【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 程序處理安全生產(chǎn)事故。該受理的應(yīng)受理不推諉，不應(yīng)受理的告知受理部門或解釋。應(yīng)該上報(bào)的及時(shí)上報(bào)，決不隱瞞。在安全生產(chǎn)監(jiān)管中不循私情。股室審核意見分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見備注：本表一式三份，一份公示，一份存檔，一份股室自留。 填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。 填 表 人： 填表日期： 年 月 日個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)防控自查表（表一）姓名左 琳職務(wù)黨政辦 科員（干事、文書）崗位主要職責(zé)負(fù)責(zé)文件、信函、電傳的收發(fā)、登記、傳送、保存和催辦；負(fù)責(zé)黨委會(huì)議、政府會(huì)議等工作會(huì)議的日程議題安排及會(huì)議記錄、紀(jì)要、文件印發(fā)等會(huì)務(wù)工作；做好后勤服務(wù)接待工作。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行機(jī)關(guān)管理制度不及時(shí)，不到位，造成不良影響。低嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)制定的各項(xiàng)制度，不影響機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作高效、有序進(jìn)行。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)泄露會(huì)議秘密，為他人謀取不正當(dāng)利益提供方便；利用后勤服務(wù)和接待之便，假公濟(jì)私，多報(bào)、超報(bào)費(fèi)用，違規(guī)報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用；未能認(rèn)真及時(shí)完成黨委、政府交辦的各項(xiàng)工作，影響工作效能和黨委、政府的公信力。低嚴(yán)明工作紀(jì)律，嚴(yán)守保密規(guī)定，決不私自向外泄露會(huì)議內(nèi)容；嚴(yán)于律己，公私分明，決不利用職務(wù)之便謀取私利；按時(shí)、按質(zhì)、按量完成黨委、政府交辦的各項(xiàng)工作。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)上傳下達(dá)工作不及時(shí)，未按要求完成各項(xiàng)會(huì)務(wù)工作。低及時(shí)做好各項(xiàng)工作上傳下達(dá)工作，認(rèn)真按要求完成各種會(huì)務(wù)工作。股室審核意見分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見備注：本表一式三份，一份公示，一份存檔，一份股室自留。 填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。 填 表 人： 填表日期： 年 月 日個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)防控自查表（表一）姓名儲(chǔ)慧斌職務(wù)黨政辦 副主任崗位主要職責(zé)協(xié)助主任處理機(jī)關(guān)日常工作，并制定機(jī)關(guān)內(nèi)部工作；做好檔案、衛(wèi)生、信訪、扶貧等項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)團(tuán)委日常工作，做好青年、學(xué)生及團(tuán)員的檔案管理；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)在制度執(zhí)行時(shí)處理不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，按章辦事不嚴(yán)。低提高政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，依法依規(guī)辦事；嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)各項(xiàng)管理制度。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)履行職能不到位，相關(guān)工作做得不夠細(xì)；辦事不依規(guī)章辦事；在扶貧開發(fā)項(xiàng)目資金安排上收受他人好處或優(yōu)親厚友。低按時(shí)完成黨委政府交辦的各項(xiàng)工作。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)法律法規(guī)。嚴(yán)于律己，不接受與工作有關(guān)的宴請(qǐng)和饋贈(zèng)，嚴(yán)格按照基層實(shí)際建議安排資金和項(xiàng)目。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)不堅(jiān)持原則，不按程序辦事。低制定詳細(xì)的業(yè)務(wù)工作流程，接受干部群眾和社會(huì)的監(jiān)督。監(jiān)督檢查制度，形成業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)相互監(jiān)督制約，形成對(duì)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的自糾機(jī)制。股室審核意見分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見備注：本表一式三份，一份公示，一份存檔，一份股室自留。 填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。 填 表 人： 填表日期： 年 月 日個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)防控自查表（表一）姓名朱 敏職務(wù)計(jì)生服務(wù)所所長(zhǎng) 崗位主要職責(zé)開展人口與計(jì)生宣傳教育、法律法規(guī)和避孕節(jié)育等科學(xué)知識(shí)。開展孕環(huán)情監(jiān)測(cè)和避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育咨詢。圍繞生育、節(jié)育、不育開展技術(shù)服務(wù)，按批準(zhǔn)的項(xiàng)目施行節(jié)育手術(shù)。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)存在制度不健全， 引發(fā)廉政風(fēng)險(xiǎn)隱患。中圍繞計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)，建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，推行民主集中制，深入基層，依靠群眾。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)收受當(dāng)事人款物，施行虛假手術(shù)；利用B超技術(shù)為他人進(jìn)行非法胎兒性別鑒定，獲取非法利益；接受他人好處，為之隱瞞妊娠情況，導(dǎo)致違法生育行為發(fā)生；在提供技術(shù)服務(wù)和藥具發(fā)放中態(tài)度生硬或違規(guī)收取費(fèi)用。高加強(qiáng)職業(yè)道德學(xué)習(xí)，堅(jiān)決杜絕虛假手術(shù)；嚴(yán)格B超管理制度，公開監(jiān)督電話，承諾絕不違規(guī)使用B超技術(shù)；嚴(yán)格執(zhí)行妊娠通報(bào)制度；加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高服務(wù)意識(shí)和質(zhì)量，公開服務(wù)項(xiàng)目及范圍，杜絕違規(guī)收費(fèi)。