【文章內(nèi)容簡介】 的生產(chǎn)設備和工藝裝備。1．是否具有《實施細則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設備和工藝裝備。2．生產(chǎn)設備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。按申證范圍，檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設備和工藝裝備的生產(chǎn)能力（可檢查設備檔案并進行現(xiàn)場核實）?！?．企業(yè)的生產(chǎn)設備和工藝裝備的性能和精度應能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。各種設備應有專人負責，企業(yè)應制定設備點檢制度、中修和年度檢修計劃，并按制度和計劃實施。（不足3臺的全抽）進行檢查，其生產(chǎn)能力通過現(xiàn)場生產(chǎn)進行驗證。，檢查設備維護情況?！?測量設備1．企業(yè)必須具有《鍋爐及壓力容器用鋼管（管坯）產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則》中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設備。1．是否有《實施細則》中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設備。2．是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有檢測設備（及計量設備、標準物質(zhì)）的檢測能力（可檢查檔案，必要時進行現(xiàn)場核實）?！?．企業(yè)的檢驗、試驗和計量設備的性能、準確度能滿足生產(chǎn)需要和達到檢定規(guī)程的要求，并在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。1．檢驗、試驗和計量設備的性能、準確度是否滿足并達到檢定規(guī)程的要求。2．在用檢驗、試驗和計量設備是否在檢定有效期內(nèi)并有標識。1．查管理制度。2．查臺帳。3．查檢定證書/記錄。4．檢查規(guī)定的在用的檢驗、試驗和計量設備，其是否按規(guī)定周期進行檢定和校準。抽取23個檢驗項目進行檢驗，驗證檢測設備能力?！?．生產(chǎn)鍋爐及壓力容器用鋼管的企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)能力需要的無損檢測或水壓試驗設備，無損檢測設備需經(jīng)國家冶金工業(yè)鋼材無損檢測中心認可并在有效期內(nèi)。，水壓設備是否檢定?！?．4人員要求1．企業(yè)領導應具有一定的質(zhì)量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術知識。1． 是否有基本的質(zhì)量管理常識。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標準化法和計量法（簡稱“三法”）對企業(yè)的要求 ，（如企業(yè)的質(zhì)量責任和義務等）；⑵了解企業(yè)領導在質(zhì)量管理中的職責與作用。2． 是否有相關的專業(yè)技術知識。⑴了解產(chǎn)品標準、主要性能指標等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。與企業(yè)領導進行交談，分析其對相關知識了解的情況。2．企業(yè)技術人員應掌握專業(yè)技術知識，并具有一定的質(zhì)量管理知識。1．是否掌握相關的專業(yè)技術知識。2．是否有一定的質(zhì)量管理知識。抽查510名（不足5名全抽）技術人員（必須包括專業(yè)技術人員）進行座談，或查閱有關檔案文件和培訓記錄3．企業(yè)的工人應能看懂相關技術文件（圖紙、配方和工藝文件等），掌握崗位相關知識，并能熟練地操作設備。、配方和工藝文件。2. 是否能熟練地操作設備。抽35個工種（煉鋼爐前工、澆注工、加熱工、軋鋼工、熱處理工、成品檢驗員、精整操作工等），每工種選12人提問，并進行實際操作考核。4．法律、法規(guī)有上崗資格要求的人員必須持證上崗，關鍵崗位的人員應有人員培訓計劃并按計劃進行培訓，應保存培訓記錄。，是否按計劃進行培訓?！ⅲ盒蛱枎в小?”者為否決項，下同。三、技術文件管理 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用審查結果備注技術標準1．企業(yè)應具備和貫徹《鍋爐及壓力容器用鋼管（管坯）產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則》中規(guī)定的國家標準和行業(yè)標準。1．是否有《實施細則》中所列的與申證產(chǎn)品有關的標準。2．是否為現(xiàn)行有效標準并貫徹執(zhí)行。1. 對照細則查閱標準及有關文件。，了解標準貫徹執(zhí)行情況。2．企業(yè)制定的產(chǎn)品標準應嚴于或達到相應的國家標準或行業(yè)標準的要求，并經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。 1．