某企業(yè)各部門作業(yè)流程分析(編輯修改稿)
2024-08-23 02:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 點收，無誤后在《訂貨單》“實收數(shù)量”項中填入實際驗收籹。所有商品驗收完成后，收貨人員在《訂貨單》驗收員處簽字 收貨原則：數(shù)量只能少收不能多收，商品品種只能少收不能多收。如有異議，需向相關(guān)部門匯報作業(yè)流程進貨驗收流程類別編號 電腦課錄入員根據(jù)訂單號在計算機中按訂單號生成商品進貨驗收單，并對應《訂貨單》上按實際驗收結(jié)果修正錄入、核對并審核后打印驗收單，完成后將電腦驗收單號抄錄于《訂貨單》右上角，交相關(guān)人員（驗收人員、廠商人員）簽字后，商箮課在“廠商聯(lián)”加蓋收貨專用章后，將“廠商聯(lián)”交廠商做結(jié)算憑證，“財務聯(lián)”附廠商送貨單及有驗收記錄的《訂貨單》于當日按類別匯總并制作傳票封面送財務部審核。“商管聯(lián)”供商管課留檔備查。 贈品的收貨原：賣A送A：贈品和商品是同品且在重量、規(guī)格、質(zhì)量等方面完全一致，收貨部清點驗收后《訂貨單》該商品對應的“搭贈品”項按贈品驗收數(shù)填入贈品數(shù)量。錄入員在系統(tǒng)《進貨驗收單》對應單品的“贈品數(shù)”項按贈品驗收數(shù)填入贈品數(shù)量賣A送B：贈品和商品不是同一商品，收貨課按廠商《送貨單》對贈品驗（簽）收后，在廠商《送貨單（隨貨同行）》上注明“XX課贈品”傳給錄入員，錄入員在系統(tǒng)《進貨驗收單》中以“XX部門贈品”為供應商對該項贈品作驗收錄入，（打印后供應商聯(lián)傳對應業(yè)務部門）非賣品贈品：贈品為店內(nèi)非販賣商品，收貨員在清點贈品后，給供應商開具收據(jù)，將贈品轉(zhuǎn)給企刬部或客嗠部贈品發(fā)放處，并注明屬A商品之贈送品，此贈品不做電腦收貨。 條碼檢查及店內(nèi)碼打?。撼槿∫粋€銷售單位的商品檢驗商品條碼是否可讀，如果所顯示商品描述與商品包裝描述完全相符，該商品條形碼通過檢驗。當界面所顯示條形碼為非法字樣或與此不同的描述，應填寫標簽打印申請單，經(jīng)收貨主管簽字后，條形碼打印機將打印出店內(nèi)條碼。貼條形碼時，店內(nèi)條形碼應覆蓋非法的國際條形碼。如因店內(nèi)條碼大小無法蓋過國際條碼，帽相錯而貼。無條形的商品需貼店內(nèi)碼。剩余的店內(nèi)碼，應收回交給收貨主管并統(tǒng)一銷毀。打印店內(nèi)碼的無（錯）碼商品必須是系統(tǒng)內(nèi)已建有資料的商品，系統(tǒng)內(nèi)無資料則拒收。 會計對《進貨驗收單》和《訂貨單》復核注：對于廠商送貨單上商品進價高于訂單進價的商品，可根據(jù)實際情況在征得營運主管或采購經(jīng)理同意后方能收貨，可在商品驗收單上直接修改商品進價，單據(jù)簽字后將會改變商品資料上的進價。、涉及票據(jù)電腦驗收單（一式三聯(lián)）商管聯(lián)、廠商聯(lián)、財務聯(lián)作業(yè)流程商品退貨流程類別編號一、 目的：為規(guī)范商品退貨作業(yè)，特制定本流程二、 適用范圍：本公司部門于商品退換貨時適用三、 內(nèi)容：財務依單作財務帳務處理退貨單廠商聯(lián)交廠商做攜出放行憑證及結(jié)算憑證收貨人員、廠商共同辦理退貨交接廠商、收貨員共同再退貨單上核對簽字確認采購主管通知廠商退貨營運部將退貨單連同商品送交商管課退貨處通知采購先訂貨再退貨錄入員錄入/審核/打印電腦退貨單如應付款小于退貨財務檢查應付款余額采購主管審核退貨申請單營運部門制作商品手工退貨申請單如應付款大于退貨 流程圖： 流程說明： 各課營業(yè)員定期檢查貨架商品，確認應退之商品，填寫手工退貨申請單。 采購主管確定需要退貨后于財務部聯(lián)系確認該供應商有無貨款可扣，如無應付款則不作退貨，應由采購主管聯(lián)系供貨商引進新品換貨，待供貨商有了足夠扣款后才可退貨。 