【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 .......................................................57 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)....................................................................................................57 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)....................................................................................................58第十六章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) ................................................................................60 數(shù)量化社會(huì)效益........................................................................................60 非數(shù)量化社會(huì)效益....................................................................................60第十七章 研究結(jié)論 ........................................................................................611 / 68第一章 總 論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱(chēng) “京 東博 鰲—孔雀灣 ”昌黎世界新興經(jīng)濟(jì)論壇 基地項(xiàng)目 項(xiàng)目單位基本情況單位名稱(chēng)：昌黎瑞恩會(huì)議服務(wù)有限公司企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司法人代表：黃峻嶺 編制依據(jù)和工作范圍編制依據(jù)（1）《全國(guó)生態(tài)環(huán)境建設(shè)規(guī)劃》；（2）《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》中國(guó)電力出版社2022 年 3 月第一版；（3）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（4）《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》（2022年）；（5）《河北省環(huán)境保護(hù)條例》；（6）《河北省投資優(yōu)惠政策》；（7）《秦皇島市城市發(fā)展總體規(guī)劃》；（8）《旅游發(fā)展規(guī)劃管理辦法》（國(guó)家旅游局）；（9）《河北省投資優(yōu)惠政策》；（10）國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等；（11）項(xiàng)目單位委托書(shū)；2 / 68（12）國(guó)家、河北省有關(guān)政策規(guī)定、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等。工作范圍本報(bào)告對(duì)“京東博鰲 —孔雀灣” 昌黎世界新 興經(jīng)濟(jì)論壇基地項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性，市場(chǎng)的前景和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行論述和分析；對(duì)工程建設(shè)的用地、建設(shè)規(guī)模、工程方案等進(jìn)行分析；對(duì)環(huán)保節(jié)能等進(jìn)行分析；對(duì)工程進(jìn)度安排及人力資源利用等進(jìn)行分析；并進(jìn)行投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析；對(duì)其投資效果、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行可行性研究。 