企業(yè)制定的產(chǎn)品標準是否經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。2．企業(yè)產(chǎn)品標準主要技術和性能指標不得低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求。若無企業(yè)標準。工藝文件1．企業(yè)應具備生產(chǎn)所需的各種工藝文件。重點工序如煉鋼，連鑄，模鑄，加熱和熱處理，壓力加工，及成品精整等工藝文件應完整齊全并能指導生產(chǎn)。技術參數(shù)設定應與設備水平相符。1．是否有工藝文件的明細表，明細表與工藝文件是否相符。2． 工藝文件是否與生產(chǎn)實際相配套。1．查工藝文件的明細表。抽查一定數(shù)量的工藝文件與明細表相對照。2．對照工藝文件抽查生產(chǎn)記錄，核實工藝文件與生產(chǎn)實際相配套。 2．企業(yè)的工藝文件應適宜、完整、統(tǒng)一。1．工藝文件是否正確、完整。2．各部門使用的工藝文件是否統(tǒng)一。3．簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。每申證單元抽取在用的工藝文件（關鍵、特殊工序必抽）1015份（不足10份的全抽）檢查?！募芾?．企業(yè)應制定技術文件管理制度，文件的發(fā)布應經(jīng)過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應符合規(guī)定要求。 1．是否制定了技術文件管理制度。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準。3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。4．文件的修改是否符合規(guī)定。1．查文件管理制度。2．分別在文件管理、使用部門各抽35種文件，查文件批準、有效性和修改情況，驗證技術文件管理制度執(zhí)行情況。2．企業(yè)應有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術文件管理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術文件管理。檢查有關文件和記錄?！?、 采購質(zhì)量控制 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用審查結果備注采購制度1．企業(yè)應制定采購原、輔材料、零部件的質(zhì)量控制制度。生產(chǎn)鍋爐及壓力容器用鋼管的生產(chǎn)企業(yè)，所采用的坯料必須由持有管坯生產(chǎn)許可證的企業(yè)提供。原輔材料（鐵合金、坯料等）應制定進廠驗收標準或協(xié)議。1．是否制定了采購質(zhì)量控制制度。2．坯料進貨渠道的規(guī)定。3．原輔材料的驗收。查有關文件。2．企業(yè)如有外協(xié)加工等委托服務項目，應制定相應的質(zhì)量管理控制辦法。外協(xié)穿孔的企業(yè)必須選擇有鍋爐及壓力容器用鋼管生產(chǎn)許可證的企業(yè)進行，并應建立外協(xié)方完整的技術、資質(zhì)檔案。1．是否制定了外協(xié)加工等委托服務項目的質(zhì)量管理控制辦法。2．外委穿孔的企業(yè)是否有許可證，資質(zhì)檔案齊全。查有關文件。若無委托服務項目。供方評價1．企業(yè)應制定供方評價準則，并對供方進行評價，在合格供方采購，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。 1．是否制定了供方評價準則。2．是否按規(guī)定進行了供方評價。查供方評價準則，并抽查1015個供方檔案、10個采購合同（主要查原材料）。2．企業(yè)應保存原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄，并對供方及協(xié)作方進行質(zhì)量控制。1．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。2．是否對供方及協(xié)作方進行質(zhì)量控制。查有關紀錄，抽查1015個供方檔案、10個采購合同（主要原材料必查）。—采購文件企業(yè)在采購前應制定采購文件，包括采購物資的技術要求、技術標準、檢驗或驗證方法等，并根據(jù)正式批準的采購文件進行采購。1．是否有采購文件（如：采購計劃、采購清單、采購合同等）。2．采購文件是否明確了驗收規(guī)定。3．采購文件是否經(jīng)正式批準。4．是否按采購文件進行采購。根據(jù)實際情況抽主要外購原材料，查有關采購文件及記錄?！少忩炞C企業(yè)應按規(guī)定對采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。1．是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定。2．是否按規(guī)定進行檢驗或驗證。3．是否保留檢驗或驗證的記錄。檢查有關檢驗或驗證規(guī)定，并抽查1015份檢驗或驗證記錄。五、 過程質(zhì)量管理 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用審查結果備注工藝管理1．企業(yè)應制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2．