【正文】 監(jiān)測(cè)站站質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)XZFSSC0120121/0版 本 號(hào)第1版 第0次修改3 質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾生效日期2012年2月1日頁(yè) 數(shù)第2頁(yè) 共2頁(yè) 對(duì)委托方的承諾（1）在監(jiān)測(cè)工作中（含為社會(huì)服務(wù)的檢測(cè)工作，全體系文件同）全面貫徹“公正、科學(xué)、準(zhǔn)確、高效”的質(zhì)量方針，向所有委托方提供同等質(zhì)量的服務(wù)，把公正服務(wù)作為行為準(zhǔn)則，保持獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性，不受來(lái)自行政、商務(wù)和財(cái)務(wù)等方面的干擾和壓力影響。（5）遵守有關(guān)環(huán)境監(jiān)測(cè)的法律、法規(guī)，奉公守法、秉公辦事、不徇私情。本站負(fù)責(zé)全區(qū)輻射環(huán)境的執(zhí)法監(jiān)督檢查，指導(dǎo)和監(jiān)督輻射設(shè)施的安全使用，參與輻射環(huán)境事故應(yīng)急處置工作，負(fù)責(zé)全區(qū)放射性廢物的收貯及自治區(qū)放射性廢物庫(kù)的日常運(yùn)行和管理，承擔(dān)全區(qū)輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，承擔(dān)輻射安全許可證及輻射環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的技術(shù)審查及驗(yàn)收監(jiān)測(cè)工作，為輻射環(huán)境管理提供技術(shù)咨詢服務(wù)，為公眾提供輻射環(huán)境安全信息。站管理體系結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)附件4，站內(nèi)外部組織機(jī)構(gòu)框圖見(jiàn)附件2。全面理解顧客的需求和期望，在法律、法規(guī)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為組織的要求，予以滿足。 協(xié)商和溝通本站應(yīng)采取多種信息交流方式，保持在相關(guān)職能部門(mén)和相關(guān)層次之間以及與職工及相關(guān)方進(jìn)行有效的溝通，確保管理體系的有效運(yùn)行。..........監(jiān)測(cè)站站質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)XZFSSC0120121/0版 本 號(hào)第1版 第0次修改　 組　織生效日期2012年2月1日頁(yè) 數(shù)第 4頁(yè) 共5頁(yè) 資源保證 人力資源見(jiàn)附件5《站人員一覽表》。b. 本站擁有的規(guī)程、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)目錄見(jiàn)附件9《技術(shù)文件目錄》。為了確保本站的管理工作、監(jiān)測(cè)質(zhì)量和各項(xiàng)質(zhì)量工作不受領(lǐng)導(dǎo)者不在崗時(shí)的影響，本站實(shí)行指定代理人進(jìn)行權(quán)力委派制度，代理人應(yīng)滿足相應(yīng)的資格和能力要求，所有權(quán)力委派都應(yīng)由綜合科記錄備案。技術(shù)管理層負(fù)責(zé)批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等第三層文件。 總要求本站從自身的實(shí)際情況出發(fā)，按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求，建立系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化、文件化的管理體系。本站采用PDCA的方法識(shí)別和控制過(guò)程的有效性，使每一個(gè)過(guò)程都可以通過(guò)“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”達(dá)到持續(xù)改進(jìn)體系有效性的目的。 術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)及相關(guān)體系文件使用《合格評(píng)定－詞匯和通用原則》（ISO/IEC17000）、《國(guó)際通用計(jì)量學(xué)基本術(shù)語(yǔ)》（VIM）和《通用計(jì)量術(shù)語(yǔ)及定義》（JJF10011998）中給出的術(shù)語(yǔ)和定義，如若是專用術(shù)語(yǔ)或與上述標(biāo)準(zhǔn)中定義的含義不一致時(shí)，應(yīng)給出明確定義。綜合科負(fù)責(zé)每年監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率的統(tǒng)計(jì)工作并報(bào)告送質(zhì)量負(fù)責(zé)人，統(tǒng)計(jì)范圍包括比對(duì)、能力驗(yàn)證、考核、監(jiān)測(cè)報(bào)告抽查結(jié)果等內(nèi)容。管理體系框圖描述了控制環(huán)節(jié)和相互關(guān)系，詳見(jiàn)附件4。本站內(nèi)部使用和提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控文本，提供給上級(jí)有關(guān)部門(mén)、有關(guān)用戶的為非受控文本。b. 手冊(cè)修改由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行，經(jīng)其審核后，報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)。任何部門(mén)和個(gè)人均無(wú)權(quán)擅自對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改。 職責(zé) 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)； 技術(shù)管理層負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件及技術(shù)性質(zhì)量記錄的編制和批準(zhǔn)；、程序文件（見(jiàn)附件14）的編制及審核，批準(zhǔn)管理性質(zhì)量記錄格式； 各科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本科室技術(shù)性文件的編寫(xiě)和審核； 綜合科負(fù)責(zé)管理體系文件的控制。 