【文章內(nèi)容簡介】 7安全閥校驗控制修改狀態(tài)0共5頁第2頁4)以往供貨符合要求。 采購文件a） 實施采購應制定適用的采購文件，如采購計劃等，采購文件須經(jīng)站長批準。b） 采購文件至少包括產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、技術要求等。 安全閥維修人員采用適宜的方法驗證采購品，至少應進行外觀、數(shù)量、包裝驗證。，材料員保管，并建立材料領用臺帳。a） 技術負責人負責組織制定并批準安全閥校驗的方案和相關作業(yè)文件，負責對安全閥維修校驗全過程控制監(jiān)督，審核校驗報告書或校驗意見通知書。b） 安全閥維修人員負責接收、發(fā)放和安全閥維修校驗操作和檢查，對安全閥維修和校驗的質(zhì)量負責，及時填寫相關記錄。c） 設備員對設備和儀器的狀態(tài)滿足校驗要求負責。d） 資料員負責記錄、報告等收集、整理，歸檔和保管。我公司安全閥校驗站由技術負責人組織制定、批準并定期評審安全閥校驗的方案和相關作業(yè)文件，作業(yè)文件包括：安全閥接收、宏觀檢查、維修、整定壓力校驗、密封性試驗等關鍵過程的作業(yè)文件。a）接收人員必須較熟練的掌握各類安全閥的規(guī)格、型號、性能、結構和適用范圍，較為熟練的識別安全閥的質(zhì)量和真?zhèn)?，對于非定點生產(chǎn)廠家的安全閥不予核檢，對于假冒偽劣產(chǎn)品要做解釋工作，動員更換。對盜用國家定點生產(chǎn)廠家商標的非法行為，應向相關部門反映情況。b）接收要求1)送檢的安全閥應附有“安全閥修理校驗委托單”，委托單應由使用單位工程技術人員填寫簽字，填寫人員對填寫內(nèi)容的正確性負責，沒有“委托單”的安全閥不予校驗。2)在容器檢驗周期內(nèi)的合格設備上的安全閥送檢時由送檢單位相關技術人員填寫“委托單”并附相關檢驗報告等證明文件復印件。3)校驗員應對委托書填寫內(nèi)容進行核對，如對所填內(nèi)容有懷疑時，應認真核實?？梢砸笏蜋z單位請檢驗檢測機構的現(xiàn)場檢驗、監(jiān)檢人員簽字確認，或提供相關技術資江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質(zhì) 量 手 冊章節(jié)號7安全閥校驗控制修改狀態(tài)0共5頁第3頁料復印件，并將核實情況記錄在委托單上。4)校驗員應對送檢的安全閥進行外觀檢查，并在委托單相應欄目作記載，同時登記臺帳并確定校驗編號。5)接收人員對送檢的安全閥要認真檢查各部件有無損壞，是否缺件，同時要根據(jù)使用介質(zhì)及工作壓力的需求核對安全閥的公稱壓力有無差錯，彈簧的壓力級是否合理，以上逐項確認無誤后掛牌待修或定壓，同時要詳細記錄。a）校驗前校驗人員對安全閥進行宏觀檢查，經(jīng)宏觀檢查合格的安全閥即可進行初校，經(jīng)宏觀檢查，初校合格的安全閥直接轉入整定壓力的校驗。b）若經(jīng)宏觀檢查不合格或初校時開啟壓力不穩(wěn)定，有泄漏等跡象時，要進行解體、清洗、修理等工作，校驗員須在校驗單上加注并在委托單上簽字。、清洗、檢查、修理、研磨、裝配。a）校驗委托單上有不正常情況記載、用戶要求或經(jīng)宏觀檢查不能直接進行初校要求的，則進行解體、清洗、修理、研磨。b）解體、清洗、修理工作由維修人員承擔，并填寫記錄。c）對于有脫脂要求的，應嚴格用三氯乙烯、四氯化碳或丙酮清洗，確保密封面無油脂。a）校驗前，應根據(jù)安全閥的校驗壓力，選用合格的壓力表。b）新安全閥在初校之前要對其彈簧壓力等級范圍進行核對，整定壓力必須在其范圍之內(nèi)。否則應通知顧客更換彈簧，以達到符合規(guī)定的壓力級。c）經(jīng)宏觀檢查、解體或修理，初校合格后的安全閥才能作整定壓力校驗和調(diào)整。