【文章內(nèi)容簡介】 《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》；b. 《..........監(jiān)測站站質(zhì)量管理要求》。 術(shù)語本手冊及相關(guān)體系文件使用《合格評定－詞匯和通用原則》（ISO/IEC17000）、《國際通用計(jì)量學(xué)基本術(shù)語》（VIM）和《通用計(jì)量術(shù)語及定義》（JJF10011998）中給出的術(shù)語和定義，如若是專用術(shù)語或與上述標(biāo)準(zhǔn)中定義的含義不一致時(shí)，應(yīng)給出明確定義。 質(zhì)量方針..........監(jiān)測站站質(zhì) 量 手 冊文件編號XZFSSC0120121/0版 本 號第1版 第0次修改　 管理體系生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 3 頁 共 5 頁準(zhǔn)確高效、科學(xué)公正、誠信服務(wù)。 質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率達(dá)到99％；監(jiān)測報(bào)告及時(shí)率達(dá)到98%；用戶滿意率達(dá)到98%；持續(xù)改進(jìn)管理體系。在每年管理評審前，各監(jiān)測科室需統(tǒng)計(jì)該年度的監(jiān)測報(bào)告及時(shí)率，并把統(tǒng)計(jì)結(jié)果和客戶及相關(guān)方滿意度調(diào)查表送質(zhì)管室。綜合科負(fù)責(zé)每年監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率的統(tǒng)計(jì)工作并報(bào)告送質(zhì)量負(fù)責(zé)人，統(tǒng)計(jì)范圍包括比對、能力驗(yàn)證、考核、監(jiān)測報(bào)告抽查結(jié)果等內(nèi)容。綜合科負(fù)責(zé)每年用戶滿意率的匯總統(tǒng)計(jì)、報(bào)告工作。質(zhì)量負(fù)責(zé)人在每年管理評審時(shí)組織人員對上述質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行綜合評價(jià)并給出報(bào)告。本站管理體系對監(jiān)測報(bào)告形成全過程所涉及的活動(dòng)按監(jiān)測過程控制、人員保證、儀器設(shè)備保證、設(shè)施和環(huán)境保證、方法控制、分包控制、抱怨處理七個(gè)方面加以控制。管理體系框圖描述了控制環(huán)節(jié)和相互關(guān)系，詳見附件4。 質(zhì)量手冊的控制 手冊的編制質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員起草，經(jīng)其審核后，報(bào)站長批準(zhǔn)發(fā)布。 手冊的形式 手冊的發(fā)放和保管 、登記后由持有者簽收，其發(fā)放范圍：站領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)管理層、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員；，不得在手冊上涂改，不得外借。如發(fā)現(xiàn)遺失追究其責(zé)任，并按違紀(jì)處理；。本站內(nèi)部使用和提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控文本，提供給上級有關(guān)部門、有關(guān)用戶的為非受控文本。手冊發(fā)放時(shí)應(yīng)注明受控狀態(tài)；..........監(jiān)測站站質(zhì) 量 手 冊文件編號XZFSSC0120121/0版 本 號第1版 第0次修改　 管理體系生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 4 頁 共 5 頁，應(yīng)將手冊退還綜合科并辦理手續(xù)；（包括紙件和電子件）均應(yīng)在綜合科永久保存一份，并標(biāo)記存檔。 手冊的復(fù)審質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員，根據(jù)管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核以及管理體系實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行手冊的復(fù)審，提出修改建議。 手冊的修改a. 在執(zhí)行過程中，有下列情況之一時(shí)對手冊進(jìn)行修改：1) 本站組織機(jī)構(gòu)或管理職責(zé)有重大變化；2) 編制手冊所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動(dòng)；3) 在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)手冊內(nèi)容不適用于本站實(shí)際情況；4) 其他導(dǎo)致必須修改的情況；5) 手冊再版之前允許手寫修改。b. 手冊修改由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行，經(jīng)其審核后，報(bào)站長批準(zhǔn)。c. 手冊需進(jìn)行重大修改或改版，必須經(jīng)站長批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。d. 