【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 安裝投資60萬(wàn)元，規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)10萬(wàn)元，人員培訓(xùn)費(fèi)36萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)150萬(wàn)元。詳細(xì)預(yù)算見(jiàn)附表。甘肅涼州沙生可食用動(dòng)植物生態(tài)園投資概算表二、資金來(lái)源申請(qǐng)國(guó)債資金500萬(wàn)元，銀行貸款500萬(wàn)元。第六章　項(xiàng)目效益評(píng)估及分析一、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測(cè)方法經(jīng)過(guò)比較選擇，本建議書(shū)選用預(yù)見(jiàn)性較強(qiáng)的旅游人次增長(zhǎng)預(yù)測(cè)和游客人均消費(fèi)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)結(jié)合的預(yù)測(cè)方法。計(jì)算公式：Pn=Po(1+a)n1Mn=Mo(1+b)n1Sn=PnMnPn—本區(qū)各規(guī)劃期末年旅游人次Po—本區(qū)各規(guī)劃期初年旅游人次Mn—本區(qū)各規(guī)劃期末年游客人均消費(fèi)額Mo—本區(qū)各規(guī)劃期初年游客人均消費(fèi)額a—規(guī)劃期內(nèi)旅游人次消費(fèi)年增長(zhǎng)率b—規(guī)劃期內(nèi)游客人均消費(fèi)年增長(zhǎng)率Sn—本區(qū)各規(guī)劃期末年旅游直接收入預(yù)測(cè)發(fā)展指標(biāo)根據(jù)《甘肅省旅游業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃綱要》對(duì)全省“十五”期間和2006—2015年國(guó)內(nèi)旅游人次增長(zhǎng)率分別確定為15%—18%和8%—10%，入境旅游人次增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)分別確定為12%—15%和6%—9%；鑒于涼州區(qū)“九五”期間旅游總?cè)舜文昃鲩L(zhǎng)率34%及“九五”初期旅游人次基數(shù)較低使增長(zhǎng)率較高；也充分考慮到“十五”期間涼州區(qū)旅游開(kāi)發(fā)將加大力度等基本情況，將本景區(qū)規(guī)劃期間（2005年—2010年）旅游總?cè)舜蔚脑鲩L(zhǎng)率分別確定為12%。涼州區(qū)“九五”期間游客人均消費(fèi)在100元左右，%，鑒于國(guó)內(nèi)游客收入正在不斷增長(zhǎng)和涼州旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)將拉長(zhǎng)游客逗留時(shí)間，也考慮到入境旅游人次目前較低及規(guī)劃期間必將有較大增長(zhǎng)等情況，將本景區(qū)規(guī)劃期間（2005年—2010年）旅游人均消費(fèi)的增長(zhǎng)率分別確定為11%。二、經(jīng)濟(jì)效益分析旅游收入項(xiàng)目實(shí)施第三期后，2005年當(dāng)年產(chǎn)生效益，旅游人數(shù)按120人，實(shí)際旅游期180天計(jì)算。其中：索道120人10元180天＝；沙浴場(chǎng)120人10元180天＝；餐飲100人60元180天＝108萬(wàn)元；水面游樂(lè)100人50元180天＝90萬(wàn)元；滑沙100人20元180天＝36萬(wàn)元；沙漠滑翔50人50元180天＝45萬(wàn)元；飛機(jī)觀光30人100元180天＝54萬(wàn)元；鴕鳥(niǎo)載客120人10元180天＝；防真戰(zhàn)斗場(chǎng)50人50180天＝45萬(wàn)元；沙漠越野40人300元180天＝216萬(wàn)元；駱駝?shì)d客100人10元180天＝18萬(wàn)元；旅游交通運(yùn)輸收入20萬(wàn)元；其他營(yíng)業(yè)性收入40萬(wàn)元。成本費(fèi)用（1）固定成本：A、管理費(fèi)用，按收入5%計(jì)。B、水、電、暖費(fèi)（包括灌溉、綠化、用水）100萬(wàn)元。