項(xiàng)目建設(shè)的理由商務(wù)會(huì)議度假產(chǎn)業(yè)包括會(huì)議業(yè)、展覽業(yè)和獎(jiǎng)勵(lì)旅游業(yè)等，是新興的都市型產(chǎn)業(yè)之一，也是世界上一個(gè)非常巨大的產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國(guó)際展覽業(yè)權(quán)威人士估算，國(guó)際展覽業(yè)的產(chǎn)值約占全世界各國(guó) GDP總和的 1%，如果加上相關(guān)行業(yè)從展覽中的獲益，展覽業(yè)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)則達(dá)到 8%的水平。國(guó)際會(huì)議同樣是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，根據(jù)國(guó)際會(huì)議協(xié)會(huì)（ICCA）統(tǒng)計(jì)，全球每年召開(kāi)的國(guó)際會(huì)議超過(guò) 16萬(wàn)次，產(chǎn)值約為 2800 億美元。中國(guó)是當(dāng)今世界成長(zhǎng)最快的新興經(jīng)濟(jì)體，2022 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到 萬(wàn)億元，過(guò)去五年年均增長(zhǎng) %。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，各類(lèi)商務(wù)會(huì)議度假的需求也不斷增長(zhǎng)。雖然商務(wù)會(huì)議需求因形式、內(nèi)容復(fù)雜多變，尚無(wú)權(quán)威統(tǒng)計(jì)，但以北京上海為例，2022年僅在北京國(guó)際會(huì)議中心已經(jīng)召開(kāi)和將要召開(kāi)的外賓超過(guò)千人的大型國(guó)際會(huì)議就達(dá)到 20 個(gè)以上，上海僅 30 多家五星級(jí)酒店承接的國(guó)際會(huì)議就達(dá)到 600 多個(gè)。縱觀各地區(qū)的十二五規(guī)劃，沿海3 / 68和大型景區(qū)周邊的城市均將會(huì)議展覽度假作為支撐未來(lái)發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)之一。昌黎縣位于京津冀都市圈中休閑旅游產(chǎn)業(yè)中心地帶，東靠渤海，背山靠海，境內(nèi)有黃金海岸為首批國(guó)家級(jí)海洋自然保護(hù)區(qū)，東北靠秦皇島北戴河景區(qū)，西距天津 100 公里，北京 250 公里，周邊交通便捷，環(huán)境優(yōu)美，旅游資源豐富。昌黎瑞恩會(huì)議服務(wù)有限公司在取得昌黎縣政府的大力支持下，結(jié)合昌黎原生態(tài)濱海旅游資源，立足東北亞，面向全國(guó)和國(guó)際商旅會(huì)議市場(chǎng)，以建設(shè)東北亞頂級(jí)商務(wù)會(huì)議度假目的地為目標(biāo)，投資興建“ 京東博鰲 —孔雀灣” 昌黎世界新 興經(jīng)濟(jì)論壇基地項(xiàng)目，以此帶動(dòng)河北沿海地區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)升級(jí)，與南、北戴河共同形成河北沿海地區(qū)旅游服務(wù)產(chǎn)業(yè)隆起帶，促進(jìn)沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)布局和轉(zhuǎn)型升級(jí)，帶動(dòng)區(qū)域就業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙贏。 項(xiàng)目概況 建設(shè)地點(diǎn)“京 東 博鰲 —孔雀灣 ”昌黎世界新興經(jīng)濟(jì)論壇 基地項(xiàng)目位于南鄰赤洋口三村、西鄰赤洋口一村、北臨柵子里，東臨赤洋口三村地，占地面積約 1670000 平方米（2500 畝）。地塊現(xiàn)狀為荒地和一般農(nóng)用地，無(wú)建筑物，適宜選址建設(shè)本項(xiàng)目。項(xiàng)目西鄰海岸公路，東靠渤海灣，交通十分便利，濱海旅游資源豐富，是建設(shè)臨海旅游度假基地的理想場(chǎng)址。 建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目總占地面積 2500 畝，總建筑規(guī)模 167 萬(wàn)平方米。4 / 68 項(xiàng)目投入資金及效益情況該項(xiàng)目總投資 1028286 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資 992699 萬(wàn)元，包括工程費(fèi)用 854061 萬(wàn)元，其他費(fèi)用 65105 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用 73533萬(wàn)元。鋪底流動(dòng)資金 35587 萬(wàn)元。 資金來(lái)源：該項(xiàng)目總投資 1028286 萬(wàn)元，全部為企業(yè)自籌資金。效益情況：項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)正常年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 82. 