手冊的修改一般采用換頁、插頁的方式，由綜合科盡快統(tǒng)一向手冊持有者發(fā)放更改通知和相應(yīng)的更改頁來實(shí)現(xiàn)。收回原頁，作相應(yīng)記錄，進(jìn)行作廢處理，也可采用對照表和/或統(tǒng)一劃改的方式。任何部門和個(gè)人均無權(quán)擅自對手冊進(jìn)行修改。 手冊的宣貫a. 手冊的解釋權(quán)屬于站長，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織宣貫；a. 手冊的宣貫應(yīng)做到經(jīng)常性、持久性、形式多樣，并有記錄；b. 各部門要嚴(yán)格遵照手冊的規(guī)定，開展質(zhì)量活動(dòng)；c. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對各部門執(zhí)行手冊的情況實(shí)施監(jiān)督。 支持性文件..........監(jiān)測站站質(zhì) 量 手 冊文件編號XZFSSC0120121/0版 本 號第1版 第0次修改　 管理體系生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 5 頁 共 5 頁XZFSCX0120121/0《文件控制程序》XZFSCX1620121/0《記錄控制程序》XZFSCX0920121/0《人力資源管理程序》..........監(jiān)測站站質(zhì) 量 手 冊文件編號XZFSSC0120121/0版 本 號第1版 第0次修改 文 件 控 制生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 1 頁 共 3 頁 目的 對與管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所均能得到和使用文件的有效版本。 范圍 適用于本站管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，包括外來文件的控制。 職責(zé) 站長負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)； 技術(shù)管理層負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件及技術(shù)性質(zhì)量記錄的編制和批準(zhǔn)；、程序文件（見附件14）的編制及審核，批準(zhǔn)管理性質(zhì)量記錄格式； 各科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本科室技術(shù)性文件的編寫和審核； 綜合科負(fù)責(zé)管理體系文件的控制。 要求 文件編制、程序文件的編制應(yīng)符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和相關(guān)法律法規(guī)的要求；，不得與質(zhì)量手冊的要求相抵觸；、準(zhǔn)確、易懂，所有的符號、代號應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范，編制格式應(yīng)統(tǒng)一。 文件編號管理體系以文件編號作為唯一性標(biāo)識，文件編號按文件類別號、文件順序號、年代號、版號/修改次數(shù)的順序進(jìn)行。..........監(jiān)測站站質(zhì) 量 手 冊文件編號XZFSSC0120121/0版 本 號第1版 第0次修改 文 件 控 制生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 2 頁 共 3 頁 文件審批a. 質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，站長批準(zhǔn)；b. 作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)記錄格式由各科室負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)管理層批準(zhǔn)；c. 質(zhì)量記錄格式由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件發(fā)放，均應(yīng)做到及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件；，并注明受控狀態(tài)；文件形式：電子版和紙質(zhì)件均可。，因特殊需要所保留的任何已作廢文件，都要進(jìn)行醒目標(biāo)記，防止誤用。 文件修改 遇下列情況之一時(shí)，文件應(yīng)予以修改：；；；。 文件修改、變更由原審核和批準(zhǔn)該文件的責(zé)任人負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)修改、變更后的文件。當(dāng)原審核和批準(zhǔn)人不能行使審核和批準(zhǔn)職責(zé)時(shí)，由指定人員進(jìn)行，被指定人員應(yīng)獲得進(jìn)行審核和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件修改后，應(yīng)將修改后的文件或文件修改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位。對于非受控文本，不作修改。 文件評審 管理體系文件應(yīng)定期對其有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修改。 保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的文件按《計(jì)算機(jī)控制程序》實(shí)施控制。 