C、年折舊及維修費(fèi)（）。折舊勻限15年。D、宣傳費(fèi)用，每年按10萬(wàn)元計(jì)算。（2）可變成本：E、人工工資，按每人每年平均1萬(wàn)元計(jì)，年費(fèi)用72萬(wàn)元。F、燃油及其他，每年按60萬(wàn)元計(jì)算。營(yíng)業(yè)稅參考服務(wù)行業(yè)稅率6%計(jì)征。％。％。（7）盈虧平衡點(diǎn)盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/(年?duì)I業(yè)額－可變成本－稅金)100％=(－132－)100％=％以上是2006年盈虧平衡計(jì)算，當(dāng)盈虧平衡點(diǎn)＜％時(shí)，該項(xiàng)目產(chǎn)生效益。投資回收期投資回收期=出現(xiàn)盈余年份—出現(xiàn)盈余當(dāng)年資金償還額/出現(xiàn)盈余當(dāng)年收益總額=8－(年)三、社會(huì)效益（1）項(xiàng)目建成后，創(chuàng)立了一個(gè)全新的可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)模式，既鞏固了西北沙區(qū)治沙成果，又充分利用了沙漠獨(dú)特的地理環(huán)境優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)出了一條以生態(tài)環(huán)境來(lái)開(kāi)發(fā)旅游，以旅游開(kāi)發(fā)來(lái)保護(hù)環(huán)境的路子，對(duì)西北沙區(qū)沙漠生態(tài)工程建設(shè)和利用起到了重要的示范作用。（2）培育了新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，既豐富了沙漠旅游的各項(xiàng)接待設(shè)施和功能，又解決了部分人員的就業(yè)問(wèn)題，同時(shí)還帶動(dòng)了周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。四、生態(tài)效益該項(xiàng)目建成后，將形成一個(gè)集養(yǎng)殖和種植沙生動(dòng)植物、旅游觀光、美食為一體的沙漠生態(tài)旅游區(qū)，樹(shù)立一個(gè)全新的沙漠綠洲形象，增強(qiáng)沙區(qū)水資源涵養(yǎng)功能，保護(hù)沙漠生態(tài)和植被，使惡化的生態(tài)環(huán)境得到有效的遏制和明顯改善，為農(nóng)業(yè)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的發(fā)展創(chuàng)造有利條件。第七章　綜合評(píng)價(jià)及結(jié)論本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和省委、省政府關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)旅游產(chǎn)業(yè)的要求及武威市涼州區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)劃要求，具有較高的旅游觀光和美食價(jià)值，有利于促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。本項(xiàng)目充分利用現(xiàn)有沙漠資源，豐富了涼州旅游的特色，解決了涼州區(qū)無(wú)參與性、互動(dòng)性旅游項(xiàng)目的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)了以生態(tài)建設(shè)服務(wù)旅游接待，以旅游推進(jìn)環(huán)境保護(hù)的目的，將有利地帶動(dòng)全區(qū)旅游業(yè)的共同發(fā)展。本項(xiàng)目具有較好的開(kāi)發(fā)價(jià)值和開(kāi)發(fā)前景。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益突出。建議有關(guān)部門(mén)及單位，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo)，在資金、政策上給予大力支持，并鼓勵(lì)和動(dòng)員全社會(huì)力量參與項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和建設(shè)力爭(zhēng)使本項(xiàng)目早實(shí)施、早見(jiàn)效。