【文章內(nèi)容簡介】 下一步】按鈕進(jìn)入報表填寫模塊。 申報資料填寫 填寫報表 填寫報表的步驟分為稅種選擇、報表選擇、填寫報表。 一、進(jìn)入報表下載成功后，點(diǎn)擊【下一步】進(jìn)入填寫報表模塊；〖公告信箱〗模塊選擇不下載報表，系統(tǒng)直接進(jìn)入填寫報表模塊。 稅種選擇一、界面介紹總體界面，如圖 所示：圖 菜單欄，如圖 所示：16 / 77 圖 下載報表：點(diǎn)擊此菜單項進(jìn)入報表下載功能模塊。填寫報表：進(jìn)入報表選擇模塊。上傳（向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報）：當(dāng)用戶把目前選中的稅種所包含的報表全部填寫完畢后，此項被激活，點(diǎn)擊〖上傳〗系統(tǒng)開始向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報報表。查看錯誤信息：顯示當(dāng)前操作過程中，存在的錯誤信息。查詢狀態(tài)：查詢所選中報表的申報狀態(tài)，上傳報表后可通過點(diǎn)擊該項確認(rèn)所傳報表是否被稅務(wù)機(jī)關(guān)受理（此功能必須在線操作） 。查詢申報反饋信息：如稅務(wù)機(jī)關(guān)以磁盤為介質(zhì)將申報信息反饋給用戶，用戶可通過該項功能查閱。磁盤申報：用戶可選擇采用磁盤申報的方式將填報報表報送稅務(wù)機(jī)關(guān)。該項功能是將用戶當(dāng)前稅種的報表導(dǎo)入到軟盤中。繳款書查詢：查詢、打印用戶當(dāng)期報表申報成功后從稅務(wù)局端返回的繳款書。數(shù)據(jù)備份：用戶可通過該功能將數(shù)據(jù)保存到其他地方。數(shù)據(jù)恢復(fù)：用戶可通過該功能將已備份的數(shù)據(jù)恢復(fù)出來，并覆蓋當(dāng)前填報數(shù)據(jù)。查看日志：查看使用網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)的使用日志。幫助：查看申報系統(tǒng)的幫助信息，如圖 所示。工具條：為納稅人提供了填寫申報的快捷方式，操作如圖 所示：圖 下載報表：進(jìn)入報表下載功能模塊。17 / 77填寫報表：進(jìn)入報表選擇模塊。上傳報表：當(dāng)用戶把目前選中的稅種所包含的報表全部填寫完畢后，此項被激活，點(diǎn)擊〖上傳報表〗系統(tǒng)開始向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報報表。查看錯誤：顯示當(dāng)前操作過程中，存在的錯誤信息。查詢狀態(tài)：查詢所選中報表的申報狀態(tài)，上傳報表后可通過點(diǎn)擊該項確認(rèn)所傳報表是否被稅務(wù)機(jī)關(guān)受理（此功能必須在線操作） 。撤消申報：納稅人申報成功后，發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)不正確或需要重新申報數(shù)據(jù)，可以申請撤消申報（此功能必須在線操作） 。磁盤申報：用戶可選擇采用磁盤申報的方式將填報報表報送稅務(wù)機(jī)關(guān)。該項功能是將用戶當(dāng)前稅種的報表導(dǎo)入到軟盤中。幫助：查看申報系統(tǒng)的全局幫助信息。退出：退出網(wǎng)上報稅離線填寫工具（退出系統(tǒng)） 。圖示說明，如圖 所示：圖 未填寫：本申報征期內(nèi)，稅種所包含的全部報表均未填寫。填寫中：稅種所包含的部分報表已填寫或正在填寫。填寫完畢：稅種所包含的全部報表都填寫完畢。上傳成功：用戶把稅種包含的所有報表向稅務(wù)機(jī)關(guān)上傳成功。申報成功：稅務(wù)局對納稅資料審核完畢，向納稅人返回信息，如果審核資料準(zhǔn)確無誤，系統(tǒng)提示申報成功；否則返回錯誤信息。稅種選擇窗體，如圖 所示：稅種名稱：通過名稱左側(cè)的圖標(biāo)，如圖 所示，得到當(dāng)前稅種的填寫狀態(tài)。