d）整定壓力校驗后校驗員應及時記錄，不合格的安全閥可繼續(xù)修理直至合格，無法修理的不合格安全閥按判廢處理。整定壓力校驗合格后方可進行密封性試驗。a）整定壓力調(diào)整好后，降低并調(diào)整安全閥進口壓力，使其在密封試驗壓力狀態(tài)下保持一定時間，進行安全閥密封性能試驗，其合格標準參照 GB/T122432005《彈簧直接載荷式安全閥》或其它有關規(guī)程，標準執(zhí)行。b）試驗合格的轉下道工序，不合格的轉修理或不合格安全閥處理并由校驗員及時記錄。c）連續(xù)反復進行整定壓力校驗和密封性能試驗，至少應進行三次，每次校驗符合要求，并及時記錄。d）對校驗委托單中有背壓要求的，在整定壓力和密封性能試驗時，應考慮到背壓的影響江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質(zhì) 量 手 冊章節(jié)號7安全閥校驗控制修改狀態(tài)0共5頁第4頁和校驗時介質(zhì)、溫度與設備運行狀況的差異，給予必要的修正，并填寫校驗記錄。a）維修人員對合格的安全閥應及時掛牌并鉛封，并經(jīng)其他校驗人員檢查核對，填寫和簽署校驗記錄。b）已校驗合格的安全閥按定置管理存放在指定地點。a）校驗員應根據(jù)校驗記錄對安全閥作出合格或不合格的結論，及時出具校驗報告書或校驗意見通知書，并簽字。校驗記錄應包含足夠的信息，項目填寫應齊全，應當在安全閥校驗時及時予以記錄，各責任人簽署要齊全。b）報告一式二份，一份交用戶，一份本公司安全閥校驗站存檔。c）安全閥校驗的報告應當符合以下要求： 1)校驗報告書或校驗意見通知書應當正確、準確、清晰不得有修改痕跡。2)校驗報告書或校驗意見通知書應采用安全技術規(guī)范、標準要求的格式。3)校驗報告書或校驗意見通知書由技術負責人審核。技術負責人和維修人員對校驗報告書或校驗意見通知書校驗結果和結論負責。檢驗檢測報告專用印章由技術負責人保管。4)校驗報告書或校驗意見通知書發(fā)出后需要更正時，應當書面通知客戶并且將原報告和證書收回、注銷、歸檔并記錄，再重新發(fā)出更正后的報告。合格安全閥在發(fā)放前，校驗員應核對報告書與發(fā)放安全閥的有關數(shù)據(jù)，然后將安全閥隨同報告書交用戶，并請送校人員在校驗臺帳上簽字。校驗資料包括校驗委托單、校驗記錄、校驗報告書、校驗意見通知書，質(zhì)量信息單，由本公司安全閥校驗站資料員收集、整理，歸檔，保存期一般不少于三年。技術負責人定期監(jiān)督安全閥維修人員的校驗過程和質(zhì)量，并在相關記錄上簽字。7. 4相關文件安全閥校驗作業(yè)安全管理制度安全閥接收發(fā)放管理制度安全閥離線校驗制度江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質(zhì) 量 手 冊章節(jié)號7安全閥校驗控制修改狀態(tài)0共5頁第5頁校驗控制質(zhì)量記錄控制依據(jù)控制流程委托單委托(2)文 件登記臺帳承接委托(2)標準、文件委托書宏觀檢查(2)解體,清洗修理,研磨(2)記錄、報告書初 校(2)操作規(guī)程、標準記錄、報告書整定壓力(2)操作規(guī)程、標準記錄、報告書密封性試驗(2)掛牌鉛封(2,2)意見通知書標準、文件判定(2)出具報告(2)意見通知(2)標準、文件、規(guī)程報告書審 核(1)存檔(3)發(fā)放(2)統(tǒng)計上報(3) (1) (1)定期回訪注：(1) 技術負責人；(2)校驗、維修員；(3)資料員安全閥校驗質(zhì)量控制圖江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質(zhì) 量 手 冊章節(jié)號8質(zhì)量管理體系分析和改進修改狀態(tài)0共3頁第1頁8質(zhì)量管理體系分析和改進本公司安全閥校驗站應策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以達到如下目的：a）證實安全閥校驗的符合性；b）確保質(zhì)量體系的符合性；c）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核，已驗證質(zhì)量管理體系是否符合法律法規(guī)和標準的要求，是否得到有效的實施、保持和改進。