xiàng)報(bào)所在地縣級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)備案。 第七條 食品加工工藝流程必須科學(xué)、合理，生產(chǎn)加工過(guò)程應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格、規(guī)范，防止生物性、化學(xué)性、物理性污染，防止待加工食品與直接入口食品、原料與半成品、 ////////////豆 制品有限責(zé)任公司 9 食品質(zhì)量安全管理制度 編 號(hào) ///ZS09最新 XX 版 次 A/0 頁(yè) 次 1/3 16 成品交叉污染，食品不得接觸有毒有害物品或者其 他不潔物品。 第八條 生產(chǎn)食品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)必須有效。依據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)實(shí)施食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入管理食品的，其企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必須符合法律法規(guī)和相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，不得降低食品質(zhì)量安全指標(biāo)。 第九條 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、熟練技術(shù)工人、質(zhì)量管理人員和檢驗(yàn)人員等人力資源，應(yīng)與公司食品生產(chǎn)加工規(guī)模相適應(yīng)。 公司應(yīng)建立從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案制度。患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病等有礙食品安全疾病的人員，不得從事直接入口食品的工作；從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行 健康檢查并取得健康證明后方可參加工作。 檢驗(yàn)人員必須具備相關(guān)產(chǎn)品的檢驗(yàn)?zāi)芰?，須?jīng)國(guó)家職業(yè)技能鑒定部門(mén)培訓(xùn)考核后持證上崗。 公司應(yīng)組織從業(yè)人員參加食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)食品質(zhì)量安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和其它食品質(zhì)量安全知識(shí)并建立培訓(xùn)檔案，使員工具有相應(yīng)的食品質(zhì)量安全知識(shí)。 第十條 公司應(yīng)具有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的質(zhì)量安全檢驗(yàn)和計(jì)量檢測(cè)手段，檢驗(yàn)、檢測(cè)儀器必須經(jīng)計(jì)量檢定合格或者經(jīng)校準(zhǔn)滿(mǎn)足使用要求并在有效期限內(nèi)方可使用，還應(yīng)當(dāng)具備產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)?zāi)芰?，按出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)施出廠檢驗(yàn)，并建立出廠檢驗(yàn)記錄制度，未經(jīng)檢驗(yàn)或 者檢驗(yàn)不合格的，不得出廠銷(xiāo)售。 第十一條 公司應(yīng)建立不合格品管理制度，保證不合格食品不流入市場(chǎng)和非預(yù)期使用。 第十二條 公司應(yīng)建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，在生產(chǎn)的全過(guò)程實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，實(shí)施從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程控制與檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)到售后服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量管理。 第十三條 出廠銷(xiāo)售的食品應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)包裝或者使用其他形式的包裝。用于包裝的材料必須清潔、安全，必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。出廠銷(xiāo)售的食品應(yīng)當(dāng)具有標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 第十四條 公司應(yīng)當(dāng)建立食品銷(xiāo)售臺(tái)帳， 如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)（或 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 9 食品質(zhì)量安全管理制度 編 號(hào) ///ZS09最新 XX 版 次 A/0 頁(yè) 次 2/3 17 生產(chǎn)日期）、銷(xiāo)售地區(qū)、經(jīng)銷(xiāo)商姓名、經(jīng)銷(xiāo)商地址、數(shù)量、售出時(shí)間、地點(diǎn)、檢驗(yàn)合格證號(hào)（檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)）承運(yùn)者及發(fā)貨人等信息。 第十五條 企業(yè)應(yīng)建立食品貯存管理制度。貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、包裝、工具、設(shè)備、洗滌劑、消毒劑必須安全，保持清潔，對(duì)食品無(wú)污染，能滿(mǎn)足保證食品質(zhì)量安全的需要。 第十六條 企業(yè)應(yīng)建立消費(fèi)者投訴受理制 度。企業(yè)應(yīng)建立和保存對(duì)消費(fèi)者投訴的受理記錄。記錄內(nèi)容包括：投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期或批號(hào)、投訴質(zhì)量問(wèn)題、企業(yè)采取的措施、處理結(jié)果等。 第十七條 企業(yè)應(yīng)建立不安全食品召回制度，并建立和保存對(duì)不安全食品自主召回、被責(zé)令召回的執(zhí)行情況記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況；實(shí)際召回情況；對(duì)召回食品采取補(bǔ)救、無(wú)害化處理或銷(xiāo)毀的記錄；整改措施的落實(shí)情況；向當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)以上監(jiān)管部門(mén)報(bào)告召回及處理情況。 