【文章內(nèi)容簡介】 ，不徹底，不研究落實(shí)整改措施。解決問題，研制再落實(shí)措施風(fēng)險點(diǎn)：總結(jié)上報工作情況不真實(shí)，誤報瞞報，夸大其詞組織總結(jié)上報情況單位廉政風(fēng)險排查登記表單位（蓋章）：經(jīng)營所 填表日期：2012年12月20日單 位名 稱經(jīng)營所主要負(fù)責(zé)人姓名（黨支部書記）（所長）單位權(quán)力事項(xiàng)支部方面：對黨的路線、方針、政策有貫徹落實(shí)執(zhí)行權(quán)；對黨員工作作風(fēng)、廉政建設(shè)有監(jiān)督權(quán)；對林場經(jīng)營活動有參與權(quán)和建議權(quán)。行政方面：對林場所成本資金有管理使用權(quán)；對林場所木材生產(chǎn)有組織經(jīng)營管 理權(quán)；對安全生產(chǎn)、營林生產(chǎn)有組織經(jīng)營管理權(quán)；對森林防火工作有管理權(quán)；對森林資源管護(hù)工作有管理和行政執(zhí)法權(quán)。風(fēng)險類別風(fēng)險點(diǎn)描述風(fēng)險等級高中低議事決策風(fēng)險在“三重一大”和人、財、物、事的決策管理方面可能出現(xiàn)決策不當(dāng)、管理混亂； 對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不重視，忽視班子和隊(duì)伍建設(shè)； 選拔任用干部，有可能出現(xiàn)任人唯親、營私舞弊的風(fēng)險； 大額資金使用沒有進(jìn)行研究討論，導(dǎo)致資金使用出現(xiàn)腐敗現(xiàn)象； 濫用權(quán)力，謀取私利，督促檢查財務(wù)人員遵章守法不夠，給單位造成經(jīng)濟(jì)損失，易產(chǎn)生不廉潔行為； 重大決策討論不充分，搞一言堂，出現(xiàn)工作失誤造成損失?！虣?quán)力行使風(fēng)險在“三重一大”和人、財、物、事的決策管理方面不能嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度規(guī)定，可能出現(xiàn)決策不當(dāng)、管理混亂；對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不重視，“一崗雙責(zé)”履行不到位，忽視班子和隊(duì)伍建設(shè)；選拔任用干部，有可能出現(xiàn)任人唯親、營私舞弊的風(fēng)險；大額資金使用沒有進(jìn)行研究討論，導(dǎo)致資金使用出現(xiàn)腐敗現(xiàn)象；違反財務(wù)管理制度，濫用權(quán)力，謀取私利；督促檢查財務(wù)人員遵章守法不夠。給單位造成經(jīng)濟(jì)損失，易產(chǎn)生不廉潔行為；重大決策討論不充分，搞一言堂，出現(xiàn)工作失誤造成損失；不嚴(yán)格各種審批程序，可能產(chǎn)生不廉潔行為；公務(wù)接待超標(biāo)準(zhǔn)超規(guī)格，可能產(chǎn)生不廉潔行為；在資產(chǎn)管理中，購置資產(chǎn)時，違反政府采購的相關(guān)規(guī)定采購物品，可能產(chǎn)生不廉潔行為；車輛管理中，不按規(guī)定辦事，可能產(chǎn)生不廉潔行為。√業(yè)務(wù)流程風(fēng)險在“三重一大”和人、財、物、事的決策管理方面不能嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度規(guī)定，可能出現(xiàn)決策不當(dāng)、管理混亂； 對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不重視，“一崗雙責(zé)”履行不到位，忽視班子和隊(duì)伍建設(shè)；選拔任用干部，有可能出現(xiàn)任人唯親、營私舞弊的風(fēng)險；大額資金使用沒有進(jìn)行研究討論，導(dǎo)致資金使用出現(xiàn)腐敗現(xiàn)象； 違反財務(wù)管理制度，濫用權(quán)力，謀取私利；督促檢查財務(wù)人員遵章守法不夠，給單位造成經(jīng)濟(jì)損失，易產(chǎn)生不廉潔行為； 重大決策討論不充分，搞一言堂，出現(xiàn)工作失誤造成損失； 在生產(chǎn)過程中，存在受人情關(guān)系影響，收受他人好處，利用職權(quán)為他人謀取利益的風(fēng)險； 在資源管護(hù)方面，容易發(fā)生對資源管理不善，對進(jìn)山人員不嚴(yán)加管制，造成亂砍濫伐資源的風(fēng)險； 有可能因?yàn)椴少徫锲?