文件發(fā)放，均應(yīng)做到及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件；，并注明受控狀態(tài)；文件形式：電子版和紙質(zhì)件均可。當(dāng)原審核和批準(zhǔn)人不能行使審核和批準(zhǔn)職責(zé)時(shí)，由指定人員進(jìn)行，被指定人員應(yīng)獲得進(jìn)行審核和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的文件按《計(jì)算機(jī)控制程序》實(shí)施控制。 范圍適用于監(jiān)測(cè)工作的分包方評(píng)價(jià)和選擇。 要求 分包方的選擇與評(píng)價(jià)、環(huán)境條件、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理等能力等進(jìn)行評(píng)價(jià)，一般選擇符合《《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要求的實(shí)驗(yàn)室； 分包方的選擇由相應(yīng)的監(jiān)測(cè)科室根據(jù)分包的項(xiàng)目技術(shù)要求提出建議，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)分包方的資質(zhì)、能力進(jìn)行評(píng)審； 相應(yīng)監(jiān)測(cè)科室根據(jù)評(píng)審結(jié)果提出合格分包方名單，報(bào)技術(shù)管理層審批； 相應(yīng)監(jiān)測(cè)科室擬訂分包協(xié)議，報(bào)技術(shù)管理層審批； 需分包時(shí)，應(yīng)將分包安排的情況以書(shū)面形式通知客戶，并應(yīng)得到客戶的準(zhǔn)許；，并在出具的報(bào)告中注明。 職責(zé) 使用科室負(fù)責(zé)本室所需外部服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請(qǐng)，按《外部支持服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)控制程序》對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行評(píng)估，及對(duì)其使用的評(píng)價(jià)和反饋； 各科室根據(jù)自身需求負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃并報(bào)站長(zhǎng)審核，同意后報(bào)綜合科訂購(gòu)。 嚴(yán)格按程序運(yùn)作，確保所購(gòu)買(mǎi)的服務(wù)和供應(yīng)品經(jīng)過(guò)核驗(yàn)或證實(shí)符合規(guī)定的校準(zhǔn)和（或）要求之后投入使用，并保存符合性檢查活動(dòng)的記錄。 適用范圍 適用于本站對(duì)所有客戶監(jiān)測(cè)工作的標(biāo)書(shū)或合同（協(xié)議）的評(píng)審及與客戶的溝通。 對(duì)于新的、復(fù)雜或先進(jìn)的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審執(zhí)行《新開(kāi)展項(xiàng)目控制程序》，并做..........監(jiān)測(cè)站站質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)XZFSSC0120121/0版 本 號(hào)第1版 第0次修改 合同評(píng)審生效日期2012年2月1日頁(yè) 數(shù)第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)好記錄。 在執(zhí)行合同期間，如需對(duì)合同進(jìn)行修改，應(yīng)按原程序進(jìn)行重新評(píng)審，并將修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員。 溝通的內(nèi)容 了解相關(guān)方包括內(nèi)部員工和外部相關(guān)方的意見(jiàn)和要求，顧客投訴抱怨的處理，對(duì)供方和合同方等可望施加影響的因素或信息進(jìn)行調(diào)查；（特別注意緊急狀態(tài)下的信息）；；；。 職責(zé)。 綜合科負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的收集、匯總，并定期歸檔。（3）投訴調(diào)查結(jié)果及處理情況應(yīng)以書(shū)面形式及時(shí)反饋給用戶。 支持性文件XZFSCX2620121/0《服務(wù)客戶程序》XZFSCX0220121/0《內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審程序程序》XZFSCX1820121/0《抱怨處理程序》XZFSCX0620121/0《糾正措施控制程序》..........監(jiān)測(cè)站站質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)XZFSSC0120121/0版 本 號(hào)第1版 第0次修改、預(yù)防措施及改進(jìn)生效日期2012年2月1日頁(yè) 數(shù)第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 目的為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，必須對(duì)監(jiān)測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，確定不符合的潛在原因和所需的改進(jìn)。、糾正措施和預(yù)防措施的審批。（4）不符合工作控制應(yīng)當(dāng)符合以下要求：①確定對(duì)不符合工作進(jìn)行管理的職責(zé)和權(quán)力，并規(guī)定對(duì)不符合采取的措施， 防止不符合擴(kuò)大化造成更嚴(yán)重的后果。（5）如經(jīng)評(píng)價(jià)表明不符合工作可能再度發(fā)生，或?qū)Ρ菊镜倪\(yùn)作與其政策和程序的符合性產(chǎn)生懷疑時(shí)，應(yīng)立即根據(jù)《不符合工作控制程序》采取糾正措施。當(dāng)糾正措施涉及需要修改、完善管理體系文件時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行修訂、變更并予以實(shí)施。（1）本站制訂并實(shí)施《預(yù)防措施控制程序》，以識(shí)別潛在不符合的原因和所需的改進(jìn)，采取預(yù)防措施，減少類似不符合情況再度發(fā)生的可能性。如確認(rèn)需要采取預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)當(dāng)制訂預(yù)防措施計(jì)劃，實(shí)施并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控，以減少或避免類似不符合情況的發(fā)生。 