【正文】 核。 內(nèi)審員根據(jù)審核要求和受審核部門的具體情況編制檢查表。 內(nèi)審員應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。審核結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入，提交管理評(píng)審。 要求 管理評(píng)審于每年年末進(jìn)行，特殊情況下站長(zhǎng)可決定增加評(píng)審頻次。管理評(píng)審形成的記錄至少保存五年。 職責(zé) 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)人力資源的配置；，協(xié)助站長(zhǎng)進(jìn)行人力資源的配置，并建立和保存人員技術(shù)檔案。b. 技術(shù)管理層：本科以上學(xué)歷，具有工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱，從事專業(yè)技術(shù)工作3年以上，有豐富的專業(yè)技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室組織管理經(jīng)驗(yàn)。f. 報(bào)告簽發(fā)人(授權(quán)簽字人)：本科以上學(xué)歷，一般應(yīng)具有高級(jí)工程師以上技術(shù)職稱，從事監(jiān)測(cè)工作3年以上，掌握所授權(quán)范圍的專業(yè)知識(shí)，熟悉監(jiān)測(cè)方法，能正確地評(píng)判報(bào)告的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，有一定的組織管理能力； g. 質(zhì)量監(jiān)督員：本科以上學(xué)歷，具有工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱，對(duì)本站管理體系及本部門監(jiān)測(cè)工作比較熟悉，能全面了解本崗位開展的監(jiān)測(cè)方法，具備正確地檢查本崗位所有的監(jiān)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性的能力。 培訓(xùn)需求a. 新進(jìn)站人員或崗位輪換人員，應(yīng)進(jìn)行上崗培訓(xùn)；b. 經(jīng)考核為不合格人員，應(yīng)待崗培訓(xùn)；c. 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范變更、監(jiān)測(cè)技術(shù)革新時(shí)，涉及人員應(yīng)適時(shí)培訓(xùn)；d. 為跟蹤科學(xué)技術(shù)發(fā)展需要，應(yīng)組織業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行監(jiān)測(cè)技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)培訓(xùn)。 支持性文件XZFSCX0920121/0《人力資源管理程序》..........監(jiān)測(cè)站站質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)XZFSSC0120121/0版 本 號(hào)第1版 第0次修改 設(shè)施和環(huán)境條件生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 1 頁 共 2 頁 目的 為保證監(jiān)測(cè)活動(dòng)能正常進(jìn)行，確保測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確有效，用于監(jiān)測(cè)的實(shí)驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件必須滿足規(guī)定要求。 監(jiān)測(cè)科室的設(shè)施應(yīng)滿足監(jiān)測(cè)的需要，其內(nèi)、外環(huán)境不應(yīng)影響監(jiān)測(cè)質(zhì)量。當(dāng)環(huán)境條件危及到監(jiān)測(cè)的結(jié)果時(shí)，應(yīng)停止監(jiān)測(cè)。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃，以保證本站對(duì)各種意外和潛在的緊急情況作出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，以便于預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響及可能隨之引發(fā)的疾病、傷害和財(cái)產(chǎn)損失。c. 技術(shù)管理層負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)方法的批準(zhǔn)。c. 首次采用或標(biāo)準(zhǔn)方法發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對(duì)使用方法的能力進(jìn)行確認(rèn)，確保正確運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)方法。 制定方法的評(píng)審 制定的監(jiān)測(cè)方法，在開展監(jiān)測(cè)前，由技術(shù)管理層組織評(píng)審，判斷其合理性和適宜性，并能滿足客戶所提出的技術(shù)要求。 監(jiān)測(cè)科室制定方法的確認(rèn)監(jiān)測(cè)科室在方法驗(yàn)證的基礎(chǔ)上，確認(rèn)其方法所得到的值的范圍和測(cè)量不確定..........監(jiān)測(cè)站站質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)XZFSSC0120121/0版 本 號(hào)第1版 第0次修改 監(jiān)測(cè)方法生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 3 頁 共 3 頁度等技術(shù)指標(biāo)，是否能適應(yīng)客戶的需求，報(bào)站技術(shù)管理層批準(zhǔn)后，按《文件控制程序》辦理相關(guān)手續(xù)。 非標(biāo)準(zhǔn)方法 本站原則上不使用非標(biāo)準(zhǔn)方法，若確實(shí)需要使用非標(biāo)準(zhǔn)方法，必須首先征得客戶的同意，嚴(yán)格按《新開展項(xiàng)目控制程序》實(shí)施管理，并經(jīng)確認(rèn)。 