，虛假報賬，為他人或個人謀取私利的風(fēng)險； 由于對防火工作認(rèn)識不夠，容易產(chǎn)生工作部署失誤和防范措施不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險； 1利用職權(quán)和職務(wù)干預(yù)其他部門工作，為個人、親友或特定關(guān)系人謀取私利； 1履行職責(zé)不到位，不認(rèn)真負(fù)責(zé)、不重視黨風(fēng)廉政建設(shè)，忽視班子和隊(duì)伍建設(shè)； 1在公務(wù)接待中，講排場、比闊氣，用公款相互宴請、大吃大喝，鋪張浪費(fèi)?！讨贫葓?zhí)行風(fēng)險在“三重一大”和人、財、物、事的決策管理方面不能嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度規(guī)定，可能出現(xiàn)決策不當(dāng)、管理混亂； 對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不重視，“一崗雙責(zé)”履行不到位，忽視班子和隊(duì)伍建設(shè)；黨員學(xué)習(xí)制度不能嚴(yán)格執(zhí)行，容易造成黨員修養(yǎng)下滑的風(fēng)險；民主評議制度不能嚴(yán)格執(zhí)行，容易造成管理出現(xiàn)失誤，工作決策時出現(xiàn)偏差； 公務(wù)用車管理不嚴(yán)格，違規(guī)使用； 由于各項(xiàng)管理制度執(zhí)行不嚴(yán)，影響林場的各種工作指標(biāo)的保質(zhì)保量完成； 對財務(wù)管理制度執(zhí)行不規(guī)范，容易造成財務(wù)不公開，不透明，產(chǎn)生私自占用公款的風(fēng)險； 有可能因?yàn)楹笄诠芾聿粐?yán)造成單位物品流失的情況； 不時常檢查固定哨和流動哨的上崗情況，有可能造成火災(zāi)發(fā)生不能及時發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險； 對撲火隊(duì)員素質(zhì)訓(xùn)練不夠和管理不嚴(yán)，容易造成出征時不能隨叫隨到和撲火能力不強(qiáng)的風(fēng)險； 1由于安全生產(chǎn)管理不嚴(yán)，容易造成生產(chǎn)事故的發(fā)生； 1由于資源管理不細(xì)，容易造成好材打拌子，好材粉鋸末現(xiàn)象的發(fā)生； 1由于營林生產(chǎn)制度管理不嚴(yán)，容易造成樹苗的成活率不高?！淌形訌?qiáng)廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制所單位廉政風(fēng)險排查民主測評統(tǒng)計表 填表時間： 2012年12月21日單位名稱林業(yè)局森林經(jīng)營所參加民主測評人數(shù)30風(fēng)險類別風(fēng)險點(diǎn)測評意見票數(shù)議事決策風(fēng)險人、財、物和重大事項(xiàng)的決策管理方面可能出現(xiàn)決策不當(dāng)、管理混亂； 對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不重視，忽視班子和隊(duì)伍建設(shè)； 選拔任用干部，有可能出現(xiàn)任人唯親、營私舞弊的風(fēng)險； 大額資金使用沒有進(jìn)行研究討論，導(dǎo)致資金使用出現(xiàn)腐敗現(xiàn)象； 濫用權(quán)力，謀取私利，督促檢查財務(wù)人員遵章守法不夠，給單位造成經(jīng)濟(jì)損失，易產(chǎn)生不廉潔行為； 重大決策討論不充分，搞一言堂，出現(xiàn)工作失誤造成損失。