六、旅游發(fā)展的基本情況第二章　旅游資源和旅游產(chǎn)品一、旅游資源概況根據(jù)《中國(guó)旅游資源普查規(guī)范》、國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《旅游區(qū)（點(diǎn)）質(zhì)量等級(jí)的劃分與評(píng)定》和國(guó)家旅游局《旅游區(qū)（點(diǎn)）質(zhì)量等級(jí)申請(qǐng)?jiān)u定報(bào)告》等規(guī)范中的分類標(biāo)準(zhǔn)和旅游資源調(diào)查和文獻(xiàn)資料，經(jīng)調(diào)查，涼州區(qū)城東沙漠生態(tài)旅游區(qū)旅游資源擁有分類標(biāo)準(zhǔn)中 5大類中的 10個(gè)類型 49項(xiàng)。自然資源（共1個(gè)）騰格里沙漠人文資源（共48個(gè)）162。旅游景區(qū)（點(diǎn)）類（共12個(gè)）高溝堡古城遺址、長(zhǎng)城遺址、神州荒漠野生動(dòng)物園、沙產(chǎn)業(yè)實(shí)驗(yàn)室、沙漠公園、莫高旅游度假村、蘭墩灘原種場(chǎng)、威龍葡萄莊園、涼州區(qū)林業(yè)種苗基地、皇臺(tái)葡萄基地、鄧馬營(yíng)湖、黃羊綠色食品城。162。民俗文化類（共6個(gè)）獅子舞、社火、元宵燈會(huì)、涼州賢孝、河西寶卷、半臺(tái)小戲。162。主要名優(yōu)土特產(chǎn)（共20種）莫高、皇臺(tái)、威龍系列葡萄酒、黃羊面粉、葡萄、糯玉米、西瓜、梨、杏、桃、蘋(píng)果、無(wú)殼瓜籽、羊羔肉、沙米粉、沙蔥、沙棗、梨棗、黑瓜子、啤酒大麥、鍋盔。162。主要沙生動(dòng)植物（共10種）沙狐、野兔、沙雞、黃羊、沙蝎、黃毛菜籽、沙蓋、鎖陽(yáng)、駱駝草、沙冰草。涼州區(qū)旅游資源調(diào)查與分類一覽表（表2—1）一級(jí)編碼大類二級(jí)編碼基本類型主要景區(qū)及景物名稱（及數(shù)量）1地文景觀109沙（礫石）地風(fēng)景騰格里沙漠4古跡與建筑類404古城和古城遺址高溝堡古城遺址405長(zhǎng)城長(zhǎng)城遺址5消閑求知健身503動(dòng)物園神州荒漠野生動(dòng)物園504植物園錢(qián)學(xué)森沙產(chǎn)業(yè)中心實(shí)驗(yàn)室基地505公園沙漠公園6購(gòu)物類602廟會(huì)社火604特產(chǎn)主要名土特產(chǎn)20種，主要沙生動(dòng)植物10余種7產(chǎn)業(yè)類701農(nóng)林漁牧場(chǎng)莫高旅游度假村、省蘭墩灘原種場(chǎng)、涼州區(qū)林業(yè)種苗基地、威龍葡萄莊園、皇臺(tái)葡萄基地、鄧馬營(yíng)湖702工業(yè)黃羊綠色食品城二、旅游資源評(píng)價(jià)本區(qū)旅游資源基本特征表現(xiàn)在以下幾方面：（1）旅游資源多樣化城東沙漠旅游區(qū)主要旅游資源目前所統(tǒng)計(jì)擁有分類標(biāo)準(zhǔn)中5大類的旅游資源；其中：擁有地文景觀1個(gè)類型，古跡建筑2個(gè)類型，消閑求知3個(gè)類型，購(gòu)物2個(gè)類型，產(chǎn)業(yè)2個(gè)類型。總計(jì)10個(gè)類型，%?？傆?jì)，自然旅游資源1個(gè)，人文旅游資源有48個(gè)。其中最典型的旅游資源是沙漠旅游景觀。（2）獨(dú)特珍貴旅游資源居多該區(qū)既擁有在國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)中占有重要地位的旅游景區(qū)沙漠公園和神州荒漠野生動(dòng)物園，還有在全省和西北地區(qū)占重要地位的旅游資源：綠洲觀光農(nóng)業(yè)、保存較完好的長(zhǎng)城、沙漠地貌與沙生動(dòng)植物景觀。（3）旅游資源地域組合良好全區(qū)旅游資源空間分布特點(diǎn)為組團(tuán)性分散格局，景區(qū)景點(diǎn)呈現(xiàn)出以主要道路涼古路為軸線的密集地段性，而且沿線向兩翼不斷延伸出次一級(jí)旅游資源線。（4）開(kāi)發(fā)程度低、開(kāi)發(fā)潛力大、發(fā)展前景廣闊本區(qū)旅游資源中人文與自然資源均有優(yōu)勢(shì)，季節(jié)影響互補(bǔ)的優(yōu)勢(shì)，適宜進(jìn)行規(guī)模性開(kāi)發(fā)。