電子版文件的編制、審批、發(fā)放、修改和管理..........監(jiān)測站站質(zhì) 量 手 冊文件編號XZFSSC0120121/0版 本 號第1版 第0次修改 文 件 控 制生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 3 頁 共 3 頁電子版文件的編制、審批、發(fā)放和管理參照上述紙質(zhì)文件的管理程序執(zhí)行。電子文件如有修改或換版，則修改或換版前的電子文件作廢，及時(shí)換發(fā)修改或換版后的電子文件。 支持性文件XZFSCX0120121/0《文件控制程序》XZFSCX1620121/0《記錄控制程序》XZFSCX1520121/0《計(jì)算機(jī)控制程序》..........監(jiān)測站站質(zhì) 量 手 冊文件編號XZFSSC0120121/0版 本 號第1版 第0次修改 監(jiān) 測 工 作 的 分 包生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 1 頁 共 2 頁 目的對監(jiān)測工作的分包方進(jìn)行評價(jià)和選擇，對分包全過程進(jìn)行控制，保證分包部分監(jiān)測的工作符合規(guī)定的要求，出具的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。 范圍適用于監(jiān)測工作的分包方評價(jià)和選擇。本站原則上不分包，分包僅限于工作量突然增大（如：接受緊急任務(wù)時(shí)）、監(jiān)測儀器不能正常工作且維修時(shí)間較長時(shí)，可將少量監(jiān)測項(xiàng)目外包。 職責(zé) 技術(shù)管理層負(fù)責(zé)分包需求批準(zhǔn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對分包方能力評審。 監(jiān)測科室負(fù)責(zé)分包項(xiàng)目技術(shù)方案的提出和分包協(xié)議的簽訂、執(zhí)行和歸檔。 要求 分包方的選擇與評價(jià)、環(huán)境條件、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理等能力等進(jìn)行評價(jià)，一般選擇符合《《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》要求的實(shí)驗(yàn)室； 分包方的選擇由相應(yīng)的監(jiān)測科室根據(jù)分包的項(xiàng)目技術(shù)要求提出建議，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)技術(shù)人員對分包方的資質(zhì)、能力進(jìn)行評審； 相應(yīng)監(jiān)測科室根據(jù)評審結(jié)果提出合格分包方名單，報(bào)技術(shù)管理層審批； 相應(yīng)監(jiān)測科室擬訂分包協(xié)議，報(bào)技術(shù)管理層審批； 需分包時(shí)，應(yīng)將分包安排的情況以書面形式通知客戶，并應(yīng)得到客戶的準(zhǔn)許；，并在出具的報(bào)告中注明。 分包方的質(zhì)量控制 監(jiān)測科室應(yīng)保存對分包方的評審記錄以及各種資質(zhì)證明材料，如遇變更應(yīng)及時(shí)更換，項(xiàng)目完成后及時(shí)歸檔；..........監(jiān)測站站質(zhì) 量 手 冊文件編號XZFSSC0120121/0版 本 號第1版 第0次修改 監(jiān) 測 工 作 的 分 包生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 1 頁 共 2 頁 監(jiān)測科室應(yīng)根據(jù)需要，在年度內(nèi)審時(shí)對分包方進(jìn)行審核； 如遇分包方的資質(zhì)發(fā)生重大變化（設(shè)備狀況、人員配備、環(huán)境條件、管理體系等變更），應(yīng)隨時(shí)重新進(jìn)行評審，確定分包方是否仍符合要求。 支持性文件XZFSCX3220121/0《分包控制程序》..........監(jiān)測站站質(zhì) 量 手 冊文件編號XZFSSC0120121/0版 本 號第1版 第0次修改 服務(wù)和供應(yīng)品的采購生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 1 頁 共1頁為了確保監(jiān)測的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠，應(yīng)對監(jiān)測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品進(jìn)行有效的控制。 范圍 適用于對監(jiān)測有影響的供應(yīng)品和服務(wù)的選擇、購買、驗(yàn)收、存儲、使用等過程的控制。 職責(zé) 使用科室負(fù)責(zé)本室所需外部服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請，按《外部支持服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》對服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行評估，及對其使用的評價(jià)和反饋； 各科室根據(jù)自身需求負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃并報(bào)站長審核，同意后報(bào)綜合科訂購。