0 億元，年均利潤(rùn) 億元，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 %；年繳納所得稅 億元。靜態(tài)投資回收期為 年，內(nèi)部收益率為 %。表 1—1：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào) 指標(biāo) 單位 數(shù)量1 占地面積 畝 25002 總投資 億元 1023 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)人員 人 5484 全年?duì)I運(yùn)天數(shù) 天 3605 正常年收入 億元 6 正常年成本 億元 7 正常年利潤(rùn) 億元 8 投資利潤(rùn)率 % 結(jié)論該項(xiàng)目符合國(guó)家和河北省鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策,符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需求，符合秦皇島市的總體發(fā)展規(guī)劃和昌黎縣沿海地區(qū)發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展定位，符合北戴河新區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，5 / 68對(duì)推動(dòng)河北沿海地區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)升級(jí)，與南、北戴河共同形成河北沿海地區(qū)旅游服務(wù)產(chǎn)業(yè)隆起帶，促進(jìn)沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)布局和轉(zhuǎn)型升級(jí)，帶動(dòng)區(qū)域就業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等具有非常重要的作用。該項(xiàng)目意識(shí)理念超前，方案選擇合理，建筑規(guī)模適度，建筑風(fēng)格現(xiàn)代，必將成為河北沿海地區(qū)乃至東北亞地區(qū)重要的標(biāo)志性景觀。該項(xiàng)目資金投入全部為項(xiàng)目承擔(dān)單位——昌黎瑞祥會(huì)議服務(wù)有限公司自籌資金，建設(shè)資金有保證。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 %，動(dòng)態(tài)投資回收期 年。根據(jù)敏感性分析，本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)性，并具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。因此，該項(xiàng)目是可行的。鑒于本項(xiàng)目建設(shè)資金投資額較大，對(duì)項(xiàng)目要求較高，建議企業(yè)加大自籌資金力度，確保資金及時(shí)到位。第二章 項(xiàng)目背景與建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)的背景 自然環(huán)境河北省昌黎縣位于河北省東緣，東臨渤海?？偯娣e 1184 平方6 / 68千米?？?cè)丝?55 萬(wàn)人（2022 年）?？h政府駐昌黎鎮(zhèn)，距秦皇島市區(qū)44 公里，距石家莊 438 公里，地處京津冀都市圈中心，是河北省實(shí)施“兩環(huán) ”戰(zhàn)略（環(huán) 京津、環(huán)渤海灣）的重點(diǎn)市 縣之一。昌黎背山面海，地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜。由平原（約占總面積的 36%）、低山丘陵（約占總面積的 9%）、沙帶（約占總面積的 29%）、沿海（河）灘涂（約占總面積的 26%）構(gòu)成了多相性資源結(jié)構(gòu)。昌黎倚山傍海，山、海、灘、泉具備，有“東方夏威夷” 美稱(chēng)的黃金海岸旅游區(qū)，是國(guó)家級(jí)海洋自然保護(hù)區(qū)，國(guó)際滑沙活動(dòng)中心、翡翠島海洋大漠風(fēng)光，國(guó)內(nèi)獨(dú)有，國(guó)際罕見(jiàn)，2022 年 10 月昌黎縣黃金海岸以“沙漠與大海的吻痕” 的特色風(fēng)光被評(píng)為 “中國(guó)最美的八大海岸之一” 。昌黎葡萄溝素有 “十里葡萄長(zhǎng)廊”之稱(chēng)，與新疆“吐魯番” 齊名?？h境最高峰為碣石山主峰仙臺(tái)頂，海拔 米。昌黎縣屬中國(guó)東部季風(fēng)區(qū)、暖溫帶、半濕潤(rùn)大陸性氣候。