第三章　旅游客源市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)一、客源市場(chǎng)的現(xiàn)狀及趨勢(shì)（1）旅游客源特征從全區(qū)的旅游狀況來(lái)看，近年來(lái)國(guó)內(nèi)旅游出現(xiàn)了迅速發(fā)展的趨勢(shì)，旅游者數(shù)量成倍增長(zhǎng)。2005年達(dá)130萬(wàn)人次，較2001年增長(zhǎng)了40%。從涼州區(qū)轄區(qū)內(nèi)旅行社經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)旅游和景點(diǎn)接待的情況看，旅行社自組團(tuán)人數(shù)初具規(guī)模，外出多日游的城市居民較多，2004年就有數(shù)千人次，而近途一日游的居民組團(tuán)旅游卻較少，大部分為自主旅游，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，年出游人數(shù)可達(dá)60萬(wàn)人次。僅就通過(guò)旅行社出游的情況來(lái)看，涼州區(qū)居民的出游較遠(yuǎn)目的地一般集中在如沿海城市、北京、上海等大都市，在外滯留時(shí)間也多在1周左右。大多數(shù)旅游者并不通過(guò)旅行社出游，旅游目的地一般為近距離旅游景點(diǎn)，出行周期隨節(jié)假日變化較大，消費(fèi)重點(diǎn)主要集中在飲食、娛樂(lè)等方面。因此，把握住這部分旅游者是激活本地旅游市場(chǎng)的關(guān)鍵。從旅行社外聯(lián)情況看，近年涼州區(qū)旅行社接待的多日游的旅游者很少，接待一日游的旅游者年均20多萬(wàn)人次。來(lái)涼州區(qū)旅游的外地旅游者多是過(guò)境客，在涼州區(qū)的停留時(shí)間短，消費(fèi)重點(diǎn)主要集中在飲食、住宿、觀光和交通等方面。消費(fèi)額在180元左右，對(duì)接待設(shè)施和服務(wù)要求較高。這部分旅游客源是我們主攻的對(duì)象，也是今后旅游的最主要的客源之一。（2）本地客源市場(chǎng)涼州區(qū)市民在區(qū)內(nèi)的消遣游覽活動(dòng)屬于休閑市場(chǎng)的一部分。將區(qū)內(nèi)居民旅游消費(fèi)截流于境內(nèi)，在某種意義上可以起到等同于旅游創(chuàng)收的作用，因?yàn)樗梢云鸬綔p少資金外流的作用，從而提高旅游經(jīng)濟(jì)效益。據(jù)對(duì)神州荒漠野生動(dòng)物園和沙漠公園等景點(diǎn)的調(diào)查，本地客源占旅游者總量的10%以上,總?cè)舜芜_(dá)6萬(wàn)人,在涼州區(qū)旅游市場(chǎng)中占一定的比重。涼州區(qū)市民作為一日游的客源市場(chǎng)潛力也很大。（3）外地客源市場(chǎng)外地客源市場(chǎng)是指除涼州區(qū)市民以外的旅游者形成的市場(chǎng)，主要為甘肅省內(nèi)和甘肅省外兩部分。甘肅省現(xiàn)有人口2512萬(wàn)，其中城鎮(zhèn)人口481萬(wàn)，農(nóng)村人口2031萬(wàn)。這是涼州區(qū)國(guó)內(nèi)客源市場(chǎng)的重要部分。涼州區(qū)作為河西走廊東端的第一大重鎮(zhèn)和全省政治、金融、交通、商業(yè)和文化的重要集散地，每年都有大批來(lái)涼州區(qū)的旅游者。近年來(lái)，隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，使農(nóng)村居民物質(zhì)生活條件大有改善，而精神生活貧乏的農(nóng)村無(wú)法滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的文化、精神需求，因此農(nóng)民外出旅游特別是來(lái)西北進(jìn)行觀光、探親、購(gòu)物等活動(dòng)的人數(shù)逐漸增多，且發(fā)展速度很快。城東沙漠生態(tài)旅游區(qū)作為西北地區(qū)的稀缺的旅游資源，勢(shì)必分流一部分旅游者。二、旅游市場(chǎng)消費(fèi)行為分析隨著人們生活節(jié)奏的加快以及社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，人們尋求休閑、放松、求知和探索的旅游需求日益增加。