各科室負(fù)責(zé)所屬供應(yīng)品的驗(yàn)收和存儲。 要求 服務(wù)和供應(yīng)品的識別、安裝、維修、保養(yǎng)；、玻璃器皿、零配件及其他消耗材料；。 制定《外部支持服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》，對與監(jiān)測有關(guān)的服務(wù)和供應(yīng)品、試劑、消耗材料的選擇、購買、驗(yàn)收、存儲、使用進(jìn)行嚴(yán)格的控制。 嚴(yán)格按程序運(yùn)作，確保所購買的服務(wù)和供應(yīng)品經(jīng)過核驗(yàn)或證實(shí)符合規(guī)定的校準(zhǔn)和（或）要求之后投入使用，并保存符合性檢查活動(dòng)的記錄。 對影響檢測質(zhì)量的物品采購需編制采購計(jì)劃，采購計(jì)劃的內(nèi)容包括：采購形式、物品類別、等級、標(biāo)識、規(guī)格、圖紙、查驗(yàn)證明以及其他技術(shù)要求、質(zhì)量要求，并經(jīng)站長批準(zhǔn)后發(fā)出。 對供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評估的記錄及合格供應(yīng)商名單應(yīng)及時(shí)歸檔。 支持性文件XZFSCX2520121/0《外部支持服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》..........監(jiān)測站站質(zhì) 量 手 冊文件編號XZFSSC0120121/0版 本 號第1版 第0次修改 合同評審生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 1 頁 共 3 頁 目的 對客戶的要求、監(jiān)測的標(biāo)書、合同（協(xié)議）進(jìn)行評審，評價(jià)滿足該合同要求的能力，在客戶的期望與需求得到充分理解后作出規(guī)定，予以實(shí)施和保持。 適用范圍 適用于本站對所有客戶監(jiān)測工作的標(biāo)書或合同（協(xié)議）的評審及與客戶的溝通。 職責(zé) 輻射環(huán)境監(jiān)測中心負(fù)責(zé)識別和接收客戶有關(guān)委托監(jiān)測項(xiàng)目的需求與期望，并對客戶的需求進(jìn)行評審。，并對客戶的需求進(jìn)行評審。 與監(jiān)測有關(guān)的要求的確定 站應(yīng)充分了解、掌握顧客的要求和期望，提高服務(wù)的誠信度：（包括監(jiān)測前和監(jiān)測后活動(dòng)的相關(guān)要求）得到規(guī)定；（如口頭協(xié)議），顧客的要求在接受前得到確認(rèn)；、法規(guī)要求。 對客戶的要求、標(biāo)書和合同的評審應(yīng)包括監(jiān)測方法、能力、資源及客戶特殊要求，并形成文件。 對于監(jiān)測能力表范圍內(nèi)日常監(jiān)測項(xiàng)目，由綜合科進(jìn)行評審，并簽字確認(rèn)。 對客戶有書面形式要求的監(jiān)測，根據(jù)職責(zé)分別由輻射環(huán)境監(jiān)測中心和綜合科組織評審。 對于新的、復(fù)雜或先進(jìn)的監(jiān)測項(xiàng)目的評審執(zhí)行《新開展項(xiàng)目控制程序》，并做..........監(jiān)測站站質(zhì) 量 手 冊文件編號XZFSSC0120121/0版 本 號第1版 第0次修改 合同評審生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 2 頁 共 3 頁好記錄。 對重復(fù)性例行監(jiān)測，如客戶要求不變，只須初次進(jìn)行評審。 客戶要求或標(biāo)書與合同之間有差異時(shí)，要與客戶及時(shí)溝通，在監(jiān)測工作實(shí)施前得到解決。對合同出現(xiàn)偏離時(shí)，要立即通知客戶并進(jìn)行記錄。 在執(zhí)行合同期間，如需對合同進(jìn)行修改，應(yīng)按原程序進(jìn)行重新評審，并將修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員。 如果有分包情況，評審內(nèi)容還應(yīng)包括分包給外單位的工作。 與顧客溝通 從以下幾方面對與顧客或外部相關(guān)方的溝通作出有效安排，以實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 本站采用板報(bào)、宣傳冊等方式向顧客介紹本站的業(yè)務(wù)范圍、業(yè)績等信息，并收集顧客關(guān)于監(jiān)測要求的信息； 監(jiān)測科室負(fù)責(zé)收集顧客來信、來電、傳真等信息，并予以解答、跟蹤，對信息進(jìn)行匯總；在合同執(zhí)行過程中，監(jiān)測科室與顧客保持聯(lián)系，如需修改合同，及時(shí)傳遞信息并負(fù)責(zé)修改合同及與顧客進(jìn)行溝通； 各部門接受顧客或外部相關(guān)方（政府、環(huán)保部門、銀行、質(zhì)量、安全、保險(xiǎn)、周圍居民等）投訴或抱怨，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)《抱怨控制程序》，采取有效措施，使顧客或相關(guān)方滿意；（可通過會議、業(yè)務(wù)往來等）；。 溝通的內(nèi)容 了解相關(guān)方包括內(nèi)部員工和外部相關(guān)方的意見和要求，顧客投訴抱怨的處理，對供方和合同方