頻度：指企業(yè)本期應(yīng)報該項稅種的所屬頻度，通常情況分為月報、季報、年報；申報狀態(tài)：指當(dāng)前稅種的填報程度，依照〖未填寫〗→〖填寫中〗→〖填寫完畢〗→〖上傳成功〗→〖申報扣款成功〗的次序漸進(jìn)，此狀態(tài)與“稅種名稱”左側(cè)的圖示對應(yīng)的填報狀態(tài)一致；本期應(yīng)納稅額：是用戶把本稅種的所有報表填寫完畢后系統(tǒng)根據(jù)報表表內(nèi)數(shù)據(jù)自動核算出的應(yīng)納稅額，未填寫和填寫中狀態(tài)下該項值為 0。18 / 77二、具體操作在稅種列表欄中選中您所需要申報的稅種，單擊工具條中【填寫報表】按鈕進(jìn)入報表選擇界面。如圖 所示，選中稅種 〖增值稅（一般納稅人）〗，點(diǎn)擊【填寫報表】按鈕，進(jìn)入報表選擇界面。 圖 報表選擇一、界面介紹總體界面，如圖 所示19 / 77圖 菜單欄如圖 所示，包括“報表文件” 、 “發(fā)票”和“幫助”入口。工具條，上傳報表：當(dāng)〖報表選擇窗體〗中的所有報表填寫完畢后，此按鈕才被激活。點(diǎn)擊后，系統(tǒng)開始向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報報表。新建：新建一張用戶選中的報表。如當(dāng)前稅種狀態(tài)為[上傳成功] ，則用戶不能對該稅種的任何報表進(jìn)行新建、修改或刪除操作。修改：對已填寫或正在填寫的報表進(jìn)行修改操作。刪除：刪除用戶選中的報表，并不是把報表從〖報表選擇窗體〗中移除，而是把用戶填寫的數(shù)據(jù)刪除。瀏覽：可以不按照[填寫順序 ]查看報表內(nèi)容。打?。捍蛴蟊?。幫助：查看申報系統(tǒng)的全局幫助信息。20 / 77返回：返回〖稅種選擇〗模塊。圖示參照〖 小節(jié)〗中圖示說明部分。報表選擇窗體“填報順序” ：同一稅種中的所有報表，按照業(yè)務(wù)流程要求排列出填寫順序，用戶必須按照從小到大的順序進(jìn)行填寫。如圖 所示，用戶必須填寫完前 9 張表后方可填寫《增值稅納稅申報表》 ，當(dāng)然前 9 張表由于擁有相同的填報等級，所以可以不按順序填寫。如圖 “填報種類”：分為選填和必填。選填指此表根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行填寫，即可以填寫也可以不填；必填指本表必須填寫，如果沒有發(fā)生此項業(yè)務(wù)可以進(jìn)行零申報。“可報份數(shù)”：一般分為一張和多張。一張指此表在本申報征期內(nèi)只可填報一份；多張指此表在本申報征期內(nèi)根據(jù)業(yè)務(wù)需求可填寫一份或多份。對于可報份數(shù)為多張的報表，新建報表后會彈出窗口請您輸入該報表的標(biāo)識名，也可按系統(tǒng)默認(rèn)標(biāo)識為其命名，旨在區(qū)別多張報表。默認(rèn)標(biāo)識名是以“未命名”開頭，加入系統(tǒng)自動為其指定的編號，如“未命名1”。如果用戶為報表輸入標(biāo)識名，則長度不得超過 20 位，輸入標(biāo)識名后單擊【確定】進(jìn)入報表填寫頁面，如圖 所示。21 / 77圖 如果修改或刪除該可報多張的報表，則會彈出窗口請您選擇所需修改或刪除的報表。單擊選中需要報表進(jìn)行修改或刪除操作，如圖 所示。圖 “已填份數(shù)”：指用戶對同一張報表已填寫的份數(shù)?！皥蟊頎顟B(tài)”：指當(dāng)前報表的填寫程度，依照〖未填寫〗→〖填寫中〗→〖填寫完畢〗→〖上傳成功〗→〖申報扣款成功〗的次序漸進(jìn)。此狀態(tài)與“報表名稱”左側(cè)的圖示對應(yīng)的填報狀態(tài)一致。注意：對狀態(tài)為“填寫完畢”的報表進(jìn)行新建、修改或刪除操作，將導(dǎo)致其下一級填寫順序的報表的狀態(tài)發(fā)生變化。例：如圖 所示， 《增值稅納稅申報表》的報表狀態(tài)為“填寫完畢” ；如果修改前面 9 張表中的任意一張表，此報表狀態(tài)變?yōu)椤疤顚懼小?，如圖 所示。用戶只需修改《 增值稅納稅申報表》 ，重新保存此表，報表狀態(tài)就變?yōu)椤疤顚懲戤叀?