監(jiān)測(cè)科室制定的方法..........監(jiān)測(cè)站站質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)XZFSSC0120121/0版 本 號(hào)第1版 第0次修改 監(jiān)測(cè)方法生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 2 頁 共 3 頁 制定方法的條件a. 監(jiān)測(cè)科室接收到監(jiān)測(cè)任務(wù)，檢索在用的受控文件，確認(rèn)沒有現(xiàn)行有效版本的監(jiān)測(cè)方法時(shí)，需制定監(jiān)測(cè)方法（或?qū)?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)充）；b. 當(dāng)所選用的監(jiān)測(cè)方法開展的監(jiān)測(cè)結(jié)果表明，其測(cè)量不確定度過大，影響到監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的可靠性時(shí)，則需重新制定監(jiān)測(cè)方法；c. 超出其預(yù)定范圍使用的或擴(kuò)充和修改監(jiān)測(cè)方法時(shí)，需制定監(jiān)測(cè)方法。 方法的選擇a. 監(jiān)測(cè)工作應(yīng)首先采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 范圍 適用于監(jiān)測(cè)活動(dòng)的各直接環(huán)節(jié)的方法選用、制定和確認(rèn)的全過程。 將監(jiān)測(cè)區(qū)域與非監(jiān)測(cè)區(qū)域嚴(yán)格分離，并對(duì)監(jiān)測(cè)區(qū)域有效控制，防止無關(guān)人員進(jìn)入和使用監(jiān)測(cè)區(qū)域。 凡標(biāo)準(zhǔn)有要求或環(huán)境對(duì)結(jié)果有影響的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)監(jiān)測(cè)、控制和記錄環(huán)境條件。 職責(zé) 監(jiān)測(cè)科室負(fù)責(zé)組織制定實(shí)驗(yàn)室設(shè)施及環(huán)境條件要求，技術(shù)管理層負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施及環(huán)境條件要求的審核，站長(zhǎng)批準(zhǔn)； ，綜合科負(fù)責(zé)具體環(huán)境條件的保障；、控制、記錄和內(nèi)部整理。相關(guān)科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)結(jié)果的評(píng)價(jià)。本站人員詳細(xì)情況見附件5《站人員一覽表》和附件6《監(jiān)測(cè)人員持證上崗情況一覽表》。d. 監(jiān)測(cè)人員：大專以上學(xué)歷，所擁有的專業(yè)技術(shù)知識(shí)和經(jīng)歷與從事的監(jiān)測(cè)工作相對(duì)應(yīng)，并持有本站上崗操作資格證和監(jiān)測(cè)項(xiàng)目合格證，能獨(dú)立地完成從事的監(jiān)測(cè)工作。 要求 人員配備 人員的分類a. 監(jiān)測(cè)人員是指從事監(jiān)測(cè)工作，進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，出具監(jiān)測(cè)報(bào)告的人員；b. 管理人員主要是指在管理體系運(yùn)行過程中，負(fù)責(zé)某項(xiàng)管理職能的人員，如負(fù)責(zé)設(shè)備管理、人員管理、技術(shù)管理、檔案管理等工作人員；c. 技術(shù)管理層是指負(fù)責(zé)本站全面的技術(shù)管理、評(píng)審人員；d. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人是指負(fù)責(zé)本站管理體系運(yùn)行的管理人員；e. 內(nèi)審員是指從事對(duì)本站管理體系進(jìn)行定期審核的人員；f. 質(zhì)量監(jiān)督員是指負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)過程進(jìn)行監(jiān)控、對(duì)監(jiān)測(cè)報(bào)告的規(guī)范性和準(zhǔn)確性實(shí)施監(jiān)督的人員；g. 服務(wù)人員是指在管理體系運(yùn)行過程中從事后勤保障的人員。 支持性文件XZFSCX0220121/0《內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審程序》XZFSCX0620121/0《糾正措施控制程序》XZFSCX0120121/0《文件控制程序》XZFSCX1620121/0《記錄控制程序》XZFSCX2920121/0《預(yù)防措施控制程序》..........監(jiān)測(cè)站站質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)XZFSSC0120121/0版 本 號(hào)第1版 第0次修改 人 員生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 1 頁 共 3 頁 目的為保證站開展監(jiān)測(cè)工作的方法科學(xué)、行為公正、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和客戶滿意，對(duì)人員知識(shí)面、能力、技術(shù)水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等素質(zhì)要求做出規(guī)定，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。..........監(jiān)測(cè)站站質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)XZFSSC0120121/0版 本 號(hào)第1版 第0次修改 管 理 評(píng) 審生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 2 頁 共 2 頁 管理評(píng)審應(yīng)考慮到下列因素：a. 