以上事項確認后通知供貨商。 電腦課按《手工退貨申請單》錄入《新品退貨單》。 《新品退貨單》及應運部門將退貨商品送至商管課退貨處。 退貨后將確認的《商品退貨單》財務聯(lián)匯總按票據(jù)傳遞流程傳遞到財務部。 財務核對“退貨單”后，在系統(tǒng)“財務管理/票據(jù)記帳”中進行廠商應付款項的記帳。 財務記帳將《退貨單》按廠商存入其末結(jié)算單據(jù)中，準備對帳結(jié)算使用，票據(jù)記帳后系統(tǒng)據(jù)此減少廠商當期應付款帳。注意： 采購部通知供應商退貨商品如七天過后不來退貨，將商品退貨單直接交財務部作扣款處理。 涉及票據(jù)：手工退貨申請單一式一聯(lián)電腦商品退貨單一式二聯(lián)廠商聯(lián)、財務聯(lián)作業(yè)流程商品報損作業(yè)流程類別編號一、 目的：為規(guī)范商品報損作業(yè)，特制定本原則。二、 適用范圍：本公司部門于自營商品報損時適用。營運部門制作商品手工報損申請單三、 內(nèi)容：電腦課錄入審核電腦報損單防損員檢查（副）總經(jīng)理或店經(jīng)理審批營運主管審核手工報損申請單 流程圖： 流程說明： 商品報損一定是商品實物存在而不符合正常銷售標準的商品。 各部門定期檢查商品，確認應報損之商品，填寫報損申請單后經(jīng)（副）總經(jīng)理或店經(jīng)理審批。 《報損申請單》批準后通知防損員查驗實物。 電腦課錄入并審核電腦報損單。 涉及票據(jù)：手工報損申請單一式一聯(lián)電腦報損單一式一聯(lián)（不打印）作業(yè)流程變價作業(yè)流程類別編號一、 目的：為規(guī)范商品變價作業(yè)流程作業(yè)，特制定本原則。二、 適用范圍：本公司部門于變價作業(yè)流程時適用。三、 內(nèi)容：電腦錄入變價單打印新標價簽營運主管或采購主管填寫變價單 流程圖： 采購經(jīng)理審核批準 賣場更換新標價簽、POP 流程說明： 進價變更：廠商變價通知，廠商進價變化的商品，必須要求供貨商提前通知，同意更改進價后，采購主管填寫變價申請單，附廠商變價通知報批。 售價變更：營運主管填寫變價申請單?！?變價申請單應包括變價商品的條碼、名稱、規(guī)格、原（進）售價、新（進）售價▲ 寫明變價日期，應在此日生效，盡量避免在營業(yè)中變價。 經(jīng)審批后持舊標價簽將變價申請單送電腦課。 變價處理， 電腦課在計算機中錄入變價單，核對后審核，對此商品的售價改變。 營運主管督導部門營業(yè)員向電腦課申領(lǐng)新價格標簽。同時檢查POP的更換。 涉及票據(jù)：手工變價單(一式一聯(lián))電腦進價變價單：不打印電腦進價變價單：不打印作業(yè)流程特價折扣作業(yè)流程類別編號一、 目的：為規(guī)范商品特價變價作業(yè)，特制定本原則。二、 適用范圍：本公司部門于特價變價時適用業(yè)務員填寫特價商品申請表包括條碼、進價、售價、特價、促銷數(shù)量、每人限夠數(shù)量、生效及到期的時間、廠商承擔比例三、 內(nèi)容：店長審批 流程圖：特價時間結(jié)束收銀前臺自動終止打折銷售恢復原價銷售。并提示更換標價簽財務審批特價時間開始收銀前臺自動執(zhí)行打折銷售業(yè)務員經(jīng)營部門在特價生效前更換特價標簽、POP，檢查促銷前準備。特價結(jié)束時更換商品價簽電腦錄入折扣申請單并下到前臺POS系統(tǒng)。完成后將系統(tǒng)折扣申請單號抄錄于特價商品申請表右上角以便查詢總經(jīng)理審批 流程說明 由業(yè)務或部門經(jīng)理同供應商洽談賣場特價促銷事宜，確定施行特價促銷的品種、數(shù)量、供應商折扣承擔比例（進價特價）2
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