是否按制度進行管理和考核。1．查有關制度和考核辦法。2．查考核記錄。2．企業(yè)職工應嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。抽查煉鋼、連鑄、模鑄、加熱和熱處理、壓力加工及成品精整等工藝執(zhí)行情況。質(zhì)量控制1．企業(yè)應對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關鍵特性進行質(zhì)量控制。 是否對重要工序或產(chǎn)品關鍵特性設置了質(zhì)量控制點。查工藝流程圖或有關工藝文件。2．企業(yè)應制訂關鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．是否制訂關鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．查每個質(zhì)控點的操作控制程序。2．現(xiàn)場抽13個質(zhì)控點，查實施情況。3．企業(yè)應建立鍋爐及壓力容器用鋼管（管坯）產(chǎn)品的性能臺帳，應對本產(chǎn)品的主要性能進行統(tǒng)計分析，并用此來指導生產(chǎn)。企業(yè)是否建立性能臺帳，是否應用統(tǒng)計技術指導生產(chǎn)。4．鍋爐及壓力容器用鋼管（管坯）產(chǎn)品應按爐批組織生產(chǎn)，同一爐批產(chǎn)品數(shù)據(jù)應具有可追蹤性。按爐批組織生產(chǎn)；按爐送鋼制度；可追溯。查閱企業(yè)相關文件是否齊全，是否有按爐送鋼制度，抽查2～3個爐批產(chǎn)品，從原材料追蹤到成品。六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用審查結果備注檢驗管理1．企業(yè)應有獨立行使權力的質(zhì)量檢驗機構或?qū)＃妫┞殭z驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設備管理制度。專（兼）職檢驗人員應經(jīng)過專業(yè)培訓，熟悉檢驗方法標準，并持證上崗。（兼）職檢驗人員，能否獨立行使權力。2．企業(yè)如有委托檢驗項目，必須委托有合法地位的檢驗機構并簽有正式的委托檢驗合同。常規(guī)檢驗項目不得分包。、記錄?！⒊善窓z驗的原始記錄、臺帳、試驗報告應完整、準確；數(shù)據(jù)修改規(guī)范。試驗原始記錄和檢驗報告。查試驗原始記錄和檢驗報告。試驗場所環(huán)境條件是否符合試驗要求?，F(xiàn)場檢查，標準物質(zhì)應在有效期內(nèi)?！^程檢驗，作好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。，查有無檢驗規(guī)定，查檢驗是否符合規(guī)定。，按規(guī)定進行返工、返修后應重新進行檢驗。、返修應重新進行檢驗作出規(guī)定。、返修后是否重新進行了檢驗。、返修產(chǎn)品檢驗規(guī)定。*出廠檢驗企業(yè)應按產(chǎn)品標準的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書，并按規(guī)定進行包裝和標識。質(zhì)量證明書的內(nèi)容必須按照標準填寫，產(chǎn)品名稱要寫全稱，持有生產(chǎn)許可證的企業(yè)必須有生產(chǎn)許可證編號。1．是否有出廠檢驗規(guī)定、包裝和標識規(guī)定。2．出廠檢驗和試驗是否符合標準要求。3．產(chǎn)品包裝和標識是否符合規(guī)定。按單元抽取13個規(guī)格的產(chǎn)品，檢查其出廠檢驗報告及其質(zhì)量證明書；現(xiàn)場檢查產(chǎn)品包裝和標識?！摺?文明安全生產(chǎn)序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用審查結果備注文明生產(chǎn)、車間應清潔、明亮。生產(chǎn)場地布局合理，道路平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置?，F(xiàn)場查看?！?．在搬運和貯存過程中應加強防護，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。1．有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷?，F(xiàn)場查看。—安全生產(chǎn)1．企業(yè)應根據(jù)國家有關法律法規(guī)制訂及實施安全生產(chǎn)制度。企業(yè)生產(chǎn)設施、設備的危險部位應有安全防護裝置，車間、庫房等地應配備消防器材，易燃、易爆等危險品應進行隔離和防護。酸洗車間應通風良好，工人應有適當防護。1．是否制訂了安全生產(chǎn)制度。2．危險部位是否有必要的防護措施。3．車間庫房等地是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期。4．是否對易燃、易爆等危險品進行隔離和防護。2．企業(yè)的廢水、廢氣、廢料排放、噪聲污染、輻射污染及衛(wèi)生要求等應符合國家有關規(guī)定。1．三廢排放是否符合規(guī)定。2．是否存在危害人身健康情況。1．查有無環(huán)保部門的有關證明。2．現(xiàn)場查看