政策和程序的適用性；b. 管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；c. 近期內(nèi)部審核的結(jié)果；d. 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的有效性；e. 外部機(jī)構(gòu)的評(píng)審結(jié)果；f. 實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果；g. 工作量和工作類型的變化；h. 客戶的反饋；i. 抱怨；j. 其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動(dòng)、資源以及員工培訓(xùn)。 范圍 適用于管理體系的管理評(píng)審。 例行常規(guī)內(nèi)部審核一年一次，實(shí)行集中審核。 內(nèi)審員根據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》對(duì)受審部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，審核應(yīng)客觀公正，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)要詳細(xì)記錄。同時(shí)，對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人履行職責(zé)情況也應(yīng)進(jìn)行審核。 支持性文件XZFSCX1620121/0《記錄控制程序》XZFSCX0120121/0《文件控制程序》XZFSCX1520121/0《計(jì)算機(jī)控制程序》..........監(jiān)測(cè)站站質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)XZFSSC0120121/0版 本 號(hào)第1版 第0次修改 內(nèi) 部 審 核生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 1 頁 共 2 頁 目的 驗(yàn)證管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 存儲(chǔ)在電子媒體上的記錄按《計(jì)算機(jī)控制程序》進(jìn)行控制。凡是應(yīng)歸檔的各類記錄在未歸檔前,其記錄均由各項(xiàng)目責(zé)任人按檔案管理要求收集、管理。 支持性文件XZFSCX0220121/0《內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審程序》XZFSCX0620121/0《糾正措施控制程序》XZFSCX2620121/0《服務(wù)客戶程序》XZFSCX2920121/0《預(yù)防措施控制程序》XZFSCX4920121/0《持續(xù)改進(jìn)程序》..........監(jiān)測(cè)站站質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)XZFSSC0120121/0版 本 號(hào)第1版 第0次修改　記 錄生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 1 頁 共 2 頁 目的 證明滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)楣芾眢w系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，達(dá)到復(fù)現(xiàn)監(jiān)測(cè)過程。②通過管理評(píng)審，尋求對(duì)管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。（2）最高管理者負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的策劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)。（4）對(duì)識(shí)別出的潛在不符合進(jìn)行分析，確定發(fā)生潛在不符合的原因。（2）質(zhì)保組負(fù)責(zé)針對(duì)管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的潛在不符合，組織制定和采取預(yù)防措施；各相關(guān)部門參與制定預(yù)防措施并實(shí)施與其相關(guān)的預(yù)防措施。（3）不符合工作識(shí)別人負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證，確保糾正措施的有效性，消除發(fā)生問題的根源。 糾正措施（1）本站制定并實(shí)施《不符合工作控制程序》，以保證本站的管理體系不斷地完善和持續(xù)改進(jìn)，以便在確認(rèn)了不符合工作時(shí)實(shí)施糾正措施，以消除不符合的原因，防止不符合的再發(fā)生。②不符合識(shí)別人對(duì)不符合工作的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)，判斷是一般不符合，還是嚴(yán)重不符合。 要求（1）當(dāng)本站監(jiān)測(cè)工作的任何方面，或者監(jiān)測(cè)的過程和結(jié)果不符合法律法規(guī)、管理體系文件的要求，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行《不符合工作控制程序》。、糾正和預(yù)防措施的選擇及實(shí)施。在確認(rèn)了不符合項(xiàng)、偏離質(zhì)量管理體系或技術(shù)運(yùn)作中的方針和程序時(shí)實(shí)施糾正措施，防止不符合項(xiàng)再次發(fā)生。（4）當(dāng)申訴和投訴內(nèi)容涉及本站管理體系的適應(yīng)性、有效性時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)..........監(jiān)測(cè)站站質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)XZFSSC0120121/0版 本 號(hào)第1版 第0次修改 申訴和投訴生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 2 頁 共 2 頁按《內(nèi)部審核程序》對(duì)涉及的要素和部門組織附加審核。 