綜合分析目前旅游消費(fèi)趨向可表現(xiàn)為：*休閑度假旅游產(chǎn)品將成為未來(lái)旅游業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，特別是特色生態(tài)休閑旅游產(chǎn)品將大受歡迎。*主題性旅游產(chǎn)品和驚險(xiǎn)刺激性產(chǎn)品將成為發(fā)展的重點(diǎn)。*參與文化旅游的旅游者數(shù)量將大幅度增長(zhǎng)，特別是“文化主題旅游”產(chǎn)品。*觀光旅游由感知旅游向認(rèn)知旅游方向發(fā)展。*度假旅游由休閑放縱旅游向康體旅游發(fā)展。*娛樂(lè)旅游體現(xiàn)后現(xiàn)代性、娛樂(lè)性和戲劇性的特點(diǎn)。*特種旅游主要以探險(xiǎn)和漂流等旅游方式為發(fā)展重點(diǎn)。三、客源市場(chǎng)預(yù)測(cè)（1）潛在客源市場(chǎng)分析“環(huán)城游憩帶（即ReBAM）”理論是當(dāng)前研究客源市場(chǎng)的重要方法，它指發(fā)生于大城市郊區(qū)、主要為城市居民光顧的游憩設(shè)施、場(chǎng)所和公共空間，特定情況下還包括位于城郊的外來(lái)旅游者經(jīng)常光顧的各級(jí)旅游目的地，一起形成的環(huán)大都市游憩活動(dòng)頻發(fā)地帶。國(guó)內(nèi)ReBAM研究表明城市居民旅游和休閑出游市場(chǎng)，隨距離增加而衰減：80%的出游市場(chǎng)集中在距城市500公里以內(nèi)的范圍；在旅游中心城市出發(fā)的非本居民的目的地選擇范圍，主要集中在距城市250公里半徑圈內(nèi)。涼州區(qū)周邊城市眾多，主要有民勤、古浪、天祝、白銀、蘭州、西寧、金昌、張掖等。這些城市總?cè)丝诩s為900萬(wàn)，其中白銀、蘭州、西寧、金昌、，且人均GDP高（約9000元/人年），出游觀光回歸自然的動(dòng)機(jī)強(qiáng)烈，其他社會(huì)條件也較優(yōu)越，因此它們將是涼州區(qū)城東沙漠生態(tài)旅游的主要潛在客源市場(chǎng)，這些城市人口可能到城東沙漠生態(tài)旅游區(qū)旅游的規(guī)模，總出游率若按城市總?cè)丝?%計(jì)算，可為武威提供大約15萬(wàn)人次的游人規(guī)模。由以上分析可知，涼州處于蘭州、白銀、西寧、金昌、張掖等地的ReBAM范圍中，而城東沙漠生態(tài)旅游區(qū)處于周邊城市區(qū)域“游憩地環(huán)帶”的重疊區(qū)，可發(fā)展成為周邊城市區(qū)域居民共同的游憩地，這使涼州發(fā)展周邊城市旅游市場(chǎng)有著得天獨(dú)厚的條件。（2）客源市場(chǎng)定位與開(kāi)拓重點(diǎn)據(jù)上述分析、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況和旅游業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，規(guī)劃期內(nèi)涼州城東沙漠生態(tài)旅游區(qū)客源市場(chǎng)以蘭州、白銀、金昌、張掖為開(kāi)拓的重點(diǎn)。第四章　發(fā)展戰(zhàn)略一、指導(dǎo)思想以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以彰顯“文化武威、綠色武威、生態(tài)武威、自然武威”區(qū)域特色為重點(diǎn)，以“生態(tài)旅游”為主題，以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動(dòng)沙產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)建設(shè)為目標(biāo)，以葡萄產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，以沙漠探險(xiǎn)為著眼點(diǎn)，以沙生可食用動(dòng)植物美食為突破口，建立以涼古路為主線的一線四區(qū)沙漠風(fēng)情旅游新格局（觀光游覽區(qū)、休閑娛樂(lè)區(qū)、美食品嘗區(qū)、大漠探險(xiǎn)區(qū)），把武威城東建設(shè)成知名的沙漠葡萄酒城。二、規(guī)劃目標(biāo)在“十五”工作的基礎(chǔ)上，再經(jīng)過(guò)5 年的努力，城東沙漠生態(tài)旅游區(qū)、神州荒漠野生動(dòng)物