無(wú)霜期平均是 186 天，最高平均氣溫是 ℃，最低平均氣溫—℃，年平均氣溫 11℃，平均年降水量 毫米，四季分明，日照充足，年均日照時(shí)數(shù)達(dá) 2800 小時(shí)。縣境內(nèi)水系比較豐富，有灤河、飲馬河、七里海等三條主要水系組成。灤河水系在昌黎境內(nèi)流域面積為 平方公里。有大型湖泊碣陽(yáng)湖，淡水儲(chǔ)量 440 萬(wàn)立方米。地下水存量達(dá) 億立方米，其中礦泉水存量 1500 萬(wàn)立方米。全縣水資源總量平均為37375 萬(wàn)立方米，平均每平方公里占有水量為 萬(wàn)立方米。昌黎具有適宜多種農(nóng)作物生長(zhǎng)的肥沃土地，土質(zhì)以潮土、褐土、鹽土、風(fēng)沙土為主。優(yōu)質(zhì)耕地 94 萬(wàn)畝。已探明的礦藏有鐵、錳、銅、石英、粘土、石灰石、砂等，其中具備開(kāi)采條件的鐵礦儲(chǔ)量 1 億噸7 / 68以上，花崗巖儲(chǔ)量 83 億立方米，水泥灰?guī)r儲(chǔ)量 2 億立方米，且灰分含量高，易開(kāi)采，石英砂儲(chǔ)量 7685 萬(wàn)噸。境內(nèi)還有集療養(yǎng)、洗浴于一體的溫泉資源三處，目前已探明可供開(kāi)采的地?zé)豳Y源達(dá) 億立方米。 投資環(huán)境昌黎縣位于環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的中心地帶，是連接華北與東北兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)的“ 經(jīng)濟(jì)走廊 ”，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯 。昌黎縣交通便捷。205 國(guó)道貫穿全境。京沈高速公路昌黎出口引路——撫(撫寧)昌(昌黎)黃( 黃金海岸 )高等級(jí) 公路拉近了昌黎與大中城市的距離。從昌黎到天津的時(shí)間只用 1 小時(shí)。昌黎距山海關(guān)機(jī)場(chǎng) 60 公里，距夏都北戴河 25 公里，距北京機(jī)場(chǎng) 270 公里，距秦皇島港 45 公里，距天津新港 150 公里。建成通車(chē)的沿海高速公路在昌黎有三個(gè)出口，位于龍家店鎮(zhèn)曬甲坨村南的秦皇島市的第二個(gè)機(jī)場(chǎng)，秦皇島北戴河機(jī)場(chǎng)，已于 2022 年 6 月開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì) 2022 年底前完工。秦皇島市新城區(qū)在昌黎黃金海岸已完成規(guī)劃選址。全縣郵政、通訊業(yè)務(wù)方便快捷，水電供應(yīng)充足。河北昌黎工業(yè)園區(qū)是 2022 年被批準(zhǔn)的省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施健全完善，項(xiàng)目準(zhǔn)入條件優(yōu)越，具備了大規(guī)模承接項(xiàng)目入駐的良好基礎(chǔ)。奧地利施華洛奇公司、美國(guó)冠龍集團(tuán)、中糧集團(tuán)、富士康科技集團(tuán)等世界 500 強(qiáng)企業(yè)和國(guó)內(nèi)貴州茅臺(tái)集團(tuán)、天士力集團(tuán)、天津優(yōu)聯(lián)集團(tuán)等知名企業(yè)紛紛在昌黎投資興業(yè)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，各企業(yè)、團(tuán)體之間和內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)商務(wù)交流越來(lái)越頻繁，商務(wù)會(huì)議旅游已經(jīng)成為中國(guó)發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)8 / 68業(yè)的重要方向之一。昌黎縣是秦皇島沿海地區(qū)商務(wù)旅游度假產(chǎn)業(yè)布局中的重要一環(huán)，發(fā)展商務(wù)會(huì)議休閑度假旅游產(chǎn)業(yè)具有十分廣闊的發(fā)展前景。 本項(xiàng)目建設(shè)是昌黎縣現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然要求以休閑度假旅游為基礎(chǔ)的現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)是昌黎縣的支柱產(chǎn)業(yè)，昌黎縣也確立了大力實(shí)施旅游立縣的發(fā)展戰(zhàn)略，成立了縣旅游發(fā)展委員會(huì)，出臺(tái)了《關(guān)于實(shí)施旅游立縣發(fā)展戰(zhàn)略的意見(jiàn)》，編制了昌黎縣休閑旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，不斷加大旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。