準(zhǔn)確30不準(zhǔn)確權(quán)力行使風(fēng)險在“三重一大”和人、財、物、事的決策管理方面不能嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度規(guī)定，可能出現(xiàn)決策不當(dāng)、管理混亂；對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不重視，“一崗雙責(zé)”履行不到位，忽視班子和隊(duì)伍建設(shè)；選拔任用干部，有可能出現(xiàn)任人唯親、營私舞弊的風(fēng)險；大額資金使用沒有進(jìn)行研究討論，導(dǎo)致資金使用出現(xiàn)腐敗現(xiàn)象；違反財務(wù)管理制度，濫用權(quán)力，謀取私利；督促檢查財務(wù)人員遵章守法不夠。給單位造成經(jīng)濟(jì)損失，易產(chǎn)生不廉潔行為；重大決策討論不充分，搞一言堂，出現(xiàn)工作失誤造成損失；不嚴(yán)格各種審批程序，可能產(chǎn)生不廉潔行為；公務(wù)接待超標(biāo)準(zhǔn)超規(guī)格，可能產(chǎn)生不廉潔行為；在資產(chǎn)管理中，購置資產(chǎn)時，違反政府采購的相關(guān)規(guī)定采購物品，可能產(chǎn)生不廉潔行為；車輛管理中，不按規(guī)定辦事，可能產(chǎn)生不廉潔行為。準(zhǔn)確30不準(zhǔn)確業(yè)務(wù)流程風(fēng)險在“三重一大”和人、財、物、事的決策管理方面不能嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度規(guī)定，可能出現(xiàn)決策不當(dāng)、管理混亂；對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不重視，“一崗雙責(zé)”履行不到位，忽視班子和隊(duì)伍建設(shè)； 選拔任用干部，有可能出現(xiàn)任人唯親、營私舞弊的風(fēng)險； 大額資金使用沒有進(jìn)行研究討論，導(dǎo)致資金使用出現(xiàn)腐敗現(xiàn)象； 違反財務(wù)管理制度，濫用權(quán)力，謀取私利；督促檢查財務(wù)人員遵章守法不夠，給單位造成經(jīng)濟(jì)損失，易產(chǎn)生不廉潔行為；重大決策討論不充分，搞一言堂，出現(xiàn)工作失誤造成損失； 在生產(chǎn)過程中，存在受人情關(guān)系影響，收受他人好處，利用職權(quán)為他人謀取利益的風(fēng)險； 在資源管護(hù)方面，容易發(fā)生對資源管理不善，對進(jìn)山人員不嚴(yán)加管制，造成亂砍濫伐資源的風(fēng)險； 有可能因?yàn)椴少徫锲?，虛假報賬，為他人或個人謀取私利的風(fēng)險；由于對防火工作認(rèn)識不夠，容易產(chǎn)生工作部署失誤和防范措施不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險； 1利用職權(quán)和職務(wù)干預(yù)其他部門工作，為個人、親友或特定關(guān)系人謀取私利； 1履行職責(zé)不到位，不認(rèn)真負(fù)責(zé)、不重視黨風(fēng)廉政建設(shè)，忽視班子和隊(duì)伍建設(shè)； 1在公務(wù)接待中，講排場、比闊氣，用公款相互宴請、大吃大喝，鋪張浪費(fèi)。