，內(nèi)容包括：a）審核方案策劃（確定審核的準則、范圍、頻次或時間間隔、方法、審核員資格確認及要求、資源配備等，策劃時要綜合考慮所審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結果等因素）；b）審核的準備（包括編制審核計劃并批準下發(fā)、組成審核組、編制檢查表、通知受審核單位等）c）審核的實施（包括召開首、末次會議、現(xiàn)場審核、編制審核報告并確保審核的客觀性、公正性，審核員不審核自己部門的工作等）；d）對受審核單位或區(qū)域的不合格，確保及時制定糾正措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，采取糾正措施的跟蹤檢查和效果驗證工作。e）內(nèi)部審核中的全部記錄、文件由審核組長移交檔案員保管。 本公司安全閥校驗站建立不合格控制程序，對不合格進行識別和控制，防止非規(guī)范校驗服務發(fā)生和不合格報告交付使用。 質(zhì)量負責人按照《不合格控制程序》的要求，對發(fā)現(xiàn)的不合格實施控制。 凡是不符合國家法規(guī)標準、本手冊及支持性文件規(guī)定的都是不合格。主要表現(xiàn)在以下幾方面：a）違反法規(guī)、安全技術規(guī)范和標準的；b）違反本手冊及支持性文件的；c）人員資格不符合規(guī)定要求的；d）校驗、試驗儀器設備和環(huán)境等資源條件不符合規(guī)定要求的； 本公司安全閥校驗站的不合格可通過以下過程發(fā)現(xiàn)：a）校驗報告審批；江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質(zhì) 量 手 冊章節(jié)號8質(zhì)量管理體系分析和改進修改狀態(tài)0共3頁第2頁b）質(zhì)量體系運轉情況抽查；c）客戶和其他單位反饋；d）監(jiān)察機構抽查；e）資格換證審查；f）內(nèi)部質(zhì)量審核。 糾正措施，措施應能有效地達到以下目的：a)消除發(fā)現(xiàn)的不合格b)防止不合格報告的發(fā)出、中止非規(guī)范校驗服務。，確定消除不合格的措施。a）對于已發(fā)出的不合格校驗報告可采取追回報告重新校驗，糾正錯誤檢驗結論等做法。b）對于一般性不合格應及時糾正。c）對于嚴重不合格，質(zhì)量負責人應報站長處理。，并采取不校的措施，以避免類似問題重復出現(xiàn)。 糾正的驗證不合格采取糾正措施后，質(zhì)量負責人負責驗證符合性，并保留驗證結果和記錄。，達到顧客滿意。，重大的投訴由站長主持處理。 要求a）質(zhì)量負責人對投訴進行識別、判斷、調(diào)查、分析，并批轉給有關責任人員或上報站長進行處理。如投訴的問題屬一般性問題，處理期限為三個工作日；重大問題處理期限為五個工作日。b）責任人員將處理結果回復質(zhì)量負責人后，再由質(zhì)量負責人將處理結果回復給顧客，同時了解他們對處理結果的滿意度。c）對明顯的不規(guī)范校驗服務，質(zhì)量負責人可代表本公司安全閥校驗站立即道歉并承擔責任。d）屬本公司安全閥校驗站責任并能當場處理的問題，應立即采取補救措施或重新提供校驗服務。