但是目前昌黎縣旅游產(chǎn)業(yè)總體上還是處于低水平重復(fù)建設(shè)，缺乏一批具有帶動(dòng)和輻射作用，具有巨大品牌影響力的高端產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。旅游資源雖然豐富，但是開(kāi)發(fā)利用還不科學(xué)到位。本項(xiàng)目以高端商務(wù)會(huì)議、溫泉休閑療養(yǎng)度假和濱海健康生活為主題，將采用世界頂尖水平的規(guī)劃設(shè)計(jì)，高質(zhì)量的建設(shè)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向采用國(guó)際化的運(yùn)營(yíng)管理模式，建成后將全面提升昌黎整體旅游服務(wù)產(chǎn)業(yè)的品質(zhì)。 本項(xiàng)目建設(shè)是滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的商務(wù)會(huì)議需求的需要項(xiàng)目所在的東北亞地區(qū)新興的國(guó)際大都市眾多，經(jīng)濟(jì)聯(lián)系廣泛活躍，其會(huì)議經(jīng)濟(jì)起步晚，但增速具世界前列，各國(guó)重視會(huì)議產(chǎn)業(yè)投入。但是東北亞地區(qū)的大都市因交通擁堵、用地緊張，自然資源不足，缺乏大規(guī)模的高端度假型會(huì)議空間。本項(xiàng)目將以商務(wù)會(huì)議服務(wù)為基礎(chǔ)，整合休閑、度假、餐飲、娛樂(lè)、運(yùn)動(dòng)、養(yǎng)生等一系列設(shè)施，建設(shè)形成政務(wù)商務(wù)客群的國(guó)際社交平臺(tái)。9 / 68 本項(xiàng)目將有力地推動(dòng)昌黎縣域經(jīng)濟(jì)向更高層次發(fā)展昌黎是以農(nóng)業(yè)和旅游業(yè)為主的縣，是全國(guó)糧食基地縣，盛產(chǎn)稻谷、小麥、玉米、花生、大豆等大宗農(nóng)作物；中部地區(qū)的淀粉粉絲遠(yuǎn)銷(xiāo)海外；北部山地丘陵，盛產(chǎn)蘋(píng)果、玫瑰香葡萄、蜜梨和桃、杏等各種水果，馳名京東；名種釀酒葡萄赤霞珠等享譽(yù)全國(guó)。昌黎縣是國(guó)家命名的“中國(guó) 釀酒葡萄之鄉(xiāng)” 、“中國(guó)干紅葡萄酒城”。昌黎有 公里海岸線(xiàn)，占河北省海岸線(xiàn)總長(zhǎng)的 %，灘緩潮平，盛產(chǎn)對(duì)蝦、文蛤、扇貝、河豚魚(yú)等各種水產(chǎn)品。本項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步推動(dòng)昌黎的一三產(chǎn)業(yè)更加融合發(fā)展，以三產(chǎn)帶一產(chǎn)，一產(chǎn)促三產(chǎn)。該項(xiàng)目符合河北省的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，第三產(chǎn)業(yè)定位于面向京津，服務(wù)河北，以商貿(mào)流通、休閑度假、文化娛樂(lè)及新興服務(wù)業(yè)為重點(diǎn)，開(kāi)拓國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)。加之該縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)的迅速發(fā)展，已經(jīng)具備相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)實(shí)力，能夠?yàn)樵撝行牡慕ㄔO(shè)提供良好的配套服務(wù)。因此，本項(xiàng)目建設(shè)，符合地區(qū)發(fā)展實(shí)際，符合區(qū)域資源特點(diǎn)，符合市場(chǎng)需求，因此是完全必要且可行的。第三章 市場(chǎng)分析 商務(wù)會(huì)議經(jīng)濟(jì)概述商務(wù)會(huì)議經(jīng)濟(jì)，指通過(guò)舉辦承接各種形式的會(huì)議和展覽、展銷(xiāo)，帶來(lái)直接或間接經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的一種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)行為。會(huì)議經(jīng)濟(jì)一般被認(rèn)為是高收入、高贏利的行業(yè)。據(jù)專(zhuān)家測(cè)算，國(guó)際上會(huì)議展覽業(yè)的產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)系數(shù)大約為 1∶9，即會(huì)議展覽場(chǎng)館10 / 68的收入如果是 1，相關(guān)的社會(huì)收入為 9。會(huì)議經(jīng)濟(jì)可分為：“政府推動(dòng)型”（如德國(guó)和新加坡）、 “市場(chǎng)主導(dǎo)型 ”（如法國(guó)、瑞士和香港）、 “協(xié)