準(zhǔn)確30不準(zhǔn)確制度執(zhí)行風(fēng)險在“三重一大”和人、財、物、事的決策管理方面不能嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度規(guī)定，可能出現(xiàn)決策不當(dāng)、管理混亂；對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不重視，“一崗雙責(zé)”履行不到位，忽視班子和隊(duì)伍建設(shè)； 黨員學(xué)習(xí)制度不能嚴(yán)格執(zhí)行，容易造成黨員修養(yǎng)下滑的風(fēng)險； 民主評議制度不能嚴(yán)格執(zhí)行，容易造成管理出現(xiàn)失誤，工作決策時出現(xiàn)偏差；公務(wù)用車管理不嚴(yán)格，違規(guī)使用； 由于各項(xiàng)管理制度執(zhí)行不嚴(yán)，影響林場的各種工作指標(biāo)的保質(zhì)保量完成； 對財務(wù)管理制度執(zhí)行不規(guī)范，容易造成財務(wù)不公開，不透明，產(chǎn)生私自占用公款的風(fēng)險； 有可能因?yàn)楹笄诠芾聿粐?yán)造成單位物品流失的情況； 不時常檢查固定哨和流動哨的上崗情況，有可能造成火災(zāi)發(fā)生不能及時發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險； 對撲火隊(duì)員素質(zhì)訓(xùn)練不夠和管理不嚴(yán)，容易造成出征時不能隨叫隨到和撲火能力不強(qiáng)的風(fēng)險； 1由于安全生產(chǎn)管理不嚴(yán)，容易造成生產(chǎn)事故的發(fā)生； 1由于資源管理不細(xì)，容易造成好材打拌子，好材粉鋸末現(xiàn)象的發(fā)生； 1由于營林生產(chǎn)制度管理不嚴(yán)，容易造成樹苗的成活率不高。準(zhǔn)確30不準(zhǔn)確單位風(fēng)險等級高30中低民主測評結(jié)果 準(zhǔn)確所單位廉政風(fēng)險排查組織審核表單位：經(jīng)營所 填表時間：2013年 1月15日單位名稱林業(yè)局森林經(jīng)營所審核項(xiàng)目審核意見權(quán)力事項(xiàng)是否齊全是權(quán)力運(yùn)行流程圖是否清晰、齊全是廉政風(fēng)險點(diǎn)排查是否全面是廉政風(fēng)險點(diǎn)等級評定是否準(zhǔn)確是崗位風(fēng)險等級評定是否準(zhǔn)確是加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室責(zé)任人簽字注：審核工作由本單位加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。市委加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制崗位權(quán)力清單登記表單位：經(jīng)營所 填表時間：2013年1月15日崗位名稱黨支部書記所屬單位經(jīng)營所責(zé)任人姓名權(quán)力事項(xiàng)1執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家法律法規(guī)，上級的決策部署。2研制發(fā)展規(guī)劃，管理規(guī)章制度。3管理監(jiān)督組織建設(shè)、班子隊(duì)伍建設(shè)、黨員干部思想、工作作風(fēng)建設(shè)。4入黨積極分子審定培養(yǎng)黨員發(fā)展。5后備干部確定、推薦、培養(yǎng)。6各類優(yōu)秀分子、先進(jìn)個人推薦、評選。7監(jiān)督落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，監(jiān)督執(zhí)行黨的紀(jì)律。8違紀(jì)干部的處理。9監(jiān)督行政管理工作。10職工自營經(jīng)濟(jì)，項(xiàng)目的引導(dǎo)與扶持。11安全工作的管理。12綜合治理、信訪穩(wěn)定、精神文明建設(shè)。13計劃生育政策宣傳與落實(shí)。14林下多種經(jīng)營、經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目引導(dǎo)與扶持。15產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、替代產(chǎn)業(yè)培育規(guī)劃。16落實(shí)森林防火人員及責(zé)任落實(shí)。