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)存在未按技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和手術(shù)常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。中嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)育手術(shù)常規(guī)，做好手術(shù)登記和隨訪，防止手術(shù)事故，確保育齡人員的身心健康和安全。股室審核意見分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見備注：本表一式三份，一份公示，一份存檔，一份股室自留。 填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。 填 表 人： 填表日期： 年 月 日個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)防控自查表（表一）姓名王 淼職務(wù)計(jì)生服務(wù)所 技干 崗位主要職責(zé)開展人口與計(jì)生宣傳教育、法律法規(guī)和避孕節(jié)育等科學(xué)知識(shí)。開展孕環(huán)情監(jiān)測(cè)和避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育咨詢。圍繞生育、節(jié)育、不育開展技術(shù)服務(wù)，按批準(zhǔn)的項(xiàng)目施行節(jié)育手術(shù)。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)存在制度不嚴(yán)，不完善風(fēng)險(xiǎn)。中圍繞計(jì)生技術(shù)服務(wù)，建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度。做好生育、節(jié)育等計(jì)生技術(shù)服務(wù)，避孕藥具發(fā)放等經(jīng)常性工作。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)接受他人好處，為他人提供虛假孕、環(huán)檢手術(shù)；收受當(dāng)事人好處，為之隱瞞妊娠情況。高嚴(yán)格要求自己，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，遵守職業(yè)道德規(guī)范，提高服務(wù)意識(shí)和質(zhì)量，杜絕假孕、環(huán)檢、假手術(shù)；嚴(yán)格執(zhí)行妊娠通報(bào)制度。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)存在手術(shù)中未按操作流程辦事風(fēng)險(xiǎn)。高在計(jì)劃生育手術(shù)中嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)育手術(shù)，做好常規(guī)手術(shù)記錄和術(shù)后登記，防止事故發(fā)生，確保育齡人員的健康與安全。股室審核意見分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見備注：本表一式三份，一份公示，一份存檔，一份股室自留。 填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。 填 表 人： 填表日期： 年 月 日個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)防控自查表（表一）姓名汪存貴職務(wù)計(jì)生辦主任崗位主要職責(zé)負(fù)責(zé)管理指導(dǎo)計(jì)生辦、服務(wù)的的工作。按時(shí)、準(zhǔn)確的完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和主管部門要求的業(yè)務(wù)和其他工作。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域的計(jì)生行政執(zhí)法。負(fù)責(zé)本級(jí)行政區(qū)域內(nèi)的各種計(jì)生證件的審核工作及計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)惠兌現(xiàn)的審核工作。對(duì)已婚育齡婦女實(shí)行分類管理。圍繞計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)，建立和和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，做好生殖保健、優(yōu)生優(yōu)育宣傳、咨詢和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、避孕藥具發(fā)放等經(jīng)常性工作。按月上報(bào)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并指導(dǎo)、協(xié)助村計(jì)劃生育工作室、服務(wù)室開展工作。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)對(duì)制度執(zhí)行情況未能實(shí)行有效的監(jiān)督檢查；未能及時(shí)對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行清理，建立和完善缺失制度，引發(fā)廉政風(fēng)險(xiǎn)，吃拿卡要。中嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)對(duì)制度落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，提高制度執(zhí)行力、約束力；對(duì)現(xiàn)有規(guī)章制度進(jìn)行梳理、充實(shí)和完善，切實(shí)做到業(yè)務(wù)工作規(guī)范化、工作流程程序化。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)、推諉、刁難、各種事項(xiàng)申報(bào)的審核；不按規(guī)定，隨意收取計(jì)劃外社會(huì)扶養(yǎng)費(fèi)；違規(guī)使用社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)；對(duì)各種優(yōu)惠政策優(yōu)親厚友，或因收受當(dāng)事人的好處而違規(guī)操作。收受當(dāng)事人的好處，放松計(jì)生管理，導(dǎo)致違反計(jì)生政策。高嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)各項(xiàng)管理制度，提高服務(wù)意識(shí)，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督，杜絕吃拿卡要；嚴(yán)格遵守各項(xiàng)法律法規(guī)、組織紀(jì)律和工作制度，嚴(yán)格按照規(guī)定收取計(jì)劃外社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)，并定期公開征收情況；嚴(yán)格管理和使用社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)；嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和條件，兌現(xiàn)和審核各項(xiàng)計(jì)生優(yōu)惠政策；廉潔自律，不徇私利，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)生政策。