改進(jìn)（1）本站利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部或者外部審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，不斷尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。（4）本站通過(guò)下列活動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)管理體系：①通過(guò)建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評(píng)價(jià)和考核質(zhì)量目標(biāo)來(lái)持續(xù)改進(jìn)管理體系。⑤積極參加相關(guān)實(shí)驗(yàn)室、檢查機(jī)構(gòu)等組織的經(jīng)驗(yàn)交流、新技術(shù)介紹、標(biāo)準(zhǔn)化等..........監(jiān)測(cè)站站質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)XZFSSC0120121/0版 本 號(hào)第1版 第0次修改、預(yù)防措施及改進(jìn)生效日期2012年2月1日頁(yè) 數(shù)第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè)活動(dòng)，以達(dá)到吸收先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、提高管理水平和技術(shù)能力、改進(jìn)管理體系的目的。 要求 管理體系和技術(shù)運(yùn)作中形成的各類記錄均應(yīng)及時(shí)收集、標(biāo)識(shí)、編目、存檔。..........監(jiān)測(cè)站站質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)XZFSSC0120121/0版 本 號(hào)第1版 第0次修改　記 錄生效日期2012年2月1日頁(yè) 數(shù)第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 所有記錄應(yīng)清晰明了，并以便于存取的方式保存在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失的環(huán)境中，保存期限視記錄的性質(zhì)確定。 記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)按規(guī)定的方式進(jìn)行劃改。 要求 質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年應(yīng)制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，定期對(duì)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審核，審核計(jì)劃應(yīng)涉及質(zhì)量體系的全部要素和所有部門(mén)。 內(nèi)審員將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門(mén)，受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議應(yīng)及時(shí)與內(nèi)審員協(xié)商。 內(nèi)審員根據(jù)審核結(jié)果對(duì)受審部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀作出客觀評(píng)價(jià)，編制內(nèi)部..........監(jiān)測(cè)站站質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)XZFSSC0120121/0版 本 號(hào)第1版 第0次修改 內(nèi) 部 審 核生效日期2012年2月1日頁(yè) 數(shù)第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)審核報(bào)告。 支持性文件XZFSCX0220121/0《內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審程序》XZFSCX0620121/0《糾正措施控制程序》..........監(jiān)測(cè)站站質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)XZFSSC0120121/0版 本 號(hào)第1版 第0次修改 管 理 評(píng) 審生效日期2012年2月1日頁(yè) 數(shù)第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 根據(jù)預(yù)定的日程，定期對(duì)管理體系和監(jiān)測(cè)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。 管理評(píng)審的范圍包括：a. 質(zhì)量方針是否持續(xù)適用，是否滿足未來(lái)發(fā)展需要；b. 目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，管理方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整、更新；c. 體系運(yùn)行是否符合法律、法規(guī)和其他要求；d. 組織結(jié)構(gòu)或新監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及活動(dòng)的變化；e. 對(duì)相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量事故分析，尋找體系改進(jìn)的方法； f. 資源的配置；g. 監(jiān)測(cè)活動(dòng)；h. 與管理體系相關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)；i．體系今后發(fā)展的方面，評(píng)審后需完善的工作。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人要確保管理評(píng)審中確定的各項(xiàng)改進(jìn)措施在規(guī)定的期限內(nèi)得以實(shí)施。 綜合科及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人員的考核。c. 監(jiān)測(cè)科室負(fù)責(zé)人：本科以上學(xué)歷，具有工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱，從事本科室專業(yè)范圍內(nèi)的專業(yè)技術(shù)工作3年以上，具有較豐富的組織管理經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的組織管理才能。 