崗位責(zé)任人簽字主管領(lǐng)導(dǎo)簽字注：本表一式兩份，一份上報，一份自留。 經(jīng)營所書記權(quán)力流程圖崗位人：政策、法規(guī)、決策獲?。ㄒ唬h的路線、方針、政策，國家法律法規(guī)，上級的決策部署權(quán)力運(yùn)行流程圖。 風(fēng)險點(diǎn)：放松學(xué)習(xí)、忽視思想教育與人生觀、世界觀的改造、政治素質(zhì)低下。 組織召開會議研制宣傳方案風(fēng)險點(diǎn)：未執(zhí)行民主集中制，獨(dú)自決斷、方案針對性差、方案與實(shí)際脫離、對實(shí)際無指導(dǎo)意義。 確定宣傳渠道及宣傳范圍風(fēng)險點(diǎn)：宣傳內(nèi)容主題不突出，片面、局限，工作人員人情選人，選人不恰當(dāng)，任人唯親，選定人員個人能力素質(zhì)與本崗位存在差異。選定安排負(fù)責(zé)宣傳及層層落實(shí)工作人員 風(fēng)險點(diǎn)：檢查流于形式，敷衍了事，走過場，不按程序進(jìn)行。人情檢查，礙于情面不能堅持原則，指導(dǎo)不到位在實(shí)踐工作中無指導(dǎo)意義。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題人員不處理，袒護(hù)掩蓋問題。組織檢查指導(dǎo) 風(fēng)險點(diǎn)：解決問題避重就輕，應(yīng)付敷衍。不能用理論與實(shí)際相結(jié)合方法解決問題，工作中缺乏創(chuàng)新思想總是按部就班解決問題，沒有評估機(jī)制措施。解決問題，研制再落實(shí)措施 組織總結(jié)上報情況風(fēng)險點(diǎn)：虛報、瞞報總結(jié)情況，真實(shí)性差，不能反映真實(shí)情況。 經(jīng)營所書記權(quán)力流程圖崗位人：（二）研制發(fā)展規(guī)劃，管理規(guī)章制度權(quán)力運(yùn)行流程圖。風(fēng)險點(diǎn)：個人主觀意識來確定調(diào)研人員。調(diào)研內(nèi)容不符合實(shí)際。 選定調(diào)研人員，確定調(diào)研內(nèi)容 風(fēng)險點(diǎn)：人員選定存在人情因素，調(diào)查項(xiàng)目不全，針對性差。調(diào)查事項(xiàng)，范圍和規(guī)劃背向而馳。選定調(diào)查人員，確定調(diào)查事項(xiàng)、范圍 風(fēng)險點(diǎn)：人員選定失察、個人工作能力與工作不相符。普查人員及范圍不廣泛，有局限性。選定政策，研究人員，確定資源環(huán)境普查人員及范圍 風(fēng)險點(diǎn)：擬定草案規(guī)劃思想陳舊，沒有創(chuàng)意，規(guī)劃發(fā)展方向與現(xiàn)實(shí)形勢發(fā)展不適應(yīng)，脫離實(shí)際、脫離群眾。 組織人員擬定草案 風(fēng)險點(diǎn)：不重視或不征求意見。征求意見過程中缺乏民主意識，以自我為中心，主觀決斷缺乏征求意見，對群眾意見不采納、不聽取。確定征求意見、形式、征求意見范圍 組織修改、完善風(fēng)險點(diǎn)：責(zé)任意識不強(qiáng)，不作為，慢作為。實(shí)施工作時可能產(chǎn)生私心、中飽私囊行為。組織實(shí)施經(jīng)營所書記權(quán)力流程圖崗位人：（三）管理監(jiān)督組織建設(shè)、班子隊(duì)伍建設(shè)、黨員干部思想，工作作風(fēng)建設(shè)權(quán)利運(yùn)行流程圖。按照上級部署和要求。傳達(dá)貫徹黨組織、班子隊(duì)伍建設(shè)等內(nèi)容的精神實(shí)質(zhì)。風(fēng)險點(diǎn)：對政策法規(guī)學(xué)習(xí)不全面，落實(shí)不深入，存在個人主觀意識。風(fēng)險點(diǎn)：不堅持民主集中制，自我為中心搞“一言堂”，在制定方案時主觀臆斷，方案制定缺乏科學(xué)性、民主性，不嚴(yán)謹(jǐn)，不科學(xué)，可操作性差。因個人能力等因素，可能導(dǎo)致組織及班子隊(duì)伍不團(tuán)結(jié)