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)計(jì)生管理中不按程序辦理；存在自行表態(tài)、亂作為；未制訂詳細(xì)的流程圖。高制定詳細(xì)的業(yè)務(wù)工作流程，公開流程圖，接受干部群眾和社會(huì)監(jiān)督；工作人員定崗定責(zé)，嚴(yán)禁違反工作流程和工作紀(jì)律的行為；建立監(jiān)督檢查制度，形成業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)相互監(jiān)督制約機(jī)制。股室審核意見分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見備注：本表一式三份，一份公示，一份存檔，一份股室自留。 填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。 填 表 人： 填表日期： 年 月 日個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)防控自查表（表一）姓名汪旺明職務(wù)派出所所長(zhǎng)崗位主要職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織派出所的業(yè)務(wù)、行政、政治工作；正確執(zhí)行黨和國(guó)家的法律、法規(guī)、政策，堅(jiān)決執(zhí)行上級(jí)的決議和指示；嚴(yán)格轄區(qū)治安管理、加強(qiáng)安全防范，打擊違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)轄區(qū)政治穩(wěn)定和社會(huì)治安穩(wěn)定。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)隊(duì)伍管理制度落實(shí)不到位；內(nèi)務(wù)管理制度落實(shí)不到位。高嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)制度，加強(qiáng)對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；加強(qiáng)對(duì)干警隊(duì)伍的管理。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)受外因或個(gè)人利益影響，造成打擊違法犯罪活動(dòng)不依法、不公正；受外因或個(gè)人利益影響，造成治安管理不依法、不文明；服務(wù)群眾存在冷、硬、橫、推等現(xiàn)象，或借服務(wù)之機(jī)吃拿卡要；虛報(bào)、挪用辦公、辦案經(jīng)費(fèi)，私設(shè)小金庫；辦理人情案、關(guān)系案，違規(guī)插手經(jīng)濟(jì)糾紛；收受他人好處，泄露與案件有關(guān)情況。中加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，實(shí)行警務(wù)公開；創(chuàng)新社會(huì)管理，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量，和諧警民關(guān)系；嚴(yán)格查處吃拿卡要，公開曝光處理；定期通報(bào)經(jīng)費(fèi)支出，接受民警監(jiān)督；加強(qiáng)干警思想教育，受案、立案嚴(yán)格審查、審批程序，定期組織對(duì)各類辦結(jié)件的監(jiān)督檢查，提升辦案質(zhì)量；加強(qiáng)保密教育，嚴(yán)肅查處故意泄密行為。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)案件辦理過程中受外界干擾、存在說情拉關(guān)系現(xiàn)象；行政審批過程中拖拉、刁難群眾的風(fēng)險(xiǎn)；在辦理、扣押、查封、凍結(jié)款物等強(qiáng)制措施環(huán)節(jié)，違規(guī)操作，謀取好處。低主動(dòng)接受社會(huì)各界的監(jiān)督；實(shí)行警務(wù)公開；全面落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制；嚴(yán)格涉案財(cái)務(wù)管理規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制。股室審核意見分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見備注：本表一式三份，一份公示，一份存檔，一份股室自留。 填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。 填 表 人： 填表日期： 年 月 日個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)防控自查表（表一）姓名儲(chǔ)建文職務(wù)司法所副所長(zhǎng)崗位主要職責(zé)指導(dǎo)管理轄區(qū)內(nèi)人民調(diào)解工作。負(fù)責(zé)實(shí)施社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作，組織開展普法宣傳和法制教育工作。組織開展對(duì)刑滿釋放和解除勞動(dòng)教養(yǎng)人員的過渡性安置和幫教工作。協(xié)助鎮(zhèn)政府開展依法治理工作和行政執(zhí)法檢查、監(jiān)督工作。代表鎮(zhèn)政府開展民間糾紛處理工作。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)不能及時(shí)對(duì)各項(xiàng)制度進(jìn)行清理，形成制度與工作“兩張皮”現(xiàn)象；對(duì)制度內(nèi)容不熟悉、不了解；不能用制度來指導(dǎo)、規(guī)范工作。低結(jié)合新形式、新任務(wù)、新要求，對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行梳理、充實(shí)和完善；加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)制度和法規(guī)的學(xué)習(xí)，用以指導(dǎo)、規(guī)范自身行為；監(jiān)督檢查制度執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的失誤和偏差，保證工作順利開展。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)接受他人好處，泄露當(dāng)事人的隱私和信息；在對(duì)“兩種人員”安置和幫教工作中，接受吃清和饋贈(zèng)；為個(gè)人和單位利益，在行政執(zhí)法檢查，監(jiān)督工作不實(shí)事求是。 低嚴(yán)格管理各類資料，確保管理對(duì)象信息的保密；堅(jiān)持廉潔從政，嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則，拒絕他人吃請(qǐng)和饋贈(zèng)，確保司法公正；從嚴(yán)執(zhí)法，嚴(yán)格自身要求。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作不按規(guī)定流程辦理，調(diào)解工作中存在熟人打招呼、講人情現(xiàn)象發(fā)生。中制定詳細(xì)的業(yè)務(wù)工作流程圖，公開流程圖，接受群眾監(jiān)督；建立監(jiān)督檢查機(jī)制，形成業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)相互監(jiān)督制約。股室審核意見分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見備注：本表一式三份，一份公示，一份存檔，一份股室自留。 填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。 填 表 人：