h. 內(nèi)審員：大專以上學(xué)歷，具有工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱，從事專業(yè)技術(shù)工作3年以上，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核，獲得相應(yīng)資格證書(shū)，熟悉計(jì)量認(rèn)證、實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可評(píng)審準(zhǔn)則、質(zhì)量手冊(cè)及審核工作程序，能獨(dú)立于被審核工作，如實(shí)記錄被審核方的實(shí)際狀態(tài)，為人公正、處事客觀。 培訓(xùn)要求a. 每年初，各科室根據(jù)自身發(fā)展需要和人員變動(dòng)情況，提出培訓(xùn)要求報(bào)綜合科；b. 內(nèi)審員在內(nèi)部審核過(guò)程中，通過(guò)對(duì)不符合工作的統(tǒng)計(jì)分析，涉及到人員的技術(shù)水平或?qū)嶋H操作技能時(shí)，及時(shí)匯總報(bào)綜合科；c. 綜合科負(fù)責(zé)對(duì)站人員的培訓(xùn)需求情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，制定站的人員培訓(xùn)計(jì)劃；d. 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)兼顧不同層次人員的需要，應(yīng)包括計(jì)量基本知識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、管理體系文件、輻射防護(hù)、抽樣方法、監(jiān)測(cè)新技術(shù)新方法、不確定度評(píng)定、數(shù)據(jù)處理、計(jì)算機(jī)操作等各崗位所需的應(yīng)知應(yīng)會(huì)的培訓(xùn)；e. 培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后由綜合科組織實(shí)施，并做好記錄；f. 培訓(xùn)的方法方式，可以是集中授課、委外培訓(xùn)、參觀考察和參加國(guó)家有關(guān)部門(mén)組織的宣貫會(huì)、經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，以及個(gè)別輔導(dǎo)等。 范圍 適用于監(jiān)測(cè)設(shè)施及環(huán)境條件的配置及其控制。對(duì)非固定場(chǎng)所環(huán)境的影響及控制應(yīng)制定專門(mén)的規(guī)定。 對(duì)在監(jiān)測(cè)過(guò)程中發(fā)生較大噪聲及振動(dòng)的實(shí)驗(yàn)室采取隔音、防振措施，使其與其他室有效隔離，對(duì)在測(cè)量過(guò)程中產(chǎn)生有害氣體的實(shí)驗(yàn)室，安裝通風(fēng)換氣系統(tǒng)，防止交叉污染。 環(huán)境保護(hù)制定環(huán)境保護(hù)及三廢處理處置規(guī)定，以保證本站監(jiān)測(cè)過(guò)程中產(chǎn)生的廢液、廢氣、噪聲和固體廢物等得到規(guī)范化管理和處置，其排放符合環(huán)境和健康的要求， 支持性文件XZFSCX2120121/0《監(jiān)測(cè)環(huán)境控制程序》XZFSCX3520121/0《環(huán)境保護(hù)與三廢處置程序》XZFSCX3820121/0《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》..........監(jiān)測(cè)站站質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)XZFSSC0120121/0版 本 號(hào)第1版 第0次修改 監(jiān)測(cè)方法生效日期2012年2月1日頁(yè) 數(shù)第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 目的 為確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，有必要對(duì)本站開(kāi)展監(jiān)測(cè)活動(dòng)中所采用的方法進(jìn)行控制。 要求 總則a. 本站對(duì)監(jiān)測(cè)工作的各直接過(guò)程，包括監(jiān)測(cè)過(guò)程、樣品管理過(guò)程、環(huán)境控制過(guò)程、設(shè)備管理和測(cè)量不確定度評(píng)定等分別制定程序文件；b. 對(duì)儀器設(shè)備根據(jù)需要制訂操作規(guī)程；c. 監(jiān)測(cè)人員所需的程序文件、操作規(guī)程及其它應(yīng)用技術(shù)文件均由綜合科負(fù)責(zé)檢查受控狀況，并保存在監(jiān)測(cè)科室監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)，以便相關(guān)人員取閱；，除在有關(guān)文件中規(guī)定外，按不符合監(jiān)測(cè)工作進(jìn)行控制。若客戶提出的方法不合適或已過(guò)期時(shí)，監(jiān)測(cè)科室應(yīng)通知客戶。 制定方法的驗(yàn)證a. 依據(jù)制定的標(biāo)準(zhǔn)方法開(kāi)展監(jiān)測(cè)，進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和測(cè)量不確定度分析，出具監(jiān)測(cè)報(bào)告；b. 技術(shù)管理層組織相關(guān)人員，采用類似的方法進(jìn)行比較或采用計(jì)算驗(yàn)證、模擬試驗(yàn)等方式對(duì)其結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，以證明能滿足實(shí)驗(yàn)室的預(yù)期用途。 測(cè)量不確定度的評(píng)定a. 本站對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果一般不給出測(cè)量不確定度；b. 在評(píng)定測(cè)量不確定度時(shí)，應(yīng)充分考慮構(gòu)成不確定度的來(lái)源，包括所用的裝置、方法和設(shè)備、環(huán)境條件、被監(jiān)測(cè)樣品的性能和狀態(tài)及監(jiān)測(cè)人員的熟練程度，詳見(jiàn)《測(cè)量不確定度評(píng)定方法》；c. 當(dāng)監(jiān)測(cè)方法是產(chǎn)生測(cè)量不確定度的主要因素時(shí)，通過(guò)找出不確定度的所有分量并做出合理評(píng)定，達(dá)到完善或更新監(jiān)