第十八條 企業(yè)應(yīng)制定食品安全事故處置方案并建立和保存處置食品安全事故的記錄。 第十九條 企業(yè)應(yīng)定 期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況并保存檢查記錄。 第二十條 企業(yè)在生產(chǎn)加工過(guò)程嚴(yán)禁下列行為： （ 1）違反國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定使用或者濫用食品添加劑； （ 2）使用非食用的原料生產(chǎn)食品；加入非食品用化學(xué)物質(zhì)或者將非食品當(dāng)作食品； （ 3）在食品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，以不合格食品冒充合格食品； （ 4）偽造食品的產(chǎn)地，偽造或者冒用他人廠名、廠址，偽造或者冒用質(zhì)量標(biāo)志； （ 5）生產(chǎn)和使用國(guó)家明令淘汰的食品及相關(guān)產(chǎn)品。 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 9 食品質(zhì)量安全管理制度 編 號(hào) ///ZS09最新 XX 版 次 A/0 頁(yè) 次 3/3 18 一 、 目的 為了對(duì)采購(gòu)原料、輔料、包裝材料的質(zhì)量實(shí)施有效控制，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價(jià)格合理、交貨及時(shí)，特制定本制度。 二 、 適用范圍 適用本 公司 生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料的采購(gòu)。 三 、 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定所需采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求 并組織采購(gòu)驗(yàn)證； 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì) 樣品進(jìn)行小批量生產(chǎn)試驗(yàn)； 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)并提供合格供方名單； 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)對(duì)合格供方 名單 審批； 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制，總經(jīng)理 負(fù)責(zé)采 購(gòu)計(jì)劃的審核與批準(zhǔn)。 四．工作程序 （一） 對(duì)供方 的 評(píng)價(jià) 本公司 原料、輔料及包裝物的采購(gòu)，經(jīng)營(yíng) 部長(zhǎng)、采購(gòu)員通過(guò)必要的調(diào)查、考察以確定供方的能力，以控制采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，基本要求包括： 食品原輔料供方應(yīng)有基本的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、 生產(chǎn)許可證（ 實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品 ）等資質(zhì)證明 ； 食品生產(chǎn)加工所用的原材料、添加劑等應(yīng)無(wú)毒、無(wú)害，符合相應(yīng)的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定等。 （二） 對(duì) 供方 的控制 質(zhì)檢員對(duì)供應(yīng)商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn) 或驗(yàn)證 ； 供應(yīng)商 供應(yīng)的原輔材料主，如 產(chǎn)品質(zhì)量不合格 ， 按本 公司 《不合格 管 理辦法 》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒(méi)按合同進(jìn)行時(shí)，可由采購(gòu)員對(duì)供應(yīng)商提出警告，嚴(yán)重時(shí)發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。 （三） 采購(gòu) 文件 采購(gòu)前，經(jīng)營(yíng) 部門(mén) 應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與庫(kù)存狀況，制訂《采購(gòu)計(jì)劃》。 《采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)明確基本采購(gòu)要求，包括品名、 規(guī)格 型號(hào)、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 10 原 （ 輔 ） 料采購(gòu)管理制度 編 號(hào) ///ZS10最新 XX 版 次 A/0 頁(yè) 次 1/2 19 《采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)報(bào) 總經(jīng)理 審批后實(shí)施。 必要時(shí)，對(duì)重要或大批 物 資的采購(gòu)，經(jīng)營(yíng) 部 長(zhǎng)還應(yīng)依據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》與供方簽訂 《采購(gòu)合同》， 《采購(gòu)合同》 除 應(yīng)符合國(guó)家《合同法》有關(guān)規(guī)定 外，還應(yīng)明確以下內(nèi)容：品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等 ， 《采購(gòu)合同》由經(jīng)營(yíng) 部門(mén)保管。 （四） 采購(gòu) 控制 經(jīng)營(yíng) 部根據(jù)當(dāng)月 批準(zhǔn)的 《采購(gòu)計(jì)劃》 對(duì)原輔材料 實(shí)施采購(gòu)。 第一次向合格供方采購(gòu)重要物資時(shí)，應(yīng)簽訂《采購(gòu)合同》，明確 內(nèi)容。 經(jīng)營(yíng) 部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)該核實(shí)提供給供方的技術(shù)要求是否有效。 本公司 不準(zhǔn)從非合格供方采 購(gòu) 重要 物資。 