要求當(dāng)收到來自用戶或其他方面（包括員工、管理部門、社會(huì)媒體、公眾等）對(duì)本站監(jiān)測(cè)工作提出申訴、投訴或其他不滿意的信息時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按《申訴和投訴處理程序》及時(shí)受理，認(rèn)真調(diào)查和處理。、分析復(fù)檢（必要時(shí)）、糾正措施落實(shí)以及形成用戶反饋信息。 支持性文件..........監(jiān)測(cè)站站質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)XZFSSC0120121/0版 本 號(hào)第1版 第0次修改 合同評(píng)審生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 3 頁 共 3 頁XZFSCX2420121/0《要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審程序》XZFSCX1020121/0《新開展項(xiàng)目控制程序》..........監(jiān)測(cè)站站質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)XZFSSC0120121/0版 本 號(hào)第1版 第0次修改 申訴和投訴生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 1 頁 共2 頁 目的建立監(jiān)控體系，收集、分析客戶或其他方面滿意和不滿意的信息，并將此作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的方法之一。 如果有分包情況，評(píng)審內(nèi)容還應(yīng)包括分包給外單位的工作。 對(duì)重復(fù)性例行監(jiān)測(cè)，如客戶要求不變，只須初次進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)客戶的要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審應(yīng)包括監(jiān)測(cè)方法、能力、資源及客戶特殊要求，并形成文件。 職責(zé) 輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)中心負(fù)責(zé)識(shí)別和接收客戶有關(guān)委托監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的需求與期望，并對(duì)客戶的需求進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的物品采購(gòu)需編制采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容包括：采購(gòu)形式、物品類別、等級(jí)、標(biāo)識(shí)、規(guī)格、圖紙、查驗(yàn)證明以及其他技術(shù)要求、質(zhì)量要求，并經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)出。各科室負(fù)責(zé)所屬供應(yīng)品的驗(yàn)收和存儲(chǔ)。 分包方的質(zhì)量控制 監(jiān)測(cè)科室應(yīng)保存對(duì)分包方的評(píng)審記錄以及各種資質(zhì)證明材料，如遇變更應(yīng)及時(shí)更換，項(xiàng)目完成后及時(shí)歸檔；..........監(jiān)測(cè)站站質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)XZFSSC0120121/0版 本 號(hào)第1版 第0次修改 監(jiān) 測(cè) 工 作 的 分 包生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 1 頁 共 2 頁 監(jiān)測(cè)科室應(yīng)根據(jù)需要，在年度內(nèi)審時(shí)對(duì)分包方進(jìn)行審核； 如遇分包方的資質(zhì)發(fā)生重大變化（設(shè)備狀況、人員配備、環(huán)境條件、管理體系等變更），應(yīng)隨時(shí)重新進(jìn)行評(píng)審，確定分包方是否仍符合要求。本站原則上不分包，分包僅限于工作量突然增大（如：接受緊急任務(wù)時(shí)）、監(jiān)測(cè)儀器不能正常工作且維修時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)，可將少量監(jiān)測(cè)項(xiàng)目外包。 電子版文件的編制、審批、發(fā)放、修改和管理..........監(jiān)測(cè)站站質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)XZFSSC0120121/0版 本 號(hào)第1版 第0次修改 文 件 控 制生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 3 頁 共 3 頁電子版文件的編制、審批、發(fā)放和管理參照上述紙質(zhì)文件的管理程序執(zhí)行。 文件修改后，應(yīng)將修改后的文件或文件修改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位。，因特殊需要所保留的任何已作廢文件，都要進(jìn)行醒目標(biāo)記，防止誤用。 要求 文件編制、程序文件的編制應(yīng)符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和相關(guān)法律法規(guī)的要求；，不得與質(zhì)量手冊(cè)的要求相抵觸；、準(zhǔn)確、易懂，所有的符號(hào)、代號(hào)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范，編制格式應(yīng)統(tǒng)一。 手冊(cè)的宣貫a. 手冊(cè)的解釋權(quán)屬于站長(zhǎng)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織宣貫；a. 手冊(cè)的宣貫應(yīng)做到經(jīng)常性、持久性、形式多樣，并有記錄；b. 各部門要嚴(yán)格遵照手冊(cè)的規(guī)定，開展質(zhì)量活動(dòng)；c. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)各部門執(zhí)行手冊(cè)的情況實(shí)施監(jiān)