；這樣做的目的是為了確保表間帶數(shù)據(jù)的唯一性并迫使申報用戶確認(rèn)表間所帶數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 22 / 77圖 圖 “報表編號” ：是網(wǎng)上申報系統(tǒng)內(nèi)部編碼，與用戶操作無關(guān)。二、操作用戶在報表列表欄中選擇一張報表，單擊界面上方工具條中對應(yīng)的操作按鈕或單擊鼠標(biāo)右鍵后彈出菜單欄中的功能項，可以對選中的報表進(jìn)行新建、修改或刪除操作，如圖 所示。 23 / 77圖 填寫報表一、界面介紹總界面，如圖 所示： 24 / 77圖 工具條說明下一張：點(diǎn)擊此按鈕，用戶無需退出當(dāng)前正在填寫的報表，系統(tǒng)會按填寫順序進(jìn)入下一張報表的填寫界面。保存：對當(dāng)前報表進(jìn)行數(shù)據(jù)類型，表內(nèi)邏輯關(guān)系校驗。如果校驗成功，系統(tǒng)開始保存報表，并給出保存成功與否的提示；如果校驗不成功，報表不會被保存。暫存：對當(dāng)前報表不進(jìn)行任何檢查就保存，以這種方法保存的報表不能向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報。補(bǔ)零：對當(dāng)前報表中以阿拉伯?dāng)?shù)字填寫的數(shù)據(jù)項，系統(tǒng)自動補(bǔ)零。表內(nèi)計算：計算表內(nèi)有邏輯關(guān)聯(lián)的相關(guān)項結(jié)果。幫助：打開客戶端報表填寫幫助。返回：不保存當(dāng)前報表，并退出填寫報表操作。報表填寫項顏色說明淺綠色：代表必填項，用戶必須手工錄入的數(shù)據(jù)項。淺灰色：代表只讀且數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動帶出的數(shù)據(jù)項。包括公式計算項、用戶的基本信息（企業(yè)名稱、納稅人識別號、識別碼等） 、表間自動帶出的數(shù)據(jù)項等。白色：選填項。用戶根據(jù)業(yè)務(wù)需求，此項可以填寫也可以不填寫。25 / 77助手（幫助） ，如圖 所示： a b c 如圖 即時幫助：網(wǎng)上報稅助手能夠即時告訴用戶幫助信息，包括本表幫助、當(dāng)前數(shù)據(jù)項幫助、錯誤信息提示等如圖 (b)。操作：雙擊助手，可以選擇操作如圖 (c)。全局幫助是整個網(wǎng)上報稅業(yè)務(wù)系統(tǒng)的幫助；本表幫助是當(dāng)前填寫報表的幫助。隱藏助手：雙擊助手，點(diǎn)擊“隱藏助手”即可。顯示助手：點(diǎn)擊鍵盤上“F2”鍵。二、具體操作用戶不能同時對兩張或兩張以上報表進(jìn)行填寫操作。如圖 所示淺綠色項為必填項，數(shù)據(jù)由用戶錄入；淺藍(lán)色項為系統(tǒng)自動帶出數(shù)據(jù)項，為只讀項，用戶不能在此區(qū)域輸入任何內(nèi)容；白色項為選填項，用戶可根據(jù)實際情況決定是否填寫。用戶在填寫過程中按回車鍵，光標(biāo)可自動跳到下一個可錄入的編輯框內(nèi)。為了使用戶申報數(shù)據(jù)更加規(guī)范化，相關(guān)數(shù)據(jù)項值描述更加準(zhǔn)確化，報稅系統(tǒng)填報過程提供數(shù)據(jù)值選擇、數(shù)據(jù)類型校驗、自動邏輯計算、表間帶數(shù)據(jù)、表內(nèi)平衡校驗、零申報等功能，具體說明如下：數(shù)據(jù)值選擇：提供規(guī)范化的數(shù)據(jù)項值選擇。如圖 所示，當(dāng)用戶填寫《通用繳款書》中“品目名稱”數(shù)據(jù)項時系統(tǒng)會自動根據(jù)企業(yè)在稅務(wù)局核定的稅目種類彈出窗口供用戶選擇。26 / 77圖 數(shù)據(jù)類型校驗：填寫過程中系統(tǒng)會自動對用戶所填數(shù)據(jù)進(jìn)行類型校驗，如圖 所示，“計稅金額或銷售收入”項應(yīng)該錄入數(shù)據(jù)，所以當(dāng)用戶錄入“dfdfkj”時，系統(tǒng)會提示用戶必須錄入數(shù)值型數(shù)據(jù)；報表填寫完畢，保存報表時系統(tǒng)也會對表內(nèi)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行校驗，如必填項是否已填寫，數(shù)據(jù)類型是否符合規(guī)范等，如圖 所示， “計稅金額或銷售收入”是必填項， “實繳金額”不可以為負(fù)值。