對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門(mén)寫(xiě)出臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)營(yíng) 部長(zhǎng) 審核，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后， 經(jīng)營(yíng) 部 實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)員應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資的保質(zhì)期進(jìn)行識(shí)別，過(guò)期或即將到保質(zhì)期的物資，應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求購(gòu)進(jìn)，防止采購(gòu)物資過(guò)期失效、變質(zhì)等。 采購(gòu)每批 原輔材料 ，采購(gòu)員均應(yīng)向供方索要 產(chǎn)品符合要求的證明材料。 采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中，認(rèn)真負(fù)責(zé)，公正無(wú)私，在保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上按以下采購(gòu)原則執(zhí)行： （ 1） 、貨比三家（比質(zhì)比價(jià)比運(yùn)距），擇優(yōu)采購(gòu)； （ 2） 、市場(chǎng)采購(gòu)先要出廠價(jià)，其次是批發(fā)價(jià)，不允許用零售價(jià)購(gòu)買(mǎi)材料。 （ 3） 、包 裝運(yùn)輸費(fèi)盡可能由供貨方承擔(dān)。 掌握市場(chǎng)信息，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量?jī)r(jià)格性能要做到心中有數(shù)，要熟練掌握各種材料物資的采購(gòu)技巧。 1在采購(gòu)過(guò)程中，如出現(xiàn)價(jià)格過(guò)高，采購(gòu)次品廢品等問(wèn)題， 公司經(jīng)營(yíng)部 按照 “誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，令其退出差價(jià)、退貨調(diào)換等，情節(jié)嚴(yán)重者，經(jīng)濟(jì)處罰或辭退。 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 10 原 （ 輔 ） 料采購(gòu)管理制度 編 號(hào) ///ZS10最新 XX 版 次 A/0 頁(yè) 次 2/2 20 1 目的 為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全管理，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格 的原輔材料及包裝材料不投入使用，預(yù)防 產(chǎn)生 不合格產(chǎn)品 ，根據(jù)食品質(zhì)量安全的相關(guān)法律法規(guī)的要求，制定本制度 。 2 適用范圍 適用于 本 公司 原（輔）料、包裝材料的 進(jìn)貨檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）。 3 職責(zé) 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé) 根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 編制 《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》，經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)給 質(zhì)檢 部實(shí)施 。 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)進(jìn)行 進(jìn)貨 質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 4 工作程序 采購(gòu) 的原 輔料及包裝材料 進(jìn)公司 后， 倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤、包裝無(wú)損后，置于待檢區(qū)并 作好待檢標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)申檢單交 質(zhì)檢部 。 庫(kù)管員負(fù)責(zé)向采購(gòu)人員索要本批原（輔 ）料或包裝材料的檢驗(yàn)報(bào)告單或質(zhì)量合格證。 質(zhì)檢 員查驗(yàn)供方是否在《合格供方名錄》，若不在，應(yīng)拒絕檢驗(yàn)并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；若是《合格供方名錄》中的供方， 按 《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》 進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)或驗(yàn)證，填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，出具進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告。 檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資，由 原料庫(kù)保管 員辦理入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資，按《不合格管理辦法》執(zhí)行， 經(jīng)營(yíng) 部負(fù)責(zé) 辦理退貨或索賠手續(xù)。 原料庫(kù)保 管員根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果對(duì)輔料、包裝材料作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 當(dāng)生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí) ,由使用部門(mén)填寫(xiě) “ 緊急放行申請(qǐng)單 ” ， 經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，準(zhǔn)予緊急放行。緊急放行時(shí)必須留下樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)已放行的物資做好標(biāo)識(shí)和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)追回或更換。 對(duì)隨貨提供檢驗(yàn)報(bào)告的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員須查驗(yàn)報(bào)告的符合性。對(duì)在供方檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品， 原料庫(kù)保 員憑質(zhì)檢 部 檢驗(yàn)員出具的合格檢驗(yàn)報(bào)告直接入庫(kù)。 