對不能當場識別判斷的問題，應及時調(diào)查分析，了解事實真相。需事后查清的問題江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質(zhì) 量 手 冊章節(jié)號8質(zhì)量管理體系分析和改進修改狀態(tài)0共3頁第3頁應向顧客解釋清楚。e）調(diào)查后不屬本公司安全閥校驗站責任或由于誤會所至，應耐心真誠地向顧客解釋，互相溝通。f）投訴的原始記錄、書面原件、處理結果應存檔。 糾正和預防措施(或潛在的不合格)進行評審，分析不合格(或潛在的不合格)的原因，研究制定防止不合格(或潛在的不合格)不再發(fā)生(或防止發(fā)生)的措施，對確定的措施進行實施。，評價所采取的糾正(或預防)措施的效果。（或預防）措施的記錄收集歸檔。、中介服務機構和顧客等發(fā)現(xiàn)或提出的質(zhì)量問題應按照《糾正和預防措施》及時進行原因分析，制定糾正和預防措施并認真實施，將實施效果情況向問題提出單位回復。 相關文件《內(nèi)部體系審核程序》《不合格控制程序》《糾正和預防措施控制程序》江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質(zhì) 量 手 冊章節(jié)號9執(zhí)行國家安全閥校驗核準制度修改狀態(tài)0共1頁第1頁，接受安全監(jiān)察，滿足國家有關法律、法規(guī)、標準規(guī)定和顧客的要求。，負責與國家監(jiān)察部門的聯(lián)絡和組織工作?！逗藴室?guī)則》的要求提出申請、組織安全閥試維修和校驗、約請鑒定評審機構進行鑒定評審。，質(zhì)量負責人負責組織在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，并將整改報告以書面形式報評審機構。 核準證書管理。 接受安全監(jiān)察機構對證書使用、安全閥校驗機構各項條件等進行的檢查。、轉讓、轉借核準證書。質(zhì)量負責人必須在核準證書有效期滿6個月以前，向發(fā)證部門的安全監(jiān)察機構提出書面換證申請，經(jīng)評審合格后，由發(fā)證部門換發(fā)核準證書。，可以向發(fā)證部門提出暫緩換證申請，經(jīng)批準后可以暫緩換證。、所有制形式、隸屬關系、校驗場地變更、機構負責人變更、技術負責人變更等應在15日內(nèi)向發(fā)證部門申報同時告知當?shù)刭|(zhì)量技術監(jiān)督部門，根據(jù)批復辦理相關手續(xù)。附錄一支持性文件清單序號編 號名 稱一、程序文件目錄1LMKJAQCX01文件控制程序 2LMKJAQCX02記錄控制程序3LMKJAQCX03設備和計量裝置控制程序4LMKJAQCX04人員培訓控制程序5LMKJAQCX05糾正和預防措施控制程序6LMKJAQCX06不合格控制程序7LMKJAQCX07內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序8LMKJAQCX08安全閥校驗作業(yè)安全管理程序9LMKJAQCX09安全閥接收發(fā)放管理制度10LMKJAQCX10安全閥現(xiàn)場在線校驗管理程序二、作業(yè)文件1LMKJAQZY01安全閥校驗操作規(guī)程2LMKJAQZY02安全閥修理工藝要求3LMKJAQZY03安全閥校驗臺操作規(guī)程4LMKJAQZY04安全閥研磨工具操作規(guī)程三、質(zhì)量記錄1LMKJAQJL01安全閥校驗記錄（含安全閥校驗委托單）2LMKJAQJL02安全閥校驗登記臺賬3LMKJAQJL03安全閥校驗意見通知書4LMKJAQJL04安全閥校驗報告書5LMKJAQJL05文件登記發(fā)放、回收記錄6LMKJAQJL06