圖 圖 27 / 77自動邏輯計算：系統(tǒng)會自動按業(yè)務(wù)邏輯核算用戶輸入的數(shù)據(jù)。如圖 所示， 《資產(chǎn)負(fù)債表》中“長期負(fù)債合計 83”＝71+72+73+80+81，當(dāng)用戶錄入 77780、81 中任意一項時，系統(tǒng)會自動計算出 83 項的數(shù)值。 圖 表間帶數(shù)據(jù)：如圖 所示，稅種 〖營業(yè)稅( 金融業(yè))〗中《附表 12 營業(yè)稅納稅申報附列資料》中欄次 4…的“本季數(shù)”自動從“應(yīng)稅項目”所對應(yīng)的附表中取得。 圖 補(bǔ)零：當(dāng)某張報表狀態(tài)為必填，但企業(yè)并沒有發(fā)生此報表所列業(yè)務(wù)時，為了方便用戶操作，用戶單擊工具條中【補(bǔ)零】按鈕，系統(tǒng)會自動將表內(nèi)的必填數(shù)據(jù)項（不包括日期、填表人、文字性描述項等）補(bǔ)零；或者當(dāng)用戶填寫某張報表時，根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)實際只需填寫的表內(nèi)某幾個數(shù)據(jù)項，可是其他數(shù)據(jù)項為必填，那么用戶可以只錄入實際需要填寫的數(shù)據(jù)項，然后點(diǎn)擊【補(bǔ)零】按鈕系統(tǒng)自動將其它數(shù)據(jù)項補(bǔ)零。假設(shè)用戶在填寫增值稅主表時，只填寫了欄次 4，而其它的項沒有相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生不需要填寫，那么用戶可以點(diǎn)擊【補(bǔ)零】按鈕，系統(tǒng)自動將其它數(shù)據(jù)項補(bǔ)零。28 / 77表內(nèi)平衡校驗（表內(nèi)邏輯關(guān)系核對）：報表填寫完畢，點(diǎn)擊【保存】按鈕，數(shù)據(jù)類型校驗成功后，系統(tǒng)自動對表內(nèi)邏輯關(guān)系進(jìn)行核對，并給出提示信息。如圖 ：圖 當(dāng)前稅種的全部報表填寫完畢后，系統(tǒng)會自動提示“填寫完畢”并退出報表填寫頁面。如圖 ：圖 導(dǎo)入報表數(shù)據(jù)本功能主要用于稅務(wù)局工作人員返回納稅人的原申報資料后，納稅人把申報資料導(dǎo)入到自己所使用的計算機(jī)內(nèi)的納稅申報軟件中；或者使用其它軟件填寫報表數(shù)據(jù)并把數(shù)據(jù)格式化為〖網(wǎng)上報稅申報系統(tǒng)〗所需的報表格式后，直接導(dǎo)入到本申報系統(tǒng)中。模塊具體操作流程如下：29 / 77 登 錄 鄭 重 申 明 公 告 信 箱 報 表 下 載 申 報 稅 種 選 擇 撤 銷 已 填 報 表 導(dǎo) 入 數(shù) 據(jù) 修 改 調(diào) 整 數(shù) 據(jù) 稅種選擇如果本申報征期納稅人已經(jīng)下載過報表填報模板，不必再進(jìn)入〖報表下載〗模板，否則納稅人必須先下載報表，然后再進(jìn)入〖稅種選擇〗模塊。具體操作請參照〖 稅種選擇〗模塊。 撤消已填數(shù)據(jù)如果納稅人沒有填寫本申報征期內(nèi)的數(shù)據(jù)，那么只要下載本申報征期的申報資料模板（〖報表下載〗模塊）后，即可直接開始數(shù)據(jù)導(dǎo)入操作。如果納稅人已經(jīng)填寫了本申報征期的報表，那么在導(dǎo)入數(shù)據(jù)前必須先將已填寫數(shù)據(jù)導(dǎo)出備份（參照〖 數(shù)據(jù)備份〗模塊）后并進(jìn)行刪除操作以撤消本次填寫申報。操作如下：選中將要導(dǎo)入數(shù)據(jù)的稅種后，點(diǎn)擊工具條上的〖填寫報表〗進(jìn)入報表選擇頁面，如圖 所示：圖 具體撤消操作如下，如圖 ：（1）選中圖中所示〖增值稅申報表附列資料（表一）〗；30 / 77（2）點(diǎn)擊工具條中的【刪除】按鈕 ；（3）界面