對(duì)于沒(méi)有檢驗(yàn)報(bào)告或 合格證明的進(jìn)貨物資，應(yīng)按進(jìn)貨物資產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，本 公司 化驗(yàn)室沒(méi)有能力檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)委托具有檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。 未經(jīng)檢驗(yàn)的進(jìn)貨物資，原料庫(kù)保管員不準(zhǔn)辦理驗(yàn)收入庫(kù)和使 用。 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄由質(zhì) 檢 部 歸檔保管。 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 11 原（輔）料、包裝材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 編 號(hào) ///ZS11最新 XX 版 次 A/0 頁(yè) 次 1/1 21 1 目的 對(duì)影響生產(chǎn)質(zhì)量的主要因素或環(huán)節(jié)實(shí)施控制，使生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)，確保生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。 2 適用范圍 適用于本 公司 產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)的工序質(zhì)量的控制。 3 定義 過(guò)程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動(dòng)。 生產(chǎn)過(guò)程：由生產(chǎn)管理人員組織作業(yè)人員，按產(chǎn)品技術(shù)文件、工藝文件以及其 他規(guī)定的要求，將原材料、半成品加工成產(chǎn)品的過(guò)程。 重要工序：指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程有重要影響的工序 。 4 職責(zé) 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)策劃并確定生產(chǎn)資源，組織 編制 工藝文件、設(shè)備操作規(guī)程、各工種安全操作規(guī)程、確定關(guān)鍵控制點(diǎn)并編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等并監(jiān)督員工遵照?qǐng)?zhí)行 。 經(jīng)營(yíng) 部負(fù)責(zé)編制 并執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)的及時(shí)性和質(zhì)量負(fù)責(zé)。 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé) 過(guò)程 質(zhì)量的監(jiān)測(cè)。 質(zhì)量安全辦公室負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程質(zhì)量管理進(jìn)行考核 ，生產(chǎn)部、質(zhì)檢部協(xié)助 。 5 要求 生產(chǎn)計(jì)劃 根據(jù)市場(chǎng)、生產(chǎn)的實(shí)際情況 ，制定車(chē)間詳細(xì)作業(yè)計(jì)劃。 按照計(jì)劃要求安排生產(chǎn)進(jìn)度，并根據(jù)生產(chǎn)條件和生產(chǎn)情況調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度，實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃的動(dòng)態(tài) 管理 。 生產(chǎn)準(zhǔn)備 人員 從業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行健康檢查獲得健康證后才能上崗。 從業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行安全生產(chǎn)教育、食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)、崗位技能知識(shí)培訓(xùn) 及其它應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核，合格后才能上崗。 各崗位人員數(shù)量應(yīng)滿(mǎn)足要求。 設(shè)備設(shè)施 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 12 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法 編 號(hào) ///ZS12最新 XX 版 次 A/0 頁(yè) 次 1/5 22 確保生產(chǎn)所要求的儀器、設(shè)備、工裝、工具都已配套齊備，并處于合格使用狀態(tài)。 原輔材料 準(zhǔn)備必須的原輔材料并 進(jìn)行必要的確認(rèn)。 生產(chǎn)環(huán)境 確保生產(chǎn)環(huán)境滿(mǎn)足工藝要求。 過(guò)程 控制 生產(chǎn)管理人員按有效的工藝、技術(shù)文件組織生產(chǎn)，操作人員按對(duì)應(yīng)崗位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī) 程 作業(yè)。 首件檢查。 每班開(kāi)始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的 首件 產(chǎn)品，操作工必須進(jìn)行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員 根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；如不合格應(yīng)返工或查找原因改進(jìn)后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認(rèn)后才能批量生產(chǎn)。 過(guò)程檢驗(yàn) 。 操作工根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)的要求對(duì)本工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)控制。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品 才能 轉(zhuǎn)入